121、喀什地区城乡供水总站.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 年度主要任务 年度总体目标 任务名称 主要内容 在职人员工资福 利支出 商品和服务支出 足额发放在职人员工资 、采暖补贴， 缴纳社保、公积金 单位公用经费 对个人和家庭的 生活补助 城乡饮水安全工 程运行及保障项 目 喀什地区城乡供水总站 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 435.61 435.61 21.89 21.89 补助经费、体检费 11.52 11.52 采购水处理药物，水质监测、指导检 查等工作 230 230 以服务社会，服务水利事业为宗旨 ，贯彻执行国家、自治区、地区有关供水、用水、节水等管理工 作的法律、法规、规章及方针、政策。目前人员编制65人，在职32人，严格执行基本支出预算 ，保 证覆盖财政负担人员 32名，非定员定额人员2名，工资发放率达到100%，保障职工队伍薪资水平 ，生 活质量和工资需要情况均得到逐步提升 ，使财政负担人员的工资 、社保、公积金得到足额发放 、及 时缴纳。保障部门正常运转，提高基层单位人员水运行管理能力 ，提升城乡居民饮用水水质质量 。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 三级指标 指标值 在职人员 >=32人 非定员定额人员 >=2人 公务保障用车数量 =2辆 经费保障率 =100% 人员考核合格率 =100% 干部职工工资发放及时率 =100% 年度任务按时完成率 =100% 工资福利支出社保缴费 <=435.61万元 对个人和家庭的补助支出 <=11.52万元 基本公用经费 <=21.89万元 城乡饮水安全工程运行及保 =230万元 障项目成本 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 提升城乡居民饮用水水质质 量 提高政府公共服务能力 单位在职人员满意度 有效提升 长期 >=95%