2020年定州市文联预算信息公开说明.docx

2020 年文联部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责： 根据《定州文联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 定州文联的主要职责是：文联职责是组织召开全市文艺家协 会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全市文联系 统的工作会议，开展会员间的联络、协调和服务工作，推进 协会协会管理科学规范，组织会员活动，加大培训力度。加 强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才 资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务 素质。保障机关正常运行。组织艺术家深入生活，打造艺术 精品。举办文艺活动，积极申报文艺奖项、组织好市内评奖， 弘扬优秀传统文化，推动文化强市建设。组织艺术家深入生 活，打造艺术精品。举办文艺活动，积极申报文艺奖项、组 织好市内评奖，弘扬优秀传统文化，推动文化强市建设。 绩效目标主要以社会效益为主，个别职责活动以文艺研 修教育人数的多少，组织活动的场次（场次），组织艺术家 创作次数，组织研讨推介活动次数，生产文艺精品的数量， 对外宣传信息的篇幅，组织对外交流的次数，组织民间文化 交流的次数期刊编办的期次多少。来评定每次活动的优差程 度，具体有考核等次来评定。 2、机构设置：根据《定州文联职能配置、内设机构和 人员编制规定》确定“定州市文学艺术界联合会”1 个部门， 属于参公管理事业单位，全额拨款。 （二）机构设置 721 文联 单位：人 单位名称 定州市文学艺术界联合会 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排总体情况 1. 部门本年收入 125.66 万元，其中财政拨款收入 125.66 万元，一般公共预算 125.66 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。上级补助收入 0 万元、事 业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、 其他收入 0 万元。 2.总体支出 125.66 万元，其中基本支出 95.66 万元， 项目支出 30 万元，上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元、 对附属单位补助支出 0 万元。 3.增减变化情况。2020 年预算收支安排 125.66 万元， 较 2019 年预算 94.2 万元增加 31.46 万元。其中基本支出增 加 31.46 万元。原因：增加人员工资、保险、公积金支出。 项目支出与 2019 年不变。原因是：严格落实中央八项规定 精神，压减开支。 三、机关运行经费安排情况 2020 年文联机关运行经费包括：办公费 1.55 万元、邮 电费 0.15 万元、差旅费 0.37 万元、福利费 0.7 万元、工会 费 0.48 万元。会议费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材 料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公 用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元，印刷费 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2020 年文联财政拨款“三公”经费预算是 0.8 万元，其 中公务接待 0.8 万元，相比 2019 年减少 0.1 万元，主要原 因是坚持节约办公。其他因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费 0 万元，相比 2019 年预算安排无变化。 原因是：严格落实中央八项规定精神，压减开支。 五、绩效预算信息情况 文联总体绩效目标 今年文联职责是组织召开协会会议，加强会员管理，举 办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文 艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。保障机关 正常运行。组织艺术家深入生活，打造艺术精品。举办文艺 活动，积极申报文艺奖项、组织好市内评奖，弘扬优秀传统 文化，推动文化强市建设。组织艺术家深入生活，打造艺术 精品。举办文艺活动，积极申报文艺奖项、组织好市内评奖， 弘扬优秀传统文化，推动文化强市建设。 绩效目标主要以社会效益为主，个别职责活动以文艺研 修教育人数的多少，组织活动的场次（场次），组织艺术家 创作次数，组织研讨推介活动次数，生产文艺精品的数量， 对外宣传信息的篇幅，组织对外交流的次数，组织民间文化 交流的次数期刊编办的期次多少。来评定每次活动的优差程 度，具体有考核等次来评定。 分项绩效目标： 1、出版《中山》、《新剧本》、 《定州艺术鉴赏》绩效目 标 为顺利全面实现本年度目标，文联全面推进，加大培训 力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。完善文艺精 品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，使具 备创作空间和社会影响力的题材，完成期刊创作，扩大文艺 工作的覆盖面和社会影响力，完成文化交流计划，促进我市 文化艺术的影响力和美誉度进一步提高，积极参加文化交流 活动，提高我市文化凝聚力和影响广泛利用媒体多种形式推 介优秀作品，营造积极向上的文化氛围，为我市文学爱好者 提供展示的平台，为发现人才，推出精品，文联出版《中 山》、《新剧本》、《定州艺术鉴赏》刊物。 2、国庆书画摄影展经费绩效目标 为顺利全面实现本年度目标，文联全面推进，加大展览 展示力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障，也为了 完善文艺精品扶持和奖励机制，使具备创作空间和社会影响 力的题材得到提升；扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力， 完成文化交流计划，促进我市文化艺术的影响力和美誉度进 一步提高。鼓励会员积极参加文化交流活动，提高我市文化 凝聚力和影响力，也为了给全市的书画爱好者提供展示展览 的平台，以便更好地发现人才推介人才，推介优秀作品。 3、中秋诗会经费绩效目标 为顺利全面实现本年度目标，文联全面推进，加大艺术 交流力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。也为了 在节日期间营造文化氛围，提升市民的艺术素养，通过诗会 活动扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力，完成文化交流计 划，促进我市文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。通过 活动发现文学人才，向省、国家推介。 文联无扶贫资金。 六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个，涉 及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及金额 0 万元,工程 类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括房屋建筑物工程 0 项； 服务类 0 个，涉及金额 0 万元。 部门政府采购预算 721001 定州市文联 单位：万元 政府采购项目来 源 项目名称 合 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计 量 单 位 数 量 单 价 合计 计 一般 公共 预算 拨款 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 0 七、国有资产信息情况 2020 年末我单位国有资产价值为 4.055 万元，固定资产 总额 4.055 万元,其中房屋占用 0，价值 0 万元，办公用品价 值 4.055 万元，车辆占用数量 0 辆，价值 0 万元；单价 20 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；以及其他固定资产价值 0 万元。本年度无购置资产情况。 固定资产占用情况表 财政 专户 核拨 单位 资金 截止时间：2019 年 12 月 31 721 定州市文联 项 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 4.055 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他资产 5、办公用品 4.055 八、专业名词解释 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待） 支出。 九、其他需说明的事项 本部门无政府基金预算、国有资本经营预算，故 07.08 表空表列示.