湘潭市就业服务局2015年部门预算和“三公经费”预算说明.doc

湘潭市就业服务局 2015 年部门预算和“三公经费”预算说明 一、部门职能职责 根据潭市编〔2012〕45 号文件规定，本单位主要职责、内设机构、人员编制规定是： (一)主要职责 1、负责统筹管理全市城乡劳动力就业与再就业工作。 2、负责城镇和农村就业指导工作。 3、负责办理就业失业登记等事务。 4、负责就业政策法律法规咨询。 5、负责市本级失业保险服务工作。 6、负责全市创业培训和创业指导、创业服务等工作。 7、负责就业专项资金管理事务。 8、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。 (二)内设机构： 1、办公室 2、财务科 3、城镇就业服务科 4、农村就业服务科 5、失业保险费征缴科 6、失业保险基金管理科 7、职业培训科 8、小额担保贷款中心 (三)人员编制 1 核定市就业服务局全额拨款事业编制 42 名，其中局长 1 名，副局长 4 名，副科级领导 职数 7 名。 二、部门收支概况 2015 年部门预算编制收入包括公共预算；支出包括基本运行经费的人员支出、公用支 出、项目支出。 (一)收入预算 2015 年年初预算数 394.76 万元，其中预算内拨款 379.76 万元，纳入一般预算管理的 非税收入 15 万元。 (二)支出预算 2015 年年初预算数 391.76 万元，其中基本支出 379.76 万元，项目支出 12 万元。 具体安排如下： 1、基本支出：2015 年年初预算数为 391.76 万元，是指为保障单位机构正常运转，完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、公费医疗、人员经费以 及日常公用经费、业务性商品和服务支出。 2、项目支出：2015 年年初预算数 12 万元，主要是用于非税收入成本。 (三)三公经费预算： 2015 年“三公经费”预算数为 28.4 万元，其中公务接待费 12.4 万元，公务用车购置 及运行经费 16 万元，因公出国（境）费 0 万元，与 2014 年预算数相同，没有增减变化。 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1） 湘潭市就业局部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 入 支 预算数 394.76 379.76 项目 一、本年支出 出 预算数 391.76 （一）一般公共服务支出 2 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 15 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 391.76 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 394.76 支 出 总 计 391.76 3 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2） 湘潭市就业局一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 2080106 小计 基本支出 项目支出 项 就业事务管理 合 计 391.76 379.76 12 391.76 379.76 12 4 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3） 湘潭市就业局一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 基本支出 合计 人员经费 公用经费 73.73 2080106 基本支出 379.76 306.03 301 工资福利支出 188.66 188.66 2080106-30101 基本工资 57.41 57.41 2080106-30102 津贴补贴 108.25 108.25 2080106-30103 奖金 4.78 4.78 2080106-30104 社会保障缴费 18.22 18.22 2080106-302 商品和服务支出 73.73 73.73 2080106-30201 办公费 10.27 10.27 2080106-30202 印刷费 2.28 2.28 2080106-30205 水电费 11.78 11.78 2080106-30207 邮电费 1.52 1.52 2080106-30211 差旅费 4.36 4.36 2080106-30213 维修（护）费 2.28 2.28 2080106-30215 会议费 4.56 4.56 2080106-30216 培训费 1.9 1.9 2080106-30217 公务接待费 5.7 5.7 2080106-30228 工会经费 2.41 2.41 2080106-30229 福利费 5.01 5.01 16 16 2080106-30231 公务用车运行维护 费 5 2080106-30299 2080106-303 2080106-30302 2080106-30399 2080106-30311 其他商品和服务支 出 对个人和家庭的补 助 退休费 其他对个人和家庭 补助支出 住房公积金 合 计 5.66 5.66 117.37 117.37 93.96 93.96 3.53 3.53 19.88 19.88 379.76 306.03 73.73 6 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4） 湘潭市就业局一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 小计 费 28.4 本年预算数 16 因公 公务 公务用车 公务用车 接待 购置费 运行费 费 16 12.4 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 公务用 小计 费 28.4 车购置 费 16 公务接 公务用车 待费 运行费 16 12.4 7 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5） 湘潭市就业局政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 无 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无 无 无 无 项 合计 8 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6） 湘潭市就业局部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 394.76 一、本年支出 经费拨款 379.76 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 15 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 预算数 391.76 391.76 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 394.76 支 出 总 计 391.76 9 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7） 湘潭市就业局部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算拨款 小计 经费 拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款 科目编码 合计 科目名称 类 款 项 2080106 就业事务 管理 394.76 394.76 379.76 15 合计 394.76 394.76 379.76 15 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 10 附件：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8） 湘潭市就业局部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 391.76 379.76 项目支出 科目名称 类 款 2080106 项 就业事务管理 12 11