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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县群众工作服务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县群众工作服务中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县群众工作服务中心部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县群众工作服务中心部门预算情况 说明 一、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收入预算情 况说明 三、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预算情 况说明 四、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县群众工作服务中心部门概况 一、主要职能 服务群众：为群众提供政策、法律、科技、信息等方面的服 务，帮助群众解决生产、生活中的实际困难和问题。 促进社会和谐稳定：及时发现形象稳定的苗头因素，积极协 助解决有关问题，做好稳控工作，教育引导群众依法信访、依法 办事，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，促进和谐家庭、和谐 乡村（社区）建设。 促进经济社会发展：为群众提供致富信息，在促进农业发展、 农民增收等方面提供力所能及的帮助。 促进干部作风转变：使干部了解群众疾苦，掌握基层实际， 增强决策和工作的针对性，提高广大干部特别是年轻干部执政为 民的能力。 二、机构设置及人员情况 若羌县群众工作服务中心单位无下属预算单位，下设 2 个科 室，分别是：办公室、财务室。 若羌县群众工作服务中心单位编制数 5，实有人数 3 人，其 中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 80.70 201 一般公共服务支出 预算数 59.99 80.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 11.40 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 3.61 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 5.70 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 80.70 支出总计 80.70 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 201 一般公共服务支出 59.99 59.99 201 36 其他共产党事务支出 49.99 49.99 49.99 49.99 201 36 50 事业运行 201 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 201 99 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 11.40 11.40 208 05 行政事业单位养老支出 11.40 11.40 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 7.60 7.60 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 3.80 3.80 210 卫生健康支出 3.61 3.61 210 11 行政事业单位医疗 3.61 3.61 02 事业单位医疗 3.61 3.61 221 住房保障支出 5.70 5.70 221 02 住房改革支出 5.70 5.70 5.70 5.70 80.70 80.70 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 59.99 49.99 201 36 其他共产党事务支出 49.99 49.99 49.99 49.99 201 36 50 事业运行 10.00 201 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 201 99 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 11.40 11.40 208 05 行政事业单位养老支出 11.40 11.40 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 7.60 7.60 3.80 3.80 208 05 208 05 05 210 卫生健康支出 3.61 3.61 210 11 行政事业单位医疗 3.61 3.61 02 事业单位医疗 3.61 3.61 221 住房保障支出 5.70 5.70 221 02 住房改革支出 5.70 5.70 5.70 5.70 80.70 70.70 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 10.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 80.70 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 59.99 59.99 11.40 11.40 3.61 3.61 5.70 5.70 80.70 80.70 80.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 80.70 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 59.99 49.99 201 36 其他共产党事务支出 49.99 49.99 49.99 49.99 201 36 50 事业运行 10.00 201 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 201 99 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 11.40 11.40 208 05 行政事业单位养老支出 11.40 11.40 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 7.60 7.60 3.80 3.80 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 3.61 3.61 210 11 行政事业单位医疗 3.61 3.61 02 事业单位医疗 3.61 3.61 221 住房保障支出 5.70 5.70 221 02 住房改革支出 5.70 5.70 5.70 5.70 80.70 70.70 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 10.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 66.75 66.75 301 01 基本工资 23.90 23.90 301 02 津贴补贴 12.65 12.65 301 03 奖金 6.09 6.09 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.60 7.60 301 09 职业年金缴费 3.80 3.80 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3.38 3.38 301 12 其他社会保障缴费 0.85 0.85 301 13 住房公积金 5.70 5.70 301 99 其他工资福利支出 2.78 2.78 商品和服务支出 3.95 3.95 302 302 02 印刷费 1.20 1.20 302 08 取暖费 1.04 1.04 302 16 培训费 0.35 0.35 302 28 工会经费 0.47 0.47 302 29 福利费 0.42 0.42 302 99 其他商品和服务支出 0.47 0.47 合 计 70.70 66.75 3.95 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 201 99 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 201 99 99 其他一般公共服务支出 群众工作业务保障经费 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 备注：若羌县群众工作服务中心部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款， 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县群众工作服务中心 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县群众工作服务中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县群众工作服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县群众工作服务中心部 门预算管理。收支总预算 80.7 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年收入预 算情况说明 若羌县群众工作服务中心部门收入预算 80.7 万元，其 中： 一般公共预算 80.7 万元，占 100%，比上年预算增加 19.84 万元，增长 32.60%,主要原因是人员工资基数上调， 人员经费预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预 算情况说明 若羌县群众工作服务中心部门 2022 年支出预算 80.7 万 元，其中： 基本支出 70.7 万元，占 87.61%，比上年预算增加 19.84 万元，增长 39.01%，主要原因是人员工资基数上调，人员经 费预算增加。 项目支出 10 万元，占 12.39%，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本年群众工作业务保障项目经费与上年 预算保持一致。 四、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 80.7 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 80.7 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.99 万元， 主要用于: 人员工资、日常公用经费和群众工作督导检查工 作经费。社会保障和就业支出 11.4 万元，主要用于: 在职人 员社会保险支出。 医疗卫生健康支出 3.61 万元， 主要用于: 在 职人员医疗保障缴费支出。住房保障支出 5.7 万元，主要用 于: 在职人员住房公积金缴费支出。 五、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 80.7 万元，其中： 基本支出 70.7 万元，比上年预算增加 19.84 万元，增 长 39.01%。主要原因是：人员工资基数上调，人员经费预算 增加。 项目支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：本年群众工作业务保障项目经费与上年预算保 持一致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一般公共服务支出（201 类）59.99 万元，占 74.34%。 2．社会保障和就业支出（208 类）11.4 万元，占 14.13%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）3.61 万元，占 4.47%。 4．住房保障支出（221 类）5.7 万元，占 7.06%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)其他共产党事务支出(36 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 49.99 万元，比上年 预算增加 12.65 万元，增长 33.88%,主要原因是：人员工资 基数上调，人员经费预算增加。 2. 一般公共服务支出(201 类)其他一般公共服务支出 (99 款)其他一般公共服务支出(99 项)：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%,主要原因是：本 年新增群众工作业务保障经费预算。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 7.6 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 77.16%,主要原因是：人员工资基数上调，基本养老保险经 费预算增加。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 3.8 万元， 比上年预算增加 1.73 万元，增长 83.57%, 主要原因是：人员工资基数上调，职业年金经费预算增加。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 3.61 万元，比上年预 算增加 1.67 万元，增长 86.08%,主要原因是：人员工资基数 上调，事业单位医疗经费预算增加。 6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 5.7 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 77.02%,主要原因是：人员工资基数上调， 住房公积金经费预算增加。 六、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算基 本支出 70.7 万元，其中： 人员经费 66.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 公用经费 3.95 万元，主要包括：印刷费、取暖费、培 训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 项目名称：群众工作业务保障经费 设立的政策依据：若党办发（2020）8 号文件加强和改 进群众工作实施意见 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：若羌县群众工作服务中心 资金分配情况：群众工作业务保障经费 10 万元 资金执行时间：2022 年 3 月 1 日-12 月 10 日 八、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 若羌县群众工作服务中心部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制“三 公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要原因 是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 九、关于若羌县群众工作服务中心部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 若羌县群众工作服务中心部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县群众工作服务中心本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.95 万 元，比上年增加 2.16 万元，增长 120.67%。主要原因是人员 工资基数上调，人员经费预算增加。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县群众工作服务中心部门政府采购预算 4.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。 2022 年度本若羌县群众工作服务中心部门面向中小企 业预留政府采购项目预算金额 4.45 万元，其中：面向小微 企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县群众工作服务中心部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 3.63 万元。 4.其他资产价值 7.36 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县群众工作服务中心部门预算未安排购置 车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县群众工作服务中心 项目名称 群众工作业务保障经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 标 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 坚持以人民为中心，研究制定加强和改进群众工作的具体工作安排，做好以下工作:1、印刷宣传资料 不少于 9000 册；2、对全县各个村社区进行督导检查次数不少于 12 次；3、开通 5 个民情热线，设立 24 小时民情热线，对群众困难诉求进行答疑解惑。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 宣传资料印刷册数 >=9000 份 村、社区实地督导检查 >=12 次 民情热线开通个数 >=5 个 抽查检查覆盖率 >=95% 宣传资料发放完成率 >=95% 民情热线接通率 >=95% 民情接听、回复及时性 >=95% 督导检查任务按时完成率 >=95% 宣传资料发放及时性 >=95% 宣传资料支出成本 <=5 万元 全年网络通讯费 <=1.2 万元 增强群众生活获得感、幸福感 有效增强 惠民政策知晓率 >=95% 问题整改落实率 >=90% 提升公共服务水平 持续提升 群众满意度 >=95% （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指轮台县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县群众工作服务中心 2022 年 1 月 27 日