沧州市退役军人事务局（单位）决算公开文本.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：313001 单位名称：沧州市退役军人事务局 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 贯彻执行国家和省有关思想政治、管理保障和安置优抚等工 作政策法规，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚 等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉 献的精神风范和价值导向。负责全市军队转业干部、复员干部、 离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工 的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调 家属就业创业。会同有关单位制定全市退役军人特殊保障政策并 组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。组织协调 落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍 退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保 险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工 作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指 导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导 军供服务保障工作。组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、 退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、 人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤 等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈 士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。 依法承担英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入全国、省级和 市级重点保护单位的烈士纪念设施名录，总结表彰和宣扬退役军 人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退 役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益 维护和有关人员的包袱援助工作。完成市委、市政府交办的其他 任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市退役军人事务局(本 行政单位 财政拨款 级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市退役军人事务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4392.74 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 31.73 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 4424.47 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 56.91 年末结转和结余 60 30 总计 31 4481.38 金额 4393.2 4393.2 88.17 61 总计 62 4481.38 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州 市退役军人 事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 2 3 4 5 6 7 4424.47 4392.74 31.73 208 社会保障和就业支 4424.47 4392.74 出 31.73 20809 退役安置 2891.86 2860.14 31.73 2080901 退役士兵安置 1362.62 1362.62 2080905 军队转业干部安置 1529.25 1497.52 20828 退役军人管理事务 1118.14 1118.14 2082801 行政运行 869.10 869.10 2082802 一般行政管理事务 17.77 17.77 2082804 拥军优属 78.76 78.76 2082899 20899 2089999 其他退役军人事务 管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 152.51 152.51 414.47 414.47 414.47 414.47 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 31.73 支出决算表 公开 03 表 沧州市退役军 单位： 人事务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 合计 社会保障和就 业支出 4393.20 737.88 3655.33 4393.20 737.88 3655.33 20809 退役安置 2860.60 2860.60 2080901 退役士兵安置 军队转业干部 安置 其他退役安置 支出 退役军人管理 事务 行政运行 1362.67 1362.67 1497.52 1497.52 0.40 0.40 208 2080905 2080999 20828 2082801 2082802 2082804 一般行政管理 事务 拥军优属 3 4 1118.14 737.88 380.26 869.10 737.88 131.22 17.77 17.77 78.76 78.76 其他退役军人 152.51 152.51 事务管理支出 其他社会保障 20899 414.47 414.47 和就业支出 其他社会保障 2089999 414.47 414.47 和就业支出 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 2082899 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市退役军人事务 局 金额单位：万元 收 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 4392.74 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 4392.74 本年支出合计 0.06 年末财政拨款结转和结余 59 60 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 2 3 4 5 4392.8 4392.8 4392.8 4392.8 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性 基金预算财政 拨 款 30 62 国有资 本经营预算财 政 拨款 31 63 总计 32 0.06 4392.8 64 总计 4392.8 4392.8 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 沧州市退役军人 单位： 事务局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20809 2080901 2080905 20828 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业 支出 退役安置 退役士兵安置 军队转业干部安 置 退役军人管理事 务 1 2 3 4392.80 737.88 3654.93 4392.80 737.88 3654.93 2860.20 1362.67 2860.20 1362.67 1497.52 1497.52 1118.14 737.88 380.26 737.88 131.22 2082801 行政运行 869.10 2082802 一般行政管理事 务 17.77 17.77 2082804 拥军优属 78.76 78.76 2082899 其他退役军人事 务管理支出 152.51 152.51 20899 其他社会保障和 就业支出 414.47 414.47 2089999 其他社会保障和 就业支出 414.47 414.47 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 沧州市退役军人事务 单位： 局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 604.80 302 商品和服务支出 185.29 30201 办公费 158.26 30202 印刷费 108.10 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 科目 编码 125.78 307 6.07 30701 2.58 30702 310 31001 0.20 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 电费 6.00 31003 专用设备购置 30207 邮电费 24.95 31005 基础设施建设 25.60 30208 取暖费 31006 20.54 30209 物业管理费 50.37 30206 1.74 30211 13.93 31007 2.67 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 37.69 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 17.20 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 4.12 30215 0.74 31012 0.89 31013 0.06 31019 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.16 39908 30216 4.12 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目名称 608.93 31009 0.17 31010 31011 31021 31022 31099 3.10 399 1.82 39906 3.44 39907 2.10 39999 决算数 3.17 3.17 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 34.90 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 21.99 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 128.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 沧州市退役军人事 单位： 务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 3.44 2.43 2.43 1.01 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 2.35 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 2.10 2.10 0.25 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 沧州市退役军人事务局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本 单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 沧州市退役军人事务局 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本单位本年 度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。） 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4481.38 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 216.23 万元，下降 4.6%， 主要原因是部分资金未支出。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 4424.47 万元，其中：财政拨款 收入 4392.74 万元，占 99%；其他收入 31.73 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 4393.20 万元，其中：基本支出 737.88 万元，占 16.8%；项目支出 3655.33 万元，占 83.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4392.74 万元，比 2020 年度减少 199.69，降低 4.3%，主要是部分资金未支出；本年支 出 4392.8 万元，减少 247.9 万元，降低 5.3%，主要是部分资金 未支出。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 4392.74 万元，比上年减 少 199.69 万元，降低 4.3%，主要是年底部分资金未支出；本年 支出 4392.8 万元，比上年减少 247.9 万元，降低 5.3%，主要是 年底部分资金未支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。 本年支出 0 万元，与上年一致。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致 本年支出 0 万元，与上年一致。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4392.74 万元，完成年 初预算的 567%,比年初预算增加 3618.2 万元，决算数大于预算 数主要原因是年初预算财政统一没有列示项目收支；本年支出 4392.8 万元，完成年初预算的 567%,比年初预算增加 3618.26 万 元，决算数大于预算数主要原因是年初预算财政统一没有列示项 目收支。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 567%，比 年初预算增加 3618.2 万元，主要是年初预算财政统一没有列入 项目收支；支出完成年初预算 567%，比年初预算增加 3618.26 万元，主要是年初预算财政统一没有列示项目收支。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算一致，为 0 万元。支出与年初预算一致，为 0 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算一致，为 0 万元。支出与年初预算一致，为 0 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 4392.8 万元，主要用于社会保障和 就业支出 4392.8 万元，占比 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 737.88 万元，其中： 人员经费 608.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 128.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万 元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 68%,较预算减少 1.09 万元，降低 31%，主要是公务接待费支出较少；较 2020 年度决 算增加 0.1 万元，增长 4%，主要是公务用车运行维护费增加较 多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算与预算一致， 与上年数据一致，均为 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.1 万 元，完成预算的 86%。较预算减少 0.33 万元，降低 13.6%,主要 是落实过紧日子要求，节省开支；较上年增加 0.93 万元，增长 79%,主要是本年度公车保养维修。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算一致，与上年一致。 公务用车运行维护费支出 2.1 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万 元，降低 13.6%,主要是落实过紧日子要求，节省开支；较上年 增加 0.93 万元，增长 79%，主要是本年度公车保养维修。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 1.01，支出决算 0.25 万元，完成预算的 25%。本年度共 发生公务接待 3 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.76 万元，降低 75%,主要是落实过紧日子要求，节省开支；较上年 度减少 0.83 万元，降低 77%,主要是落实过紧日子要求，节省开 支。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 5 个，共涉及资金 1907.37 万元，年初预算未列示一般公共预 算项目支出。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元。 组织对“政策落实资金”等二级项目开展了重点评价，涉及 一般公共预算支出 393 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，政策落实资金稳妥有序发放，圆满完成了预期目标， 保障了退役军人合法权益。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映政策落实资金项目及符 合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）政策落实资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，政策落实资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：政策落实资金按时发放到位，保障了退 役军人合法权益。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 金额单位：万元 一、基本情 项目名 政策落实专项资 况 称 金 是否为专项 资金 预算安排情况 到位 150 二、预算执 行情况 150 数 沧州市退役军人事务局 实施（主 管）单位 资金到位情况 （调整后） 预算数 是 预算执行进 资金执行情况 执行数 度 150 其 其中：财 中： 150 政资金 其中：财 150 财政 100% 150 政资金 资金 其他 其他 年度预期目标 三、目标完 成情况 其他 具体完成情况 完成 政策落实资金按时按政策发放到位 100% 预期指标值 一级指 二级 三级指 指标 标 指标 标 分值 符 号 退役士兵 四、年度绩 单位 值 （文字 单项 实际完 指标 成值 完成 自评得分 情况 描述） 人 落实政策 数量 总体完成率 12.5 数 ≥20 补助人数 25 人 完成 12.5 100% 是否全 部完成 100% 完成 12.5 按期 完成 是否按 期完成 按期完 成 完成 12.5 数量 指标 效指标完成 情况 产出指 （50） % 政策落实 标 质量 指标 补助保险 12.5 完成率 时效 落实政策 指标 时效 12.5 % % 为退役士 兵落实政 成本 12.5 ≤200 发放金 额 150 万 元 效果 显著 是否造 成信访 问题 效果显 著无信 访问题 满意 满意 满意 万元 策金额 完成 12.5 指标 经济 效益 指标 % 保障政 效益指 社会 治、社会 效益 稳定 30 完成 30 指标 标 （30） 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意度 满意 指标 度指 （10） 标 预算执 预算 行率 执行 （10） 率 退役士兵 满意度 10 % 10 100% 自评总分 100 （2）符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会 保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，符合政府安 排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险项目绩效自评得 分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243 万元，执行 数为 224.7 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：符 合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社会保险按时发 放到位，保障了退役军人合法权益。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 金额单位：万元 符合政府安排工 沧州市退役军人事务局 一、基本情 项目名 作退役士兵待安 是否为专项 况 称 置期间生活补助 资金 是 实施（主 管）单位 及社会保险 预算安排情况 资金到位情况 （调整后） 预算数 到位 243 二、预算执 行情况 243 数 预算执行进 资金执行情况 执行数 度 224.7 其 其中：财 中： 243 政资金 其中：财 243 财政 92.5% 224.7 政资金 资金 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 符合政府安排工作退役士兵待安置 完成 三、目标完 成情况 其他 总体完成率 100% 期间生活补助及社会保险按时发放 预期指标值 一级指 二级 三级指 指标 标 指标 标 分值 四、年度绩 符 号 单位 值 人 发放生活 产出指 标 （50） 数量 补助退役 指标 士兵人数 12.5 数 实际完 指标 成值 完成 自评得分 情况 描述） 效指标完成 情况 （文字 单项 人数 116 完成 完成 12.5 % 发放补助 质量 指标 及社会保 12.5 100% 否到位 完成 12.5 是 完成 12.5 足额 完成 否 完成 完成 险完成率 % 发放补助 及缴纳社 时效 会保险时 指标 效 补助发放 成本 补助是 金额 12.5 12.5 % 是否按 按期 完成 期拨付 ≤113 金额是 万元 否足量 12.5 指标 经济 效益 指标 % 维护政 效益指 社会 治、社会 效益 大局稳定 30 效果 显著 是否造 30 成信访 隐患 指标 标 （30） 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 % 符合政府 满意度 满意 指标 度指 （10） 标 安排工作 退役士兵 10 服务对 满意 是 完成 象是否 10 满意 满意度 指标 2 … 预算执 预算 行率 执行 92% （10） 率 自评总分 100 （三）单位评价项目绩效评价结果 各项目运行良好，达到了绩效目标要求。 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 128.95 万元，比 2020 年度增加 55.6 万元，增长 76%。主要原因是 2021 年年初预算编 制时人员基数较编制 2020 年预算时大幅增加，核定的日常公用 经费大幅增加。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年一 致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资金经营财政拨款支出决算表等表以空表列示 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类