西安市长安区信访局2021年部门综合预算.pdf

西安市长安区信访局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）贯彻执行信访工作法律法规及方针政策；研究拟 定我区信访工作的有关规定。 （二）负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给 区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来电、来 访和网上投诉，督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落 实。 （三）负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出 的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研 究，提出制定完善有关政策、法规的建议。 （四）负责省信访局、市信访局和中、省、市、区领导 批示信访事项的立案、交办、督办工作，督促检查重要信访 事项的处理和落实，负责按规定做好信访复查、复核工作。 （五）综合协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行 业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访事项。 （六）负责我区进京信访群众的劝返工作，负责中、省、 市驻长安单位有关信访问题的属地管理工作。 （七）健全完善信访问题排查化解制度并组织实施，完 善信访信息汇集分析研判机制，分析评估信访风险。 （八）负责全区信访工作的宣传和信息发布，对群众进 行宣传解释和思想疏导，提供相关法律、法规和政策咨询服 务。 （九）综合协调和指导全区信访工作，总结推广信访工 作经验，提出改进和加强信访工作的意见建议。 （十）负责全区信访工作年度目标责任制考核工作，对 违反信访工作纪律的行为提出处理建议。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年，西安市长安区信访局工作任务：坚持以习近平 总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和习近平总 书记来陕考察重要讲话精神为指导，坚守人民情怀，带着感 情和责任，以抓好建党 100 周年和“护航十四运”信访工作 为主线，扎实开展“大督查大接访大调研”、“信访工作示 范区”创建及“寻找最美信访干部”三大专项活动，忠诚履 行服务全区重点工作、维护群众合法权益、解决信访突出问 题、促进社会和谐稳定四项职责使命，切实抓好专项治理重 复信访、深化信访制度改革、加强基层基础建设、做好重点 时期信访保障、加强干部队伍建设五项重点工作，全力维护 群众合法权益，全力保障十四运成功举办，以优异成绩庆祝 建党 100 周年。 三、部门预算单位构成 本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事 业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级 预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市长安区信访局 2 西安市长安区信访接待中心 拟变动情况 部门本级（机关） 二级 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事 业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2021 年本部门预算收入 492 万元，其中一般公 共预算拨款收入 492 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设 节约型政府；2021 年本部门预算支出 492 万元，其中一般公 共预算拨款支出 492 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10.6 万元，主要原因是建设 节约型政府。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 492 万元，其中一般公共预 算拨款收入 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年 本部门财政拨款收入较上年减少 10.6 万元，主要原因是建 设节约型政府；2021 年本部门财政拨款支出 492 万元，其中 一般公共预算拨款支出 492 万元、政府性基金拨款支出 0 万 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.6 万元，主 要原因是建设节约型政府。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 492 万元，较 上年减少 10.6 万元，主要原因是建设节约型政府。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 492 万元，其中： （1）行政运行（2010301）133.3 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是标准调整； （2）信访事务（2010308）159.5 万元，较上年减少 144.6 万元，原因是项目调整； （3）事业运行（2010350）99 万元，较上年增加 99 万 元，原因是项目调整； （4）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元， 原因是业务工作需要； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 27 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是标准调整； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17 万 元，较上年增加 17 万元，原因是上年度没有单独列支； （7）其他社会保险和就业支出（2089999）1.7 万元， 较上年增加 1.32 万元，原因是标准调整； （8）行政单位医疗（2101101）12.5 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是标准调整； （9）住房公积金（2210201）40 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是标准调整； 3、支出按经济科目分类的明细情况 2021 年本部门当年一般公共预算支出 492 万元，其中： 工资福利支出（301）294.64 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是标准调整； 商品和服务支出（302）191.9 万元，较上年减少 18.37 万元，原因是标准调整； 对个人和家庭的补助支出（303）5.46 万元，较上年减 少 4.66 万元，原因是标准调整。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 492 万元，其中： 机关工资福利支出（501）294.64 万元， 较上年增加 12.43 万元，原因是标准调整； 机关商品和服务支出（502）191.9 万元，较上年减少 18.37 万元，原因是标准调整； 对个人及家庭补助（509）5.46 万元，较上年减少 4.66 万元，原因是标准调整。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本 部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（增长率 100%），增加的主要原 因是业务需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 增减无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少 的主要原因是建设节约型政府；公务用车运行维护费 0 万元， 较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本 部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 1.8 万元。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出，增加原因是固定资产时间 太久，超过使用年限，不能使用。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 161.5 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中 的绩效目标表）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 191.9 万元，较上年 减少 18.37 万元，主要原因是标准调整。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。 3、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境） 费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第四部分 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市长安区信访局 保密审查情况 ：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年部门综合预算收支总表 表2 2021年部门综合预算收入总表 表3 2021年部门综合预算支出总表 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、部门预算 492.00 1、财政拨款 492.00 1、一般公共服务支出 492.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 一、部门预算 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 492.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 492.00 一、部门预算 预算数 492.00 1、人员经费和公用经费支出 330.50 1、机关工资福利支出 294.64 2、外交支出 (1)工资福利支出 294.64 2、机关商品和服务支出 191.90 3、国防支出 (2)商品和服务支出 30.40 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 5.46 4、机关资本性支出 （二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 391.80 2.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 161.50 (1)工资福利支出 45.70 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 161.50 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 12.50 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5.46 5、对附属单位补助支出 40.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 492.00 本年支出合计 492.00 本年支出合计 492.00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 492.00 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 492.00 支出总计 492.00 支出总计 492.00 支出总计 492.00 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 119 合计 西安市长安区信访局 119001 西安市长安区信访局 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 492.00 492.00 492.00 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 119 西安市长安区信访局 119001 西安市长安区信访局 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 492.00 492.00 492.00 政府性基 金拨款 事业 事业单位 对附属单位 上年实户 收入 经营收入 上缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 492.00 一、财政拨款 492.00 一、财政拨款 492.00 391.80 1、人员经费和公用经费支出 330.50 1、机关工资福利支出 294.64 2、外交支出 (1)工资福利支出 294.64 2、机关商品和服务支出 191.90 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 30.40 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5.46 4、机关资本性支出（二） 一、财政拨款 492.00 1、一般公共预算拨款 492.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2.00 5、教育支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 161.50 (1)工资福利支出 45.70 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 161.50 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 12.50 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5.46 5、对附属单位补助支出 40.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 492.00 上年结转 本年支出合计 492.00 结转下年 收入总计 492.00 本年支出合计 492.00 结转下年 支出总计 492.00 本年支出合计 492.00 支出总计 492.00 结转下年 支出总计 492.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 205 208 210 221 20103 2010301 2010308 2010350 20508 2050803 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室) 及相关机构事务 行政运行 信访事务 事业运行 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 492.00 391.80 391.80 133.30 159.50 99.00 2.00 2.00 2.00 45.70 44.00 27.00 17.00 1.70 1.70 12.50 12.50 12.50 40.00 40.00 40.00 308.10 209.90 209.90 110.90 99.00 45.70 44.00 27.00 17.00 1.70 1.70 12.50 12.50 12.50 40.00 40.00 40.00 公用经费支出 22.40 22.40 22.40 22.40 专项业务经费支出 161.50 159.50 159.50 159.50 2.00 2.00 2.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30207 30211 30216 30226 30227 30228 30239 30299 30302 30305 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50199 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50203 50205 50205 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 培训费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 50999 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 492.00 294.64 91.00 39.44 3.00 39.00 27.00 17.00 12.50 1.70 40.00 24.00 191.90 39.40 3.50 3.00 75.00 2.00 14.58 8.00 3.62 16.60 26.20 5.46 0.33 1.70 3.43 公用经费支出 308.10 294.64 91.00 39.44 3.00 39.00 27.00 17.00 12.50 1.70 40.00 24.00 8.00 22.40 161.50 22.40 4.40 1.50 2.00 161.50 35.00 2.00 1.00 75.00 2.00 5.00 8.00 9.58 8.00 5.46 0.33 1.70 3.43 专项业务经费支出 3.62 1.30 8.60 24.90 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 208 210 221 20103 2010301 2010350 20805 2080505 2080506 20899 2089999 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室) 及相关机构事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 330.50 232.30 232.30 133.30 99.00 45.70 44.00 27.00 17.00 1.70 1.70 12.50 12.50 12.50 40.00 40.00 40.00 公用经费支出 308.10 209.90 209.90 110.90 99.00 45.70 44.00 27.00 17.00 1.70 1.70 12.50 12.50 12.50 40.00 40.00 40.00 备注 22.40 22.40 22.40 22.40 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30207 30226 30228 30239 30299 30302 30305 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50199 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50205 劳务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 生活补助 50999 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 330.50 294.64 91.00 39.44 3.00 39.00 27.00 17.00 12.50 1.70 40.00 24.00 30.40 4.40 1.50 2.00 9.58 3.62 8.00 1.30 5.46 0.33 1.70 3.43 308.10 294.64 91.00 39.44 3.00 39.00 27.00 17.00 12.50 1.70 40.00 24.00 8.00 8.00 5.46 0.33 1.70 3.43 公用经费支出 22.40 22.40 4.40 1.50 2.00 9.58 3.62 1.30 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转 ） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目 （ 按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目 （ 按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出 （一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出 (基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助 (基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 119 119001 单位（项目）名称 合计 西安市长安区信访局 西安市长安区信访局 专用项目 其他履职专项业务经费 办案经费 督察督办案件工作经费 联合学院突发事件处置经费 区集资处置平台经费 群体性处置经费 网上信访信息建设与维护运行经费 信访接待大厅运转经费 信访业务经费 信访疑难问题救助金 项目金额 项目简介 161.50 161.50 161.50 161.50 161.50 5.40 负责群众来信的受理、转办、督办、研判、法律咨询服务等工作 3.60 负责对全区各单位信访工作情况进行检查、督促、通报工作 10.00 领导和指导信访突发处置工作。 7.50 保障区集资处置平台工作正常进行。 5.40 信访突发事件应急工作。 7.20 用于开展网上信访平台、视频接访、监控等工作正常有序进行。 保障接待大厅接待、登记来访群众及转办、交办中省市信访事项工作正常 5.40 运行。 72.00 保障驻京、省、市等信访接待工作费用。 45.00 解决信访疑难问题，对生活确实困难的信访人进行救助。 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 类 201 201 201 款 03 03 03 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 08 08 08 119 119001 合计 西安市长安区信访 局 西安市长安区 信访局 信访业务 A02010104台式计算 经费 机 lx 数量 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 4 4 4 4 302 款 01 502 实施采购 预算金额 时间 款 01 1.80 1.80 1.80 1.80 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 119 119001 单位名称 合计 合计 西安市长安区信访 12.00 局 西安市长安区 12.00 信访局 小计 1.00 1.00 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 1.00 11.00 1.00 11.00 公务用车购 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 10.00 10.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 2.00 2.00 2.00 合计 -10.00 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 -1.00 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 -10.00 1.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 表13-1 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 督察督办案件工作经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3.6万元 其中：财政拨款 3.6万元 其他资金 总 体 负责对全区各单位信访工作情况进行检查 、督促、通报工作 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 出勤人数 指标值 5 出勤次数 90 质量指标 出勤率 100% 时效指标 办案处置率 》90% 成本指标 经费总额 3.6万元 数量指标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 群众满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-2 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5.4万元 其中：财政拨款 5.4万元 其他资金 总 体 负责群众来信的受理 、转办、督办、研判、法律咨询服务等工作 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 出勤人数 指标值 14 出勤次数 48 质量指标 出勤率 100% 时效指标 资金使用情况 100% 成本指标 经费总额 数量指标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 降低上访率 满意度指标 5.4万元 2021年全年 》90% 备注 表13-3 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 联合学院突发事件处置经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 10万元 10万元 其他资金 总 体 领导和指导信访突发处置工作 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 突发事件次数 指标值 50 质量指标 突发时间处理达成率 》90% 时效指标 执行率 100% 成本指标 经费总额 10万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 处置对象满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-4 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 区集资处置平台经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 7.5万元 7.5万元 其他资金 总 体 保障区集资处置平台工作正常进行 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 人数 指标值 62 质量指标 出勤情况 按时到岗 时效指标 项目使用率 100% 成本指标 经费总额 7.5万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 出勤人员满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-5 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 群体性处置经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5.4万元 其中：财政拨款 5.4万元 其他资金 总 体 信访突发事件应急工作。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 出勤人数 指标值 27 出勤次数 48 质量指标 出勤率 100%% 时效指标 突发事件处置时效 》1天 成本指标 经费总额 5.4万元 数量指标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 出勤人员满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-6 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网上信访信息建设与维护运行经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 7.2万元 其中：财政拨款 7.2万元 其他资金 总 体 保障网上信访平台、视频接访、监控等工作正常有序进行 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 网络维护次数 指标值 6 电脑维护次数 60 视频系统维护次数 24 质量指标 使用情况 》90% 时效指标 持续使用期间 全年 成本指标 经费总额 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 干部满意率 满意度指标 7.2万元 2021年全年 》90% 备注 表13-7 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 信访接待大厅运转经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5.4万元 其中：财政拨款 5.4万元 其他资金 总 体 保障接待大厅接待、登记来访群众及转办、交办中省市信访事项工作正常运行 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 应急装备 指标值 2 质量指标 使用率 80% 时效指标 接待群众率 100% 成本指标 经费总额 5.4万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 群众满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-8 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 信访业务经费 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 72万元 其中：财政拨款 72万元 其他资金 总 体 保障驻京、省、市等信访接待工作费用。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 长期驻京人数 指标值 2 驻省市人数 5 质量指标 业务达成率 》90% 时效指标 群众上访次数降低 》80% 成本指标 经费总额 72万元 数量指标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 群众满意率 满意度指标 2021年全年 》90% 备注 表13-9 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 信访疑难问题救助金 主管部门 西安市长安区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 45万元 45万元 其他资金 总 体 解决信访疑难问题，对生活确实困难的信访人进行救助 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 解决信访诉求人数 指标值 100 质量指标 解决信访诉求覆盖面 》80% 时效指标 该项目持续时间 全年 成本指标 经费总额 45万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 持续时间 指标 服务对象 信访人满意率 满意度指标 2021年全年 100% 备注