重庆市渝北区殡葬管理所2022年部门预算公开表.xls

2022年渝北区单位预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 2 表二 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 4 表四 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 5 表五 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 6 表六 2022年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 7 表七 2022年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 8 表八 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 9 表九 2022年渝北区单位收支预算总表 10 表十 2022年渝北区单位收入预算总表 11 表十一 2022年渝北区单位支出预算总表 12 表十二 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 13 表十三 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 14 表十四 2022年渝北区单位项目支出明细表 15 表十五 2022年渝北区单位政府采购预算明细表 16 表十六 2022年渝北区部门重点项目绩效目标表 单位公开表1 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位:元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 ########### 一、本年支出合计 1,301,487.17 1,301,487.17 1,301,487.17 一般公共服务支出 4,211.80 4,211.80 1,242,145.57 1,242,145.57 29,859.00 29,859.00 25,270.80 25,270.80 1,301,487.17 1,301,487.17 政府性基金预算资金 外交支出 国有资本经营预算资金 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 一般公共预算拨款 科学技术支出 政府性基金预算拨款 文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 1,301,487.17 支出总计 国资经营预算拨款 单位公开表2 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 20129 2012906 208 20802 2080201 2021年预算数 2022年预算数 小计 基本支出 1359037.34 1,301,487.17 821,487.17 一般公共服务支出 4,211.80 4,211.80 群众团体事务 4,211.80 4,211.80 工会事务 4,211.80 4,211.80 社会保障和就业支出 1,286,747.72 1,242,145.57 762,145.57 民政管理事务 771,477.64 667,843.97 667,843.97 行政运行 771,477.64 667,843.97 667,843.97 项目支出 480000 480000 107,870.08 94301.6 94,301.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45,246.72 33694.4 33,694.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22,623.36 16847.2 16,847.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 40,000.00 43760 43,760.00 社会福利 407,400.00 480000 480000 殡葬 407,400.00 480000 480000 卫生健康支出 38,357.58 29859 29,859.00 行政事业单位医疗 38,357.58 29859 29,859.00 行政单位医疗 38,357.58 29859 29,859.00 33,932.04 25270.8 25,270.80 住房改革支出 33,932.04 25270.8 25,270.80 住房公积金 33,932.04 25270.8 25,270.80 20805 20810 2081004 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政事业单位养老支出 住房保障支出 单位一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 2022年预算比 2021年预算增幅% -39.55% -40.77% -13.43% -13.43% -12.58% -25.53% -25.53% 17.82% 17.82% -22.16% -22.16% -22.16% -25.53% -25.53% -25.53% 单位公开表3 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 合计 821,487.17 546,473.17 工资福利支出 502,713.17 502,713.17 30101 基本工资 102,444.00 102,444.00 30102 津贴补贴 92,304.00 92,304.00 30103 奖金 201,662.00 201,662.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费33,694.40 33,694.40 30109 职业年金缴费 16,847.20 16,847.20 30110 职工基本医疗保险缴费 17,900.15 17,900.15 30112 其他社会保障缴费 3,790.62 3,790.62 30113 住房公积金 25,270.80 25,270.80 30114 医疗费 8,800.00 8,800.00 278,774.00 3,760.00 301 302 商品和服务支出 公用经费 275,014.00 275,014.00 30201 办公费 60,000.00 60,000.00 30202 印刷费 5,000.00 5,000.00 30203 咨询费 5,000.00 5,000.00 30205 水费 2,000.00 2,000.00 30206 电费 3,000.00 3,000.00 30207 邮电费 6,000.00 6,000.00 30209 物业管理费 3,000.00 3,000.00 30213 维修（护）费 20,000.00 20,000.00 30214 租赁费 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 1,536.66 1,536.66 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 30226 劳务费 15,000.00 15,000.00 30227 委托业务费 20,000.00 20,000.00 30228 工会经费 4,211.80 4,211.80 30229 30239 30299 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3,585.54 29,400.00 76,040.00 3,585.54 29,400.00 72,280.00 3,760.00 单位公开表3 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 303 30399 科目名称 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 2022年基本支出 合计 40,000.00 40,000.00 人员经费 40,000.00 40,000.00 公用经费 单位公开表4 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 政府预算经济科目 科目编码 单位：元 基本支出 科目名称 合计 821,487.17 机关工资福利支出 502,713.17 50101 工资奖金津补贴 396,410.00 50102 社会保障缴费 72,232.37 50103 住房公积金 25,270.80 501 50199 502 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 8,800.00 278,774.00 50201 办公经费 126,197.34 50202 会议费 10,000.00 50203 培训费 1,536.66 50205 委托业务费 40,000.00 50206 公务接待费 5,000.00 50209 维修（护）费 20,000.00 50299 509 50999 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助 76,040.00 40,000.00 40,000.00 单位公开表5 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位:元 2022年预算数 2021年预算数 公车购置及运行维护费 合计 因公出国（ 境）费 公务接待费 小计 5,000.00 公车购置及运行维护费 公务用车 购置费 合计 公务用车 运行维护 费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 5,000.00 5300 5300 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 5300 单位公开表6 2022年渝北区单位政府性基金预算支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 合计 无政府性基金 基本支出 项目支出 单位公开表7 2022年渝北区单位国有资本经营预算支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位：元 国有资本经营预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 本单位无该项收支，故此表无数据。 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 项目支出 单位公开表8 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 收 入 总 预算数 支 计 收入合计 一、基本养老保险基金收入 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 二、基本医疗保险基金收入 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金收入 四、工伤保险基金收入 出 总 计 支出合计 一、基本养老保险基金支出 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 二、基本医疗保险基金支出 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金支出 四、工伤保险基金支出 本年收支结余 备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。 区单位社会保险基金收支预算表 社会保险基金预决算草案，区县无数据。 单位：元 预算数 单位公开表9 2022年渝北区单位收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 收入总计 1,301,487.17 支出总计 1,301,487.17 1,301,487.17 一、本年支出合计 1,301,487.17 一、本年收入合计 一般公共预算资金 1,301,487.17 一般公共服务支出 政府性基金预算资金 外交支出 国有资本经营预算资金 国防支出 财政专户管理资金 公共安全支出 事业收入资金 教育支出 上级补助收入资金 科学技术支出 附属单位上缴收入资金 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入资金 社会保障和就业支出 其他收入资金 社会保险基金支出 二、上年结转 卫生健康支出 三、用事业基金弥补收支差额 节能环保支出 合计 4,211.80 1,242,145.57 29,859.00 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 25,270.80 单位公开表10 2022年渝北区单位收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 科目 科目编码 科目名称 合计 201 20129 2012906 208 20802 2080201 20805 上年结转 一般公共预 算拨款收入 1,301,487.17 ########### 一般公共服务支出 4211.8 4211.8 群众团体事务 4211.8 4211.8 工会事务 4211.8 4211.8 社会保障和就业支出 1242145.57 1242145.57 民政管理事务 667843.97 667843.97 行政运行 667843.97 667843.97 94301.6 94301.6 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33694.4 33694.4 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16847.2 16847.2 2080599 其他行政事业单位养老支出 43760 43760 社会福利 480000 480000 殡葬 480000 480000 卫生健康支出 29859 29859 行政事业单位医疗 29859 29859 行政单位医疗 29859 29859 25270.8 25270.8 20810 2081004 210 21011 2101101 221 合计 住房保障支出 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营 预算拨款收 入 财政专户管 理资金收入 事业收 入 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 事业单 其他 位 收入 经营收 入 22102 2210201 住房改革支出 25270.8 25270.8 住房公积金 25270.8 25270.8 渝北区单位收入预算总表 单位：元 用事业基金 弥补收支差 额 单位公开表11 2022年渝北区单位支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ########## 821,487.17 480,000.00 合计 201 一般公共服务支出 4,211.80 4,211.80 群众团体事务 4,211.80 4,211.80 工会事务 4,211.80 4,211.80 20129 2012906 208 社会保障和就业支出########## 762,145.57 480,000.00 20802 2080201 20805 民政管理事务 667,843.97 667,843.97 行政运行 667,843.97 667,843.97 行政事业单位养老支出 94,301.60 94,301.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,694.40 33,694.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16,847.20 16,847.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 43,760.00 43,760.00 20810 2081004 210 社会福利 480,000.00 480,000.00 殡葬 480,000.00 480,000.00 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 29,859.00 29,859.00 2101101 221 29,859.00 29,859.00 行政单位医疗 住房保障支出 22102 2210201 29,859.00 29,859.00 25,270.80 25,270.80 住房改革支出 25,270.80 25,270.80 住房公积金 25,270.80 25,270.80 上缴上级支出 事业单位经营 支出 渝北区单位支出预算总表 单位:元 对下级单位补 助支出 单位公开表12 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预 （政府预算支出经济分类科目） 算表 单位：元 科目编码 502 50201 50205 政府预算经济科目 科目名称 合计 机关商品和服务支出 办公经费 委托业务费 项目支出 480,000.00 480,000.00 430,000.00 50,000.00 单位公开表13 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目 （部门预算支出经济分类科目） 支出预算表 单位：元 科目编码 302 30201 30227 政府预算经济科目 科目名称 合计 商品和服务支出 办公费 委托业务费 项目支出 480,000.00 480,000.00 430,000.00 50,000.00 单位公开表14 部门编 码 203 203 203 部门名称 单位编码 重庆市渝北区民政局 203005 重庆市渝北区民政局 203005 重庆市渝北区民政局 单位名称 功能科目 功能科目名 编码 称 重庆市渝北区殡葬管理所 2081004 重庆市渝北区殡葬管理所 2081004 殡葬 殡葬 2022年渝北区单位项目支出明细表 一般公共预算 项目名称 合计 殡葬改革 聘用人员费用（殡管所） 总计 小计 财力安排 ######## ######## ######## 480,000.00 # 480,000.00 # 480,000.00 # 430,000.00 430,000.00 430,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 有专项用途 的非税收入 一般债券 外国政府和 国际组织贷 款 目支出明细表 政府性基金预算 外国政府和 国际组织赠 款 小计 政府性基金 预算 单位资金 专项债券 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 小计 事业收入资 金 单位：元 单位资金 上级补助收 附属单位上 事业单位经 其他收入资 入资金 缴收入资金 营收入资金 金 单位公开表15 2022年渝北区单位政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区殡葬管理所 单位:元 事业收入预算 项目 合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 货物类 服务类 工程类 本单位无该项收支，故此表无数据。 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额 部门公开表16 2022年渝北区部门重点项目绩效目标表 编制单位： 重庆市渝北区殡葬管理所 专项资金名 聘用人员费用 称 当年预算 业务主管部门 市级支出（万 元） 50000元 补助区县（万 元） 项目概况 为保障殡葬管理工作有序推进，需购买岗位服务加强相关工作，需要聘用人员1名，全年约需资金5万元。 立项依据 《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号）推进殡葬服务机构管办 分离改革，理顺政府与市场的关系，推进殡葬行政管理职能与生产经营分开、监管执法与经营举办分离， 探索多种有效的实现形式。各级民政部门要强化殡葬法规政策、行业规划、标准规范的制定和监督指导职 责。 当年绩效目 标 协助殡葬管理工作有序推进，完成殡葬宣传、殡葬服务单位巡查等工作。 指标 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 工作完成时效 10 年 = 岗位人均成本 10 万元 = 聘用人员数量 20 人 = 殡葬管理工作完成情况 20 定性 提高就业岗位 20 个 = 办事群众满意度 10 % ≥ 表 单位：元 民政局 员1名，全年约需资金5万元。 〕5号）推进殡葬服务机构管办 开、监管执法与经营举办分离， 、标准规范的制定和监督指导职 巡查等工作。 指标值 1 5 1 优 1 90