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鞍山市铁东区营商环境建设局 2023 年单位预算 目 录 第一部分 单位预算公开管理文件 第二部分 鞍山市铁东区营商环境建设局单位概况 一、鞍山市铁东区营商环境建设局单位职责 二、机构设置 第三部分 鞍山市铁东区营商环境建设局 2023 年单位预 算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（单位预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、单位（单位）整体绩效目标表 十七、单位预算项目（政策）绩效目标表 第四部分 鞍山市铁东区营商环境建设局 2023 年单位预 算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位预算公开管理文件 鞍山市铁东区营商环境建设局预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 单位实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 单位负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 单位预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）单位概况：主要包括单位主要职责、预算单位构 成等。 （二）单位预算表。主要包括单位收支预算总表、单位 收入预算总表、单位支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 单位决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）单位概况。主要包括单位主要职能、单位决算单 位构成情况等。 （二）单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）单位决算情况说明。包括：单位决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本单位门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政单位批复的单位预算、单位决算 及报表，应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市铁东区营商环境建设局单位概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党中央、国务院和省委、委政府，市委、 市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法 律法规，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》、鞍山 市地方性法规和市、区政府规章。 （二）拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟 订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织 实施，组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作。 （三）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关 投诉、举报、信访，查处营商环境建设违法违纪行为。 （四）配合有关单位对全区贯彻落实区委、区政府关于 优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。 （五）负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及 行政审批制度改革工作。 二、单位预算单位构成 纳入营商环境建设局单位 2023 年单位预算编制范围的 一级预算单位 。 第三部分 鞍山市铁东区营商环境建设局单位预算批复表 2023 年鞍山市铁东区营商环境建设局单位预算批复表（具体 明细见附表） 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 9.69 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1.04 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 0.41 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 0.78 11.92 五、单位资金收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 本年支出合计 11.92 11.92 年终结转结余 计 11.92 支 出 总 计 11.92 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 一般公共预算 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 政府 资 专 业 上 属 性基 本 户 事 单 级 单 其 金预 经 管 小 业 位 补 位 他 算 营 理 计 收 经 助 上 收 预 资 入 营 收 缴 入 算 金 收 入 收 入 合计 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 043001 鞍山市铁东 区营商环境建设局 本级 国 财 有 政 政府 资 专 单 性基 本 户 位 金预 经 管 资 算 营 理 金 预 资 算 金 附 入 一般 合计 公共 预算 支出预算总表 表3 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 合计 项目支出 人员经费 公用经费 11.92 9.92 9.61 0.31 2.00 043001 鞍山市铁东区营商环境建设局本级 11.92 9.92 9.61 0.31 2.00 201 一般公共服务支出 9.69 7.69 7.38 0.31 2.00 9.69 7.69 7.38 0.31 2.00 7.69 7.38 0.31 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 7.69 2010302 一般行政管理事务 2.00 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 2.00 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0.41 0.41 0.41 21011 行政事业单位医疗 0.41 0.41 0.41 2101101 行政单位医疗 0.41 0.41 0.41 0.78 0.78 0.78 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 0.78 0.78 0.78 2210201 住房公积金 0.78 0.78 0.78 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 11.92 一、本年支出 11.92 （一）一般公共预算拨款收入 11.92 (一)一般公共服务支出 9.69 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 1.04 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 0.41 二、上年结转 (四)住房保障支出 0.78 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 11.92 支 出 总 计 11.92 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 11.92 9.92 9.61 0.31 2.00 043001 鞍山市铁东区营商环境建设局本级 11.92 9.92 9.61 0.31 2.00 201 一般公共服务支出 9.69 7.69 7.38 0.31 2.00 9.69 7.69 7.38 0.31 2.00 7.69 7.38 0.31 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 7.69 2010302 一般行政管理事务 2.00 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 2.00 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0.41 0.41 0.41 21011 行政事业单位医疗 0.41 0.41 0.41 2101101 行政单位医疗 0.41 0.41 0.41 0.78 0.78 0.78 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 0.78 0.78 0.78 2210201 住房公积金 0.78 0.78 0.78 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 9.92 9.61 0.31 0.31 043001 鞍山市铁东区营商环境建设局本级 9.92 9.61 301 工资福利支出 8.89 8.89 30101 基本工资 2.90 2.90 30102 津贴补贴 2.24 2.24 30103 奖金 1.45 1.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.04 1.04 30110 职工基本医疗保险缴费 0.40 0.40 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 30113 住房公积金 0.78 0.78 302 商品和服务支出 1.03 0.72 0.31 30201 办公费 0.18 0.18 30228 工会经费 0.11 0.11 30239 其他交通费用 0.72 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.72 0.02 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 总计 043001 鞍山市铁东区营商环境建 设局本级 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 合计 合计 预算 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 鞍山市铁东区 营商环境建设 局本级 优化提升营商环境工 作经费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 合计 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 预算 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 2010301 行政运行 7.69 7.69 7.69 2010302 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 1.04 1.04 1.04 行政事业单位养老支出 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 卫生健康支出 0.41 0.41 0.41 行政事业单位医疗 0.41 0.41 0.41 20805 2080505 210 21011 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 2101101 行政单位医疗 0.41 0.41 0.41 221 住房保障支出 0.78 0.78 0.78 22102 住房改革支出 0.78 0.78 0.78 2210201 住房公积金 0.78 0.78 0.78 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 合计 预算 合计 11.92 11.92 11.92 043001 鞍山市铁东区营商环境建设局本级 11.92 11.92 11.92 501 机关工资福利支出 8.89 8.89 8.89 50101 工资奖金津补贴 6.59 6.59 6.59 50102 社会保障缴费 1.52 1.52 1.52 50103 住房公积金 0.78 0.78 0.78 3.03 3.03 3.03 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 3.01 3.01 3.01 50299 其他商品和服务支出 0.02 0.02 0.02 政府性 基金预 算 上年结转结余 国 财 财 有 政 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 资 算 金 金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 支出经济分类预算表（单位预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 合计 合计 预算 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 工资福利支出 8.89 8.89 8.89 30101 基本工资 2.90 2.90 2.90 30102 津贴补贴 2.24 2.24 2.24 30103 奖金 1.45 1.45 1.45 1.04 1.04 1.04 043001 301 30108 鞍山市铁东区营商环境建 设局本级 机关事业单位基本养老 保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 0.40 0.40 0.40 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.08 30113 住房公积金 0.78 0.78 0.78 商品和服务支出 3.03 3.03 3.03 302 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 30201 办公费 2.18 2.18 2.18 30228 工会经费 0.11 0.11 0.11 30239 其他交通费用 0.72 0.72 0.72 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.02 0.02 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 政 单位名称 支出功能分 购买服务 类（类级） 项目名称 府 购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称） 总计 合计 一般公共 预算 性 基 金 预 算 合计 上年结转结余 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 政 府 合计 一般公共 预算 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 单位（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 单位（单位）名称 043001 鞍山市铁东区营商环境建设局本级-210302000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费(保工资) 8.33 基本支出人员经费（刚性） 1.28 基本支出公用经费（保运转） 0.31 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 业务管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 政府采购管理违法违 规行为发生次数 社会效应 可持续性 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2023-12 主管单位满意度 上级主管单位满意度 >= 100 % 2023-12 单位预算项目（政策）绩效目标表 2023 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 优化提升营商环境工作经费 主管单位 鞍山市铁东区营商环境建设局 实施单位 鞍山市铁东区营商环境建设局本级 预算资金情况 总体目标 2.00 该政策和项目目依据充分，内容清晰，数据准确。有明确的绩效目标，与项目预计解决的问题，现实需求相匹配，能够反映主要任务和预期效益，实 施期产出指标、效益指标、满意度指标设置做到细化量化，绩效目标、绩效指标与项目内容具有相关性。确保单位正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 项目申报数量 = 1 个 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 项目实施及时率 = 100 % 2023-12 保障及时率 = 100 % 2023-12 年度维护成本增长率 >= 0 % 2023-12 按标准保障率 = 100 % 2023-12 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 提高水资源利用率 基本满意 2023-12 经济效益指标 利润增长率 >= 100 % 2023-12 改善特殊家庭生活条件 基本满意 2023-12 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 保障公共设施正常运行 基本满意 2023-12 基本满意 2023-12 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 区域水、空气、土壤等生态环境改 善 人员到位率 = 100 % 2023-12 可持续影响指标 保障水平 服务对象满意度指 标 足额保障 2023-12 服务对象满意度 >= 100 % 2023-12 机关事业单位干部群众满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 >= 100 % 2023-12 受益群众满意度 >= 100 % 2023-12 满意度指标 社会公众满意度指 标 第四部分 鞍山市铁东区营商环境建设局单位预算情况说 明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市铁东区营商环境建设局单 位及所属单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023 年 收支总预算 11.92 元。 （一）收入预算 11.92 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 11.92 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 11.92 万元，包括： 1.基本支出 9.92 万元； 2.项目支出 2 万元。 在支出预算中，其中一般公共服务支出 9.69 万元，社 会保障和就业支出 1.04 万元，卫生健康支出 0.41 万元，住 房保障支出 0.78 万元。 在支出预算中，其中机关运行经费支出 0.31 万元，债 务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支 出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。 收支预算增减情况。2023 年，鞍山市铁东区营商环境建 设局单位及所属单位单位收支预算 11.92 万元，比上年减少 15.36 万元，减少 56.3%，减少的主要原因：一是继续贯彻 落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持 精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、 非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不 增。 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市铁东区营商环境建设局单位及所属单位 2023 年 财政拨款收支总预算 11.92 万元。收入预算为一般公共预算 拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包 括：当年财政拨款收入 11.92 万元，上年结转结余 0 万元； 支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 9.69 万元、 社会保障和就业支出 1.04 万元、卫生健康支出 0.41 万元、 住房保障支出 0.78 万元；按经济支出包括:工资福利支出 8.89 万元，商品和服务支出 1.03 万元，对个人和家庭的补 助 0 万元，项目支出 2 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市铁东区营 商环境建设局单位及所属单位单位财政拨款收支预算 11.92 元，比上年减少 15.36 万元，减少 56.3%，减少的主 要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉 行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一 般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公” 经费预算比上年只减不增。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市铁东区营商环境建设局单位及所属单位 2023 年 一般公共预算基本支出 11.92 万元，其中工资福利支出 8.89 万元，商品和服务支出 1.03 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）9.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补 贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住 房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）0.31 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和 其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万 元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中： 1.国公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元， 下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支 出，压减公务接待费。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减 少 0 万元，下降 0 %。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节 约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公 务用车管理，减少公车运行费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年机关运行经费预算为 0.31 万元，主要包括本单 位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。比 2022 年预算减少 1.13 万元，降低 99.12%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一 般性支出。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元， 工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月，鞍山市铁东区营商环境建设局及所 属单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2023 年应编制单位（单位）整 体绩效目标共 1 个，实际编制单位（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制单位（单位）整体绩效目标/ 应编制单位（单位）整体绩效目标）为 100%。 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中 无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无 购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支 出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出 预算表”四张表中没有数据。 第五部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属单位根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行 专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管单位或上级单位取得的财政 拨款以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他 收入和下级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府 贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位 医疗方面的支出。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。