重庆市渝北区文化和旅游发展委员会（本级）2020年部门决算公开表.xls

重庆市渝北区2020年部门决算公开目录 编号 公开表名 1 公开01表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年收入支出决算总表 2 公开02表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年收入决算表 3 公开03表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年支出决算表 4 公开04表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年财政拨款收入支出决算总表 5 公开05表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年一般公共预算财政拨款支出决算表 6 公开06表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 公开07表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 公开08表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年机构运行信息表 9 公开09表 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10 重庆市渝北区文化和旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明 收入支出决算总表 公开01表 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 功能分类科目 决算数 3,990.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 200.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 162.11 九、卫生健康支出 54.66 3,725.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 200.00 十二、农林水支出 1.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 47.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,190.61 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 4,190.61 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 1 总计 4,190.61 4,190.61 2 收入决算表 公开02表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 事业收入 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 经营收入 小计 合计 4,190.61 4,190.61 207 文化旅游体育与传媒支出 3,725.23 3,725.23 20701 文化和旅游 3,441.63 3,441.63 2070101 行政运行 855.25 855.25 2070102 一般行政管理事务 10.30 10.30 2070109 群众文化 119.32 119.32 2070111 文化创作与保护 26.00 26.00 2070112 文化和旅游市场管理 26.00 26.00 2070113 旅游宣传 1,891.84 1,891.84 2070114 文化和旅游管理事务 22.72 22.72 2070199 其他文化和旅游支出 490.20 490.20 20708 广播电视 198.60 198.60 2070804 广播 198.60 198.60 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 85.00 85.00 2079903 文化产业发展专项支出 50.00 50.00 3 其中：教 育收费 附属单位 上缴收入 其他收入 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 35.00 208 社会保障和就业支出 162.11 162.11 20805 行政事业单位养老支出 161.88 161.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.90 56.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.45 28.45 2080599 其他行政事业单位养老支出 76.53 76.53 0.23 0.23 0.23 0.23 20809 2080905 退役安置 军队转业干部安置 210 卫生健康支出 54.66 54.66 21011 行政事业单位医疗 54.66 54.66 2101101 行政单位医疗 54.66 54.66 212 城乡社区支出 200.00 200.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 200.00 200.00 200.00 200.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 1.00 1.00 21305 扶贫 1.00 1.00 生产发展 1.00 1.00 221 住房保障支出 47.61 47.61 22102 住房改革支出 47.61 47.61 2210201 住房公积金 42.67 42.67 2210203 购房补贴 4.94 4.94 2130505 4 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出决算表 公开03表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 4,190.61 1,119.40 3,071.21 207 文化旅游体育与传媒支出 3,725.23 855.25 2,869.98 20701 文化和旅游 3,441.63 855.25 2,586.38 2070101 行政运行 855.25 855.25 2070102 一般行政管理事务 10.30 10.30 2070109 群众文化 119.32 119.32 2070111 文化创作与保护 26.00 26.00 2070112 文化和旅游市场管理 26.00 26.00 2070113 旅游宣传 1,891.84 1,891.84 2070114 文化和旅游管理事务 22.72 22.72 2070199 其他文化和旅游支出 490.20 490.20 20708 广播电视 198.60 198.60 2070804 广播 198.60 198.60 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 85.00 85.00 2079903 文化产业发展专项支出 50.00 50.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 35.00 6 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 208 社会保障和就业支出 162.11 161.88 20805 行政事业单位养老支出 161.88 161.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.90 56.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.45 28.45 2080599 其他行政事业单位养老支出 76.53 76.53 20809 2080905 退役安置 军队转业干部安置 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 210 卫生健康支出 54.66 54.66 21011 行政事业单位医疗 54.66 54.66 2101101 行政单位医疗 54.66 54.66 212 城乡社区支出 200.00 200.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 200.00 200.00 200.00 200.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 1.00 1.00 21305 扶贫 1.00 1.00 生产发展 1.00 1.00 221 住房保障支出 47.61 47.61 22102 住房改革支出 47.61 47.61 2210201 住房公积金 42.67 42.67 2210203 购房补贴 4.94 4.94 2130505 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 收 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 决算数 功能分类科目 小计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 3,990.61 一、一般公共服务支出 200.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 3,725.23 3,725.23 八、社会保障和就业支出 162.11 162.11 九、卫生健康支出 54.66 54.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 200.00 十二、农林水支出 1.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 8 200.00 1.00 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 47.62 47.62 4,190.61 3,990.61 200.00 4,190.61 3,990.61 200.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 本年收入合计 4,190.61 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转和结余 二十六、抗疫特别国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 本年支出合计 二、政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 4,190.61 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 10 11 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结 余 决算数 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 3,990.61 3,990.61 1,119.40 2,871.21 207 文化旅游体育与传媒支出 3,725.23 3,725.23 855.25 2,869.98 20701 文化和旅游 3,441.63 3,441.63 855.25 2,586.38 2070101 行政运行 855.25 855.25 855.25 2070102 一般行政管理事务 10.30 10.30 10.30 2070109 群众文化 119.32 119.32 119.32 2070111 文化创作与保护 26.00 26.00 26.00 2070112 文化和旅游市场管理 26.00 26.00 26.00 2070113 旅游宣传 1,891.84 1,891.84 1,891.84 2070114 文化和旅游管理事务 22.72 22.72 22.72 2070199 其他文化和旅游支出 490.20 490.20 490.20 20708 广播电视 198.60 198.60 198.60 2070804 广播 198.60 198.60 198.60 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 85.00 85.00 85.00 2079903 文化产业发展专项支出 50.00 50.00 50.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 35.00 35.00 162.11 162.11 208 社会保障和就业支出 12 161.88 0.23 年末结转和 结余 20805 行政事业单位养老支出 161.88 161.88 161.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.90 56.90 56.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.45 28.45 28.45 2080599 其他行政事业单位养老支出 76.53 76.53 76.53 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 20809 2080905 退役安置 军队转业干部安置 210 卫生健康支出 54.66 54.66 54.66 21011 行政事业单位医疗 54.66 54.66 54.66 2101101 行政单位医疗 54.66 54.66 54.66 213 农林水支出 1.00 1.00 1.00 21305 扶贫 1.00 1.00 1.00 生产发展 1.00 1.00 1.00 221 住房保障支出 47.61 47.61 47.61 22102 住房改革支出 47.61 47.61 47.61 2210201 住房公积金 42.67 42.67 42.67 2210203 购房补贴 4.94 4.94 4.94 2130505 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 13 14 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,119.40 868.05 301 工资福利支出 788.27 788.27 30101 基本工资 190.93 190.93 30102 津贴补贴 143.41 143.41 30103 奖金 149.06 149.06 30108 机关事业单位基本养老保险费 56.90 56.90 30109 职业年金缴费 28.45 28.45 30110 职工基本医疗保险缴费 30.23 30.23 30112 其他社会保障缴费 39.48 39.48 30113 住房公积金 42.67 42.67 30114 医疗费 14.16 14.16 30199 其他工资福利支出 92.99 92.99 302 商品和服务支出 公用经费 251.35 251.35 251.35 30201 办公费 77.05 77.05 30207 邮电费 14.47 14.47 30211 差旅费 55.09 55.09 30213 维修（护）费 0.66 0.66 30216 培训费 0.21 0.21 30217 公务接待费 0.24 0.24 16 30226 劳务费 0.22 0.22 30228 工会经费 7.11 7.11 30229 福利费 7.69 7.69 30231 公务用车运行维护费 8.02 8.02 30239 其他交通费用 36.17 36.17 30299 其他商品和服务支出 44.42 44.42 303 对个人和家庭的补助 79.79 79.79 30304 抚恤金 3.24 3.24 30305 生活补助 53.43 53.43 30309 奖励金 0.01 0.01 30399 其他个人和家庭的补助支出 23.10 23.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 18 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 200.00 200.00 200.00 212 城乡社区支出 200.00 200.00 200.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2120803 城市建设支出 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 20 年末结转和 结余 机构运行信息表 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 项 目 预算数 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 决算数 — 四、机关运行经费 251.35 12.00 8.26 （一）行政单位 251.35 （二）参照公务员法管理事业单位 9.00 8.02 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 五、国有资产占用情况 — （一）车辆数合计（辆） 2.00 9.00 8.02 1.副部（省）级及以上领导用车 3.00 0.24 2.主要领导干部用车 — 0.24 3.机要通信用车 其中：外事接待费 — 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 （二）相关统计数 目 — 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 项 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — 4．公务用车保有量（辆） — 2.00 （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 2.00 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 公开08表 单位：万元 决算数 （一）政府采购支出合计 35.00 — 2．政府采购工程支出 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — — 三、培训费 — （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 0.21 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 21 — 198.60 1．政府采购货物支出 其中：外事接待人次（人） 二、会议费 1.00 （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） — — 1.00 198.60 198.60 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 公开部门：重庆市渝北区文化和旅游发展委员会 项 目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 合计 合计 备注：本单位无相关数据，故本表为空。 22 基本支出 项目支出