2023年辛集市生态环境局部门预算公开.pdf
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2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表 ....................................................................................................................................................................... 4 部门预算收入总表 ....................................................................................................................................................................... 8 部门预算支出总表 ..................................................................................................................................................................... 12 部门预算财政拨款收支总表 ..................................................................................................................................................... 14 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .................................................................................................................................19 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .........................................................................................................................21 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .................................................................................................................................23 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .........................................................................................................................24 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ..................................................................................................................................... 25 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 ................................................................................................................................................. 26 二、部门预算安排的总体情况 ................................................................................................................................................. 29 1 三、机关运行经费安排情况 ..................................................................................................................................................... 30 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................. 30 五、预算绩效信息 ..................................................................................................................................................................... 30 六、政府采购预算情况 ........................................................................................................................................................... 118 七、国有资产信息 ................................................................................................................................................................... 126 八、名词解释 ............................................................................................................................................................................126 九、其他需要说明的事项 ....................................................................................................................................................... 127 2 第一部分 部门预算 3 部门预算收支总表 预算年度： 467 辛集市生态环境局 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单位：万元 2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 一、一般公共预算 拨款收入 二、政府性基金预 算拨款收入 三、国有资本经营 预算拨款收入 四、财政专户管理 资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营 收入 七、上级补助收入 8464.78 一、一般公共服务 支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、附属单位上缴 八、社会保障和就 收入 业支出 九、其他收入 103.37 九、社会保险基金 支出 十、卫生健康支出 69.55 4 预算年度： 467 辛集市生态环境局 序号 栏次 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 单位：万元 2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 十一、节能环保支 出 8203.85 十二、城乡社区支 出 十三、农林水支出 十四、交通运输支 出 十五、资源勘探工 业信息等支出 十六、商业服务业 等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地 区支出 十九、自然资源海 洋气象等支出 二十、住房保障支 出 88.01 二十一、粮油物资 储备支出 5 预算年度： 467 辛集市生态环境局 序号 栏次 单位：万元 2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 二十二、国有资本 22 经营预算支出 二十三、灾害防治 23 及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 二十六、转移性支 26 出 二十七、债务还本 27 支出 二十八、债务付息 28 支出 二十九、债务发行 29 费用支出 三十、抗疫特别国 30 债安排的支出 31 32 33 三十一、人行科目 本年收入合计 上年结转结余 8464.78 本年支出合计 8464.78 年终结转结余 6 预算年度： 467 辛集市生态环境局 序号 单位：万元 2023 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 34 收入总计 8464.78 支出总计 8464.78 7 部门预算收入总表 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 2 合计 1 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 8464 8464 8464 .78 .78 .78 103. 103. 103. 37 37 37 103. 103. 103. 37 37 37 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 社会 保障 2 208 和就 业支 出 行政 3 2080 5 事业 单位 养老 支出 8 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 机关 事业 单位 4 2080 基本 103. 103. 103. 505 养老 37 37 37 69.5 69.5 69.5 5 5 5 保险 缴费 支出 卫生 5 210 健康 支出 行政 6 2101 事业 69.5 69.5 69.5 1 单位 5 5 5 38.9 38.9 38.9 0 0 0 医疗 7 2101 101 行政 单位 医疗 9 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 2 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 公务 8 2101 员医 30.6 30.6 30.6 103 疗补 5 5 5 8203 8203 8203 .85 .85 .85 助 节能 9 211 环保 支出 环境 10 2110 保护 8203 8203 8203 1 管理 .85 .85 .85 事务 11 2110 行政 8203 8203 8203 101 运行 .85 .85 .85 88.0 88.0 88.0 1 1 1 住房 12 221 保障 支出 10 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 13 14 1 2210 2 2210 201 2 住房 改革 支出 住房 公积 金 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 88.0 88.0 88.0 1 1 1 88.0 88.0 88.0 1 1 1 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 11 部门预算支出总表 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 8464.78 1267.02 7197.76 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 69.55 69.55 69.55 69.55 38.90 38.90 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 社会保障 2 208 和就业支 出 行政事业 3 20805 单位养老 支出 机关事业 4 2080505 单位基本 养老保险 缴费支出 5 210 6 21011 7 2101101 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单位 医疗 12 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 8 2101103 9 211 10 21101 11 2110101 12 221 13 22102 14 2210201 科目名称 2 公务员医 疗补助 节能环保 支出 环境保护 管理事务 行政运行 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 30.65 30.65 8203.85 1006.09 7197.76 8203.85 1006.09 7197.76 8203.85 1006.09 7197.76 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 13 部门预算财政拨款收支总表 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 政府性 序号 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 1 2 一、一般 1 公共预算 拨款 8464.78 3 4 5 6 7 一、一般公共服务支 出 二、政府 2 性基金预 二、外交支出 算拨款 三、国有 3 资本经营 三、国防支出 预算拨款 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 14 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 政府性 序号 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 103.37 103.37 69.55 69.55 九、社会保险基金支 出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 8203.8 5 8203.85 15 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 政府性 序号 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 88.01 88.01 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 16 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 政府性 序号 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 27 出 二十八、债务付息支 28 出 二十九、债务发行费 29 用支出 三十、抗疫特别国债 30 安排的支出 31 32 三十一、人行科目 本年收入 合计 8464.78 本年支出合计 8464. 78 8464.78 17 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 收入 支出 政府性 序号 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 1 2 年初财政 33 3 4 5 6 7 年末财政拨款结转和 拨款结转 结余 和结余 一、一般 34 公共预算 拨款 二、政府 35 性基金预 算拨款 三、国有 36 资本经营 预算拨款 37 收入总计 8464.78 支出总计 8464. 78 8464.78 18 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 467 辛集市生态环境局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 2 208 3 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 8464.78 1267.02 7197.76 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 103.37 69.55 69.55 69.55 69.55 38.90 38.90 30.65 30.65 8203.85 1006.09 7197.76 8203.85 1006.09 7197.76 8203.85 1006.09 7197.76 88.01 88.01 机关事业单位 4 2080505 基本养老保险 缴费支出 5 210 卫生健康支出 6 21011 7 2101101 8 2101103 9 211 10 21101 11 2110101 行政运行 12 221 住房保障支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 公务员医疗补 助 节能环保支出 环境保护管理 事务 19 467 辛集市生态环境局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 13 22102 住房改革支出 88.01 88.01 14 2210201 住房公积金 88.01 88.01 20 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467 辛集市生态环境局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1267.02 1141.63 2 301 工资福利支出 953.28 953.28 3 30101 基本工资 288.18 288.18 4 30102 津贴补贴 199.94 199.94 5 30103 奖金 24.02 24.02 6 30107 绩效工资 174.54 174.54 103.37 103.37 38.90 38.90 30.65 30.65 5.67 5.67 88.01 88.01 125.39 机关事业单位 7 30108 基本养老保险 缴费 8 30110 9 30111 10 30112 11 30113 12 302 13 30201 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 商品和服务支 出 办公费 125.39 125.39 25.00 25.00 21 467 辛集市生态环境局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 14 30205 水费 2.00 2.00 15 30206 电费 7.00 7.00 16 30207 邮电费 38.96 38.96 17 30211 差旅费 2.00 2.00 18 30213 维修(护)费 7.00 7.00 19 30225 专用燃料费 10.40 10.40 20 30228 工会经费 5.66 5.66 21 30229 福利费 7.21 7.21 22 30231 9.60 9.60 23 30239 8.10 8.10 24 30299 2.46 2.46 25 303 26 30302 27 28 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 188.35 188.35 退休费 13.00 13.00 30305 生活补助 57.09 57.09 30309 奖励金 118.26 118.26 的补助 22 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 467 辛集市生态环境局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 23 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467 辛集市生态环境局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 24 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 467 辛集市生态环境局 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 项 目 1 公务用车 运行维护费 政府性基 一般公共预算 合计 金 财政拨款 2 预算拨款 3 9.6 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 9.6 第一部分 辛集市生态环境局 2023 年部门预算信息公开情况说明 25 辛集市生态环境局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 生态环境局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同 有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、饮用水 水源地生态环境规划和水功能区划。 （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织对突发 生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，参与解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点 区域、饮用水源地生态环境保护工作。 （三）承担减排目标的落实。负责落实主要污染物排放总量控制及主要污染物排放总量控制指标；承担配合上级污 染减排目标责任制考核有关工作；负责实施排污许可证制度。 26 （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定承担规划内和年度计 划规模内固定资产投资项目有关工作，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产 业发展。 （五）负责生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 的污染防治和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡环境综合整治工作；农 业面源污染治理工作。监督防止地下水污染，排污口设置管理，区域水环境保护。组织大气环境保护工作，组织实施大 气污染联防联控协作机制。 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活 动、生态环境建设和生态破坏修复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监 督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参 与生态保护补偿工作。 （七）负责核与辐射安全的监督管理工作。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核 事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁 辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动 实施监督管理。 27 （八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行 环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。落实生态环境准入清单制度。 （九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点 设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。负责应对气候变化工作。组织对生态环境质量状况 进行预警预测。落实生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 （十）组织指导和协调全市生态环境保护宣传教育。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公 众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术 管理体系建设。 （十一）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 辛集市生态环境局本级 行政 正科级 财政拨款 28 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市 生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市 生态环境局机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 8464.7844 万元，其中：一般公共预算收入 8464.7844 万元，基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市生态环境局年度 部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8464.7844 万元，其中基本支出 1267.02 万元，包括人员经费 1141.63 万元和日常公用经费 125.39 万元；项目支出 7197.7644 万元，主要为环境保护管理事务 196.92 万元，环境监测与监察 1113 万元，污染防治 5887.8444 万元，等。 3、比上年增减情况 29 2023 年预算收支安排 8464.7844 万元，较 2022 年预算减少 2831.2956 万元，其中：基本支出增加 113.72 万元，主要 为增加人员经费支出和日常公用支出；项目支出减少 2945.0156 万元，主要为减少保护管理事务支出、环境监测与监察支 出、污染防治支出、自然生态保护支出。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 125.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公及邮电费、福利费、工 会费、专用燃料费、公务车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.6 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、持续深入打好蓝天保卫战 30 以“蓝天云”为科技支撑，坚持 PM2.5 与臭氧协同控制、减污降碳协同增效、VOCs 和氮氧化物协同减排等 3 个原则， 开展冬奥保障、臭氧防控、重污染天气应对、扬尘防治、移动源治理 5 项攻坚。扎实推进路检路查和入户抽查，在车辆 集中停放地及重点用车部门开展定期和不定期监督抽测。全力治理城区扬尘、露天焚烧、渣土撒漏等问题，确保城市空 气质量改善完成省定目标。 2、持续深入打好碧水保卫战 继续开展入河排污口排查整治，针对排查问题实施分类整治、溯源倒查，不断建立健全排查、监测、溯源、整治工 作规范体系。继续实施农村生活污水治理和农村生活污水无害化处理项目，进一步补齐农村生活污水治理和无害化处理 短板，改善农村人居环境质量。加快推动污水处理厂提标改造，切实保障出境断面水质稳定达标。 3、持续深入打好净土保卫战 深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，严格建设用地土壤污染风险管控和修 复名录内地块的准入管理，持续开展地下水环境状况调查评估。加快历史遗留污泥暂存场整治，成立辛集市历史遗留污 泥暂存场整治项目工作专班，加强督导检查，定期召开协调会，及时发现解决问题，协调各项工作要素，消除土壤污染 隐患。 4、加快推动绿色低碳发展 31 围绕碳达峰碳中和目标，配合开展碳达峰监督考核工作，积极做好全国碳排放权交易市场建设和保障，敦促全市重 点排放部门按时进行数据报送、年度履约等工作，适时对相关企业开展数据监督和指导。将“三线”的硬约束落实到环境 管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加速“三线一单”成果在环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。 （二）分项绩效目标 一、水生态环境治理与保护 （一）工业污水达标整治专项行动 1．加快产业转型升级 促进产业合理聚集。 促进企业加快升级改造。 2．推进全面达标排放 加强工业污染源排放情况监管。 加大超标排放整治力度。 3．严格工业园区治理 分类推进设施建设。 加大监督管理力度。 提高园区运维水平。 积极落实准入要求。 （二）水源地保护专项行动 32 1．落实“划、立、治” 划定饮用水水源保护区。 设立保护区边界标志。 整治保护区内环境违法问题。 2．完善日常管理 完善水源地监测监控体系。 有效防控水源地环境风险。 加快建设应急备用水源。 （三）城镇污水和黑臭水体治理专项行动 1．加快补齐处理设施短板 完善污水配套管网。 加强污水处理设施建设运营。 强化污泥安全处理处置。 2．逐步消除城市黑臭水体 开展入河排污口整治。 加强水体及沿岸垃圾治理。 加强水体生态修复。 3．建立长效保障机制 33 强化长效管理。 及时申请销号。 （四）农业农村污染治理专项行动 1．加强养殖污染防治 防治畜禽养殖污染。 2．推进种植业污染治理 推进种植业清洁生产。 开展化肥、农药使用量零增长行动。 实施地膜回收利用工程，实现废弃农膜基本回收利用。 推进重点区域农田退水治理。 3．排查整治纳污坑塘 突出重点，系统整治。 强化监管，巩固成效。 4．改善农村生活环境 全面开展生活垃圾治理。 大力实施厕所革命。 梯次推进农村生活污水治理。 深入推进重点区域农村环境综合整治。 34 （五）河流清理专项行动 1．深入开展河流清理 2．综合整治排污口 二、大气环境治理与保护 （一）着力调整产业结构，打好去产能和退城搬迁攻坚战。 1．坚定不移化解过剩产能。 2．彻底整治“散乱污”企业。 3.加快重点污染工业企业退城搬迁。 4．切实优化产业布局。 5．大力培育绿色环保产业。 6．有效推进清洁取暖。 7．加快燃煤锅炉综合整治。 8．强化散煤市场和劣质散煤管控。 9．严格控制煤炭消费总量。 10．提高能源利用效率。 （二）着力调整运输结构，打好机动车污染防治攻坚战。 11．优化道路货运结构。 12．强化柴油货车污染防治。 35 13．加快推广应用新能源汽车。 加强机动车监管和尾气治理。 15．加强专项作业车辆和非道路移动机械使用管理。 16．加快油品质量升级。 （三）着力调整用地结构，打好扬尘面源污染综合治理攻坚战。 17．深化建筑扬尘专项整治。 18．实施城市土地硬化和复绿。 19．加强道路扬尘综合整治。 20．加强工业料堆场管理。 21．严禁秸秆露天焚烧。 22．严禁垃圾露天焚烧。 23．控制农业源氨排放。 24．大规模开展国土绿化行动。 25．完善降尘监测和考评体系。 （四）着力推进污染减排，打好工业污染深度治理攻坚战。 26．加快重点行业超低排放改造。 27．实施燃煤电厂深度治理。 28．开展工业炉窑专项治理。 36 29．开展挥发性有机物污染综合治理。 30.强化无组织排放控制管理。 （五）着力推进应急减排和联防联控，打好重污染天气应对攻坚战。 31．加强重污染天气应急联动。 32．完善应急减排措施。 33．实行重点行业错峰生产。 34．实施应急运输响应。 三、土壤生态环境治理与保护 （一）全面摸清土壤环境污染状况 1.做好农用地土壤污染状况详查。 2、做好重点行业企业用地土壤污染状况调查。 （二）加快推进农用地分类管理 3.划分耕地土壤环境质量类别。 4.加强优先保护类耕地建设管理。 5.落实安全利用类耕地风险防范措施。 6.推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草。 7.组织开展受污染耕地治理与修复。 （三）严格实施建设用地准入管理 8.建立建设用地土壤环境调查评估制度。 37 9.强化污染地块再开发利用准入管理。 10.严格土地征收、收回、收购监管。 11.落实污染地块风险管控措施。 12.加强治理与修复工程监管。 （四）着力整治农业面源污染 13.减量使用农药化肥。 14.加强废弃农膜回收利用。 15.强化畜禽养殖污染防治。 （五）切实强化涉重金属污染整治 16.实行重金属污染物排放总量控制制度。 17.优化重点行业企业空间布局。 18.严控涉重金属行业新增产能。 19.开展涉重金属重点行业排查整治。 （六）有效提高固体废物管理水平 20.严厉打击非法倾倒处置违法犯罪活动。 21.提升危险废物信息化管理水平。 22.推进危险废物处置能力建设。 23.严格固体废物再生利用管理。 38 24.提高工业固体废物利用处置水平。 25.健全垃圾处理处置体系。 （七）充分发挥典型示范引领作用 26.加快建设土壤污染综合防治先行区。 （三）工作保障措施 工作保障措施 一、水生态环境治理与保护 （一）加强组织领导，落实治水责任 成立辛集市碧水保卫战行动领导小组，由市长任组长，分管副市长任副组长，市生态环境、水务、自然资源和规 划、住房和城乡建设、监察、发展和改革、财政、市场监督管理、农业农村、应急管理、科技、卫生健康、公安等部门 主要负责同志为成员。领导小组办公室设在市生态环境局，负责领导小组安排部署的工作、目标任务的督导落实，协调 解决工作中存在的问题。按照“党政同责、一岗双责”和“谁主管、谁负责”“谁牵头、谁协调”的要求，将水环境质量“只能 更好、不能变坏”作为水环境保护责任红线，细化明确各级各部门水环境保护职责，建立明晰的责任清单，逐级分解落实 年度目标和重点任务，完善政策措施，强化督导检查，严格考核问责，形成有效治污合力。完善市、乡、村三级河长组 织体系。（市生态环境局牵头，各相关部门配合） （二）强化事中管理，严格督导落实 39 深入开展环境保护执法大检查，加强对排污企业的随机抽查密度与力度，严厉查处环境违法行为。实行联合执法、 区域执法、交叉执法、巡回执法，严厉查处环境违法行为。加强行政、刑事司法衔接，密切生态环境、公安、检察、法 院等部门协作，完善案件侦办、移送、受理、立案、通报等制度，强化执法监督，严格责任追究。（市生态环境局牵 头，市公安局配合） （三）推进机制创新，发挥市场作用 加大资金筹措。要统筹水污染防治各项任务，加大资金投入力度，提升资金使用绩效，确保实现计划目标。逐步将 水污染防治领域全面向社会资本开放，健全投资回报机制，以风险分担、利益共享、权益融合为原则，大力推广运用政 府和社会资本合作模式。加强环境保护税、污水处理费征收使用管理，完善财政补贴机制。（市财政局牵头，市生态环 境局、市住房和城乡建设局配合） 推进市场运营。以污水、垃圾处理等环境公用设施和工业园区为重点，进一步加强环保工程设计、建设、运营等领 域招投标管理，推行环境污染第三方治理，奖励环境服务市场主体以可量化的环境效果为基础收取服务费，大力推行基 于水体质量改善需求的综合环境服务，提升污染治理效率和专业化水平。（市财政局牵头，市发展和改革局、市生态环 境局、市住房和城乡建设局配合） 强化激励约束。逐步建立健全工业各行业、城镇生活、农业等领域环保“领跑者”制度，通过树立标杆、政策激励、 提高标准，形成推动各领域污染防治水平不断提升的长效机制，引领产业高质量绿色发展。加强企业环境信用体系建 设，构建守信激励与失信惩戒机制，优先支持循环经济、污水处理等企业贷款，严格限制环境违法企业贷款，积极推行 绿色金融；将企业环境信用纳入企业法定代表人及相关责任人个人诚信记录，在对失信企业进行联合惩戒的同时，依照 40 法律法规和政策规定对相关责任人员采取相应的联合惩戒措施，将联合惩戒措施落实到人。（市生态环境局牵头，市发 展和改革局、市科技局、市财政局、市住房和城乡建设局、市水务局配合） （四）严格督察考核，严肃追责问责 严格督察考核。完善督查、交办、巡查、约谈、专项督察机制，对生态环境问题突出的重点区域、重点领域、重点 行业、重点工作开展专项督察。依据有关考核规定，定期监督检查行动计划的实施，对各乡镇园区水环境质量状况、年 度工作目标任务完成情况、河长制落实情况开展考核。考核结果作为乡镇园区领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩 任免的重要依据。（市生态环境局牵头，市委组织部配合） 严肃追责问责。将各乡镇园区水环境质量改善和重点工作完成情况，作为环境监察、督政的重要内容，实行重点跟 踪盯办。对推诿扯皮，重点工作推进不力、久拖不决，未按要求完成任务目标，水环境质量明显恶化、考核结果为不合 格的，依法依规依据职责和程序予以追责问责。（市生态环境局牵头，市委组织部、市纪委监委配合） （五）强化科技支撑，实现科学管理 加强先进适用技术推广应用。加强现代化技术手段在监测、执法等工作中的运用。鼓励创新财税机制激励科技成果 的应用推广，加快公共技术服务平台建设，加强水体污染控制与治理科技重大专项等项目科技成果的提炼、推广与应 用，定期编制和发布先进技术目录，供我市规划项目的设计、招投标、实施等环节参考。（市科技局牵头，市发展和改 革局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局配合） 规范环保产业市场。对涉及环保市场准入、经营行为规范的法规、规章和规定进行全面梳理，废止妨碍形成统一环 保市场和公平竞争的规定和做法。推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。（市发展和改革局牵头， 市科技局、市财政局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局配合） 41 （六）弘扬生态文化，推进多元共治 加强宣传教育。充分利用微博、微信等新媒体，加强生态文化宣传教育，提高全社会生态文明意识，倡导勤俭节 约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。（市生态环境局牵头，市委 宣传部、市教育局、市住房和城乡建设局、市水务局配合） 推进信息公开。落实排污许可证制度，构建全市排污许可证管理信息平台。运用互联网技术和信息化手段建立统一 的信息公开平台和生态环境监测信息统一发布机制，及时公开企事业部门自行监测数据和生态环境部门监管执法信息。 定期公布我市环境质量状况、污染防治方案、河长制实施情况等信息。全市所有重点监控企业要在显著位置设立环保信 息显示屏，向社会全面公布其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施 的建设和运行情况，主动接受监督。（市生态环境局牵头） 引导公众参与。充分利用现代化信息技术手段，拓宽公众参与渠道，加大宣传力度，完善村规民约，建立激励机 制，引导公众在水生态环境保护建言献策、污染源排放监督等方面积极参与。开展创建绿色家庭、绿色学校、绿色社 区、绿色商场、绿色餐馆等行动。引导和规范生态环保非政府公益组织发展。依托中小学节水教育、水土保持教育、环 境教育等社会实践基地，积极开展环保社会实践活动。（市生态环境局牵头，市委宣传部、市教育局、市住房和城乡建 设局、市水务局、市农业农村局配合 第二部分 专项资金绩效目标 42 第三部分 预算项目绩效目标 43 1、2021 年度辛集市应对气候变化项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 主要指服务产出为 3 份，包括《辛集市应对 气候变化“十四五”专 数量指标 3 项规划》、《辛集市 2016/2018/2020 年温 3份 合同文本，工作计划 准确规范 项目评审 室气体清单报告》、 《辛集市碳排放达峰行 动方案》 编制过程中相关指标要 产出指标 质量指标 指标获得准确性、文本 求需符合省市主管部门 编制规范性 要求，编制内容与格式 符合规范。 考核规划编制工作是否 时效指标 工作进度及时性、问题 解答及时性 按照计划时间完成；考 核是否对部门在编制过 程中提出的问题及时解 ≤6 相关工作预计 6 个月 内完成 工作日志及合同文本 答。 成本指标 成本控制有效性 主要考核项目实际支出 是否控制在预算金额内 主要考核项目实施后， 效益指标 可持续影响指标 可持续影响 全市“十四五”应对气 候变化各项任务指标、 控制在预算范围内 达到预期目标，对我市 可持续发展有促进意义 预算文本财务资料 政策分析、工作总结 44 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 重点工作和任务及可持 续情况；识别我市重要 排放源，确定我市碳排 放达峰目标及路径，为 节能降碳措施提供依 据。 主要考核通过项目的实 经济效益指标 节约管理成本 施对于我市应对气候变 化基础管理工作的节约 节约 工作总结 掌握 工作总结 掌握 工作总结 ≥95% 问卷调查 情况。 主要考核通过该项目的 社会效益指标 指标完成情况 实施，各项指标完成情 况，提高全社会应对气 候变化低碳意识 主要考核通过项目的实 施对于我市减污降碳工 生态效益指标 对减污降碳的协同作用 作的指导作用，对我市 中长期应对气候变化能 够有积极意义 主要考核业主单位对该 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 项目实施效果的评价情 况 45 2、2021 年污染源在线监测系统第三方服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 COD38 套氨氮 37 套总 数量指标 产出指标 套采集仪 63 套 服务 1项 指标值确定依据 污染源在线监测系统项 目运行情况 服务质量合格 满足相关行业标准要求 满足相关行业标准要求 合同 时效指标 提供系统第三方服务 一年 1年 合同 成本指标 309.88 万元 309.88 万元 309.88 万元 合同 环保监管部门能够掌握 环境监管部门能够掌握 环境监管部门能够掌握 企业排污状况及总量控 企业排污状况及总量控 企业排污状况及总量控 制执行情况 制执行情况 制执行情况 无 无 无 该系统提高了区域污染 该系统提高了区域污染 该系统提高了区域污染 源环境监管力度 源环境监管力度 源环境监管力度 提高了管理工作效率和 提高了管理工作效率和 提高了管理工作效率和 管理水平 管理水平 管理水平 满足项目建设要求 满意 满意 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 提供在线设备数据运行 指标值 质量指标 可持续影响指标 效益指标 磷总氮各 1 套总铬 25 绩效指标描述 服务对象满意度指标 合同 合同 合同 合同 合同 46 3、2022 年辖区内重点排污企业污染源执法监测服务项目 绩效目标表 1.配合监察执法有效管控辛集市辖区内重点排污企业，督促管理企业达标排放 绩效目标 一级指标 二级指标 2.更好支撑生态环境保护和生态文明建设 三级指标 数量指标 监测服务满足管理需求 监测因子齐全 质量指标 监测服务次数 监测服务次数 时效指标 交付时间 成本指标 提供服务 产出指标 经济效益指标 效益指标 绩效指标描述 社会效益指标 生态效益指标 按合同约定时间交付使 指标值 100 百分比 水、气、土壤、在线比 对 指标值确定依据 投标文件 投标文件 按时交付 合同 提供相应的服务 按照约定完成 合同 辛集市辖区内重点排污 辛集市辖区内重点排污 辛集市辖区内重点排污 企业进行监督性监测服 企业进行监督性监测服 企业进行监督性监测服 务入围项目无经济效益 务入围项目无经济效益 务入围项目无经济效益 指标 指标 指标 提高辛集市环境质量 提高辛集市环境质量 项目实现效果 建立有效监督机制，提 建立有效监督机制，提 提高管理水平，监测监 高管理水平，监测监察 高管理水平，监测监察 察协调联动 协调联动，有效监管执 协调联动，有效监管执 法 法 无经济效益指标 提高环境质量 用 项目实现效果 47 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 可持续影响指标 提高监管水平 服务对象满意度指标 项目服务对象满意度 绩效指标描述 指标值 提高对辛集市企业监管 提高对辛集市企业监管 水平 水平 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 指标值确定依据 项目实现效果 项目实现效果 48 4、2023 年度辛集市应对气候变化项目绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 重点行业绩效评级；重 数量指标 重污染天气应急预案 （2020-2021 年）修编 满意度指标 正面清单核定；重污染 天气应急减排清单及应 急预案文本编制工作。 产出指标 效益指标 点企业现场核查评定； 指标值 指标值确定依据 完成了重点行业绩效评 级；重点企业现场核查 评定；正面清单核定； 重污染天气应急减排清 质量考核标准 单及应急预案文本编制 工作。 质量指标 1 合格 100 质量考核标准 时效指标 3 个月 已完成 3月 传输时效性 成本指标 130 130 万元 ≤79.1 万 经济效益指标 改善空气质量 持续改善空气质量 往年经验 社会效益指标 无 无 往年经验 生态效益指标 可持续影响 可持续影响 往年经验 可持续影响指标 空气质量不断改善 服务对象满意度指标 群众满意 重污染天气应急预案修 编 2023 年合同款 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 群众满意 服务对象满意 往年经验 往年经验 49 5、2023 年辖区内重点排污企业污染源执法监测服务项目 绩效目标表 1.更好支撑生态环境保护和生态文明建设 绩效目标 一级指标 二级指标 2.配合监察执法有效管控辛集市辖区内重点排污企业，督促管理企业达标排放 三级指标 数量指标 监测服务满足管理需求 监测因子齐全 质量指标 监测服务次数 监测服务次数 时效指标 交付时间 成本指标 提供服务 产出指标 经济效益指标 效益指标 绩效指标描述 社会效益指标 生态效益指标 按合同约定时间交付使 指标值 100 百分比 水、气、土壤、在线比 对 指标值确定依据 投标文件 投标文件 按时交付 合同 提供相应的服务 按照约定完成 合同 辛集市辖区内重点排污 辛集市辖区内重点排污 辛集市辖区内重点排污 企业进行监督性监测服 企业进行监督性监测服 企业进行监督性监测服 务入围项目无经济效益 务入围项目无经济效益 务入围项目无经济效益 指标 指标 指标 提高辛集市环境质量 提高辛集市环境质量 项目实现效果 建立有效监督机制，提 建立有效监督机制，提 提高管理水平，监测监 高管理水平，监测监察 高管理水平，监测监察 察协调联动 协调联动，有效监管执 协调联动，有效监管执 法 法 无经济效益指标 提高环境质量 用 项目实现效果 50 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 可持续影响指标 提高监管水平 服务对象满意度指标 项目服务对象满意度 绩效指标描述 指标值 提高对辛集市企业监管 提高对辛集市企业监管 水平 水平 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 指标值确定依据 项目实现效果 项目实现效果 51 6、“千吨万人”集中式饮用水源保护区规范化建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 时效指标 在规定工期内完成建设 在规定工期内完成建设 ≤60 天 合同要求 成本指标 51.04 万元 51.04 万元 ≤51.04 万元 上级要求 完成位伯水厂、张古庄 完成位伯水厂、张古庄 完成位伯水厂、张古庄 水厂、赵古营水厂及西 水厂、赵古营水厂及西 水厂、赵古营水厂及西 朗月水厂等 4 个“千吨 朗月水厂等 4 个“千吨 朗月水厂等 4 个“千吨 万人”集中饮用水水源 万人”集中饮用水水源 万人”集中饮用水水源 保护区规范化建设 保护区规范化建设 保护区规范化建设 达到国家相关工程验收 达到国家相关工程验收 合格标准 合格标准 保障农村饮水安全 数量指标 质量指标 可持续影响指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 经济效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 上级要求 100% 上级要求 保障农村饮水安全 保障农村饮水安全 上级要求 提高公众对水质的满意 提高公众对水质的满意 提高公众对环境的满意 度 度 度 对集中式饮用水水源进 对集中式饮用水水源进 行保护，优化水质及水 行保护，优化水质及水 源卫生。 源卫生。 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 展。 展。 展。 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 测控建设流域水质 上级要求 上级要求 上级要求 上级要求 52 7、“十四五”辛集市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成园区站建设 完成一个园区站建设 质量指标 监测站点正常在线率 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 按照时间节点完成监测 站建设 指标值 指标值确定依据 1个 合同 ≥90 百分百比 合同 完成我市园区站的建设 2023 年 12 月 31 日前 合同 站点监控正常在线小时 数应正常在线小时数 成本指标 19.46 万元 万元 合同 经济效益指标 无 无 无 合同 社会效益指标 无 无 无 合同 生态环境质量进一步改 促进生态环境质量进一 善 步改善 完成 合同 持续改善空气质量 合同 服务对象满意 合同 生态效益指标 可持续影响指标 改善空气质量 服务对象满意度指标 群众满意 改善空气质量提供技术 支撑 群众满意 53 8、城市水源环境状况调查评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 数量指标 三级指标 编制城市水源环境状况 调查评估报告 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 完成辛集市城市水源环 境状况调查评估报告编 1项 上级要求 制 《集中式饮用水水源地 产出指标 质量指标 符合国家或行业现行标 环境保护状况评估技术 符合国家或行业现行标 准 规划》（HJ774— 准 上级要求 2015） 时效指标 1 个月 招投标后进行实施 1月 上级要求 成本指标 24 万元 不超过 24 万元 ≤24 万元 上级要求 进一步了解城市水源环 进一步了解城市水源环 进一步了解城市水源环 境状况 境状况 境状况 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 展。 展。 加大水源地生态环境保 加大水源地生态环境保 加大水源地生态环境保 障力度，了解城市水源 障力度，了解城市水源 障力度，了解城市水源 环境状况。 环境状况。 环境状况。 全面掌握辛集市城市地 全面掌握辛集市城市地 全面掌握辛集市城市地 下水水源地保护区基础 下水水源地保护区基础 下水水源地保护区基础 环境状况，客观科学的 环境状况，客观科学的 环境状况，客观科学的 对辛集市地下水饮用水 对辛集市地下水饮用水 对辛集市地下水饮用水 水源地环境状况进行评 水源地环境状况进行评 水源地环境状况进行评 可持续影响指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 带动经济发展 上级要求 上级要求 上级要求 上级要求 54 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 估，为水源地保护区环 估，为水源地保护区环 估，为水源地保护区环 境保护和整治提供科学 境保护和整治提供科学 境保护和整治提供科学 依据。 依据。 依据。 群众满意度 群众满意度 提高群众满意度 指标值确定依据 上级要求 55 9、大气办运行经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 物业费、水电费、电脑 耗材配置费、文印费、 数量指标 50 办公经费 租用新能源车费用、空 气质量监测设施费、办 公用品费等 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 1 保质保量 时效指标 一年 成本指标 50 办公经费 降低费用成本 可持续影响指标 改善空气质量 pm2.5 持续下降 改善空气质量 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 服务对象满意度指标 群众满意 2022 年 3 月 31 日2023 年 3 月 31 日 解决突出环境问题，推 动经济高质量发展 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 群众满意 1 一年 可持续影响 持续改善空气质量 服务对象满意 56 10、大气污染防治指挥中心装修工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对 500 ㎡（室内面积） 场地装修。主要包括拆 除工程，吊顶工程，石 膏隔断及玻璃隔断工 数量指标 426160 辛集市大气污染防治指 程，乳胶漆粉刷工程， 挥中心装修工程 强弱电改造工程，空调 合同 新风改造、安装铺设工 产出指标 程，指挥中心大屏的搬 迁及重组调试工程，办 公家具的购置等。 质量指标 1 保质保量 保质保量 合同 时效指标 长期 长期 长期 合同 成本指标 426160 装修工程经费 装修工程经费 合同 经济效益指标 无 无 无 合同 2022 年 10 月，中国环 境报以“辛集非现场监 效益指标 管执法构建污染治理新 社会效益指标 长期 模式”为题，刊发了我 市利用互联网+云监 管，创新建立的非现场 创新建立的非现场监管 执法管理机制，精准助 力我市“蓝值”持续提 合同 升。 监管执法管理机制，精 57 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 准助力我市“蓝值”持 续提升。 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长期 长期 满意 实现科技治理、科学治 实现科技治理、科学治 理，达到资源统筹整 理，达到资源统筹整 合、提高工作效率，发 合、提高工作效率，发 挥非现场监管执法的最 挥非现场监管执法的最 大职能作用 大职能作用 全面打建我市一流生态 全面打建我市一流生态 环境综合监管指挥调度 环境综合监管指挥调度 平台，实现科技治理、 平台，实现科技治理、 科学治理，达到资源统 科学治理，达到资源统 筹整合、提高工作效 筹整合、提高工作效 率，发挥非现场监管执 率，发挥非现场监管执 法的最大职能作用 法的最大职能作用 满意 满意 合同 合同 合同 58 11、购置环境执法装备项目绩效目标表 1.目标内容 1 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 名称 性能指标 测量参数 电导率 基本原理 电极法 测量范围 （0.00～ 10.00）mS/cm 示值误差 ±1% 重复性 ≤0.2%F.S 零点漂移 ±0.4%F.S 量程漂移 ±0.4%F.S 产出指标 数量指标 、便携式水污染物监测 设备 温度补偿精度 ±1% 电压稳定性 ±1% ≥3 套 合同 响应时间 ≤30 秒 实际水样比对实验 ±1% IP 防护等级 IP68,水下 10 米 供电电压 (9～36)V DC 功耗 0.5W 温度测量范围 （0～ 60）℃ 外形尺寸 290mm × φ40mm 59 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 重量 0.7 kg 材质 不锈钢、POM 名称 性能指标 测量参数 浊度 基本原理 90°散射法 测量范围 0~4000NTU 示值误差 ±10% 示值稳定性 ±1.5% 重复性 ≤1% 响应时间 ≤60 秒 零点漂移 ±1.5% 量程漂移 ±5% 线性误差 ±5% 实际水样 ±10% IP 防护等级 IP68,水下 10 米 供电电压 (9～36)V DC 功耗 1.4W 温度范围 （0～50）℃ 外形尺寸 217mm × φ48 mm 重量 0.8 kg 材质 不锈钢 名称 性能指标 60 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 测量参数 pH 基本原理 玻璃电极法 测量范围 0.00～14.00 示值误差 ±0.10 重复性 ≤0.05 漂移 ±0.10 示值稳定性 ±0.10 响应时间 ≤0.50min 分辨率 0.01 IP 防护等级 IP68,水下 10 米 供电电压 (9～36)V DC 功耗 0.5W 温度范围 （0～50）℃ 外形尺寸 246 mm × φ40 mm 重量 0.6 kg 材质 不锈钢 名称 性能指标 测量参数 溶解氧 基本原理 荧光法 量程 （0.00～20.00） mg/L 分辨率 0.01 mg/L 61 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 示值误差 ±0.30 mg/L 零点误差 ±0.10 mg/L 重复性 ≤0.15 mg/L 零点漂移 ±0.30 mg/L 量程漂移 ±0.30 mg/L 响应时间 ≤60 秒 实际水样比对实验 ±0.30 mg/L IP 防护等级 IP68 ,水下 10 米 供电电压 (9～36)V DC 功耗 1.5W 温度范围 （0～50）℃ 外形尺寸 270mm × φ44.2mm 重量 0.9kg 材质 不锈钢 名称 性能指标 测量参数 氨氮 基本原理 离子选择 测量范围 氨氮：0.1～ 1000 mg/l (NH4-N) 钾离子：1～1000 mg/l 响应时间 氨氮：<2min 62 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 钾离子：<2min 测量误差 测量值的±5% 1mg/l 以下± 0.3mg/l 重复性 示值的±3% 环境温度范围 (-20 ~50)℃ 储存温度 (2 ~40)℃ 防护等级 IP68,水下 10 米 供电电压 (12～24)V DC 功耗 0.8W 外形尺寸 498.4mm×φ65mm 重量 2.5kg 材质 不锈钢 名称 性能指标 测量参数 COD 基本原理 朗伯-比尔定 律 量程 （0～100）mg/L 分辨率 0.3 mg/L 示值误差 ±5% 重复性 ±2% 低浓度漂移 ±5mg/L 63 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 高浓度漂移 ±5% 电压稳定性 ±5% 响应时间 ≤60 秒 实际水样比对试验 ±20% IP 防护等级 IP68 ,水下 10 米 供电电压 (9～36)V DC 功耗 1.5W 温度范围 （0~50）℃ 外形尺寸 378.5mm×φ50mm 重量 1.0kg 材质 不锈钢 质量指标 质量合格 时效指标 长期 成本指标 36 万元 经济效益指标 无经济效益指标 效益指标 注重社会影响力，发挥 社会效益指标 水监测连续性，确保环 满足项目建设要求 长期 36 万元 无经济效益指标 区域水环境持续改善 100% 合同 长期 合同 36 万元 合同 无 合同 ≥90 合同 境质量，提升人民生活 64 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 环境 生态效益指标 生态环境得到保护，依 通过系统快速发现问 法监管水环境区域，促 题，实现综合分析，监 进水环境质量提高，人 督制约和精细化管理 ≥90 合同 ≥90 合同 ≥90 合同 民生活环境得到改善 进一步了解水环境质量 中水污染物指标，通过 便携式水污染物监测设 备通过光化学原理选取 可持续影响指标 合适点位进行水污染物 快速检测，对重点管控 实现区域水环境的全方 位环保监管体系 企业和各排口开展监督 性抽测，实现快速响 应，精准把脉，差异化 管控，靶向治理 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 服务对象满意 65 12、环境监测能力提升项目 绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 采购设备满足使用需求 设备运行稳定 ≥100% 投标文件 质量指标 采购数量 完成购置一批设备 完成购置一批设备 投标文件 时效指标 交付时间 按时交付 合同 成本指标 提供服务 提供相应服务 按照约定完成 合同 辛集市生态环境监测能 辛集市生态环境监测能 力建设项目无经济效益 力建设项目无经济效益 指标 指标 提高辛集市环境监测能 提高辛集市环境监测能 提高辛集市环境监测能 力 力 力 经济效益指标 效益指标 1.目标内容 1 无经济效益指标 按合同约定时间交付使 用 无 社会效益指标 提高检测能力 生态效益指标 提高管理水平 更好配合环境监察执法 更好配合环境监察执法 更好配合环境监察执法 可持续影响指标 提高监测执法水平 提高环境监测执法水平 提高环境监测执法水平 提高环境监测执法水平 服务对象满意度指标 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 66 13、环境监测专项公用经费绩效目标表 1.配合监察执法有效提供监测服务，更好支撑生态环境保护和生态文明建设 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 监测服务满足管理需求 监测因子齐全 100 百分比 上级要求 质量指标 监测服务次数 监测服务次数 完成上级监测任务 上级要求 时效指标 长期 长期 长期 上级要求 成本指标 成本控制有效性 280 万元 上级要求 经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 项目实现效果 社会效益指标 提高环境质量 提高辛集市环境质量 提高辛集市环境质量 项目实现效果 建立有效监督机制，提 建立有效监督机制，提 提高管理水平，监测监 高管理水平，监测监察 高管理水平，监测监察 察协调联动 协调联动，有效监管执 协调联动，有效监管执 法 法 提高对辛集市企业监管 提高对辛集市企业监管 水平 水平 项目服务对象满意度 ≥95 百分比 生态效益指标 可持续影响指标 提高监管水平 服务对象满意度指标 项目服务对象满意度 主要考核项目实际支出 是否控制在预算金额内 项目实现效果 项目实现效果 问卷调查 67 14、环境监察专项公用经费绩效目标表 1.保障生态环境执法工作正常开展。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 监督检查次数 监督检查次数 综合业务管理工作完成 综合业务管理工作完成 率 率 年度工作计划和重点工 年度工作计划和重点工 作任务完成 作任务完成 成本指标 成本控制有效性 经济效益指标 社会效益指标 质量指标 时效指标 指标值 完成上级要求执法督查 任务 指标值确定依据 上级要求 100 百分比 上级要求 按时完成年度工作任务 上级要求 成本控制有效性 280 万元 上级要求 无经济效益指标 无经济效益指标 无 上级要求 提高环境质量 提高环境质量 提高辛集市环境质量 上级要求 建立有效监督机制，提 效益指标 生态效益指标 提高管理水平，监测监 提高管理水平，监测监 高管理水平，监测监察 察协调联动 察协调联动 协调联动，有效监管执 上级要求 法 满意度指标 可持续影响指标 提高监管水平 提高监管水平 服务对象满意度指标 项目服务对象满意度 项目服务对象满意度 提高对辛集市企业监管 水平 ≥95 百分比 上级要求 上级要求 68 15、环境污染举报奖绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 奖励人次 奖励人次 ≥1 人次 工作经验 质量指标 群众污染举报受理率 群众污染举报受理率 100 百分比 上级要求 时效指标 长期 长期 长期 上级要求 成本指标 30 万元 不超过 30 万元 ≤30 万元 上级要求 经济效益指标 无 无 无 上级要求 社会效益指标 激励效果 鼓励公众积极参与生态 环境保护监督管理 发挥群众力量，鼓励公 众积极参与生态环境保 上级要求 护监督管理 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 改善生态环境质量 上级要求 可持续影响指标 持续发挥群众力量 持续发挥群众力量 持续发挥群众力量 上级要求 服务对象满意度指标 信访群众满意度 信访群众满意度 ≥95 百分比 上级要求 69 16、挥发性有机气体泄漏检测红外热像仪、本安防爆型氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪绩效目标表 1."弥补固定监测站的不足，亟需便携式 VOCs 快速检测仪、红外热像仪等设 备通过红外成像选取合适点位进行 VOCs 快速检测，加强对污染源在线监测数 据质量比对性检查，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽 测，实现快速响应，精准把脉，差异化管控，靶向治理。 " 2."面对辛集市愈发严重的臭氧污染形势，结合相关政策的指导，为全面控制 臭氧污染、进一步削减 VOCs，排查异常排放情况，实现辛集市 VOCs 污染改 绩效目标 善，必须强化打赢蓝天保卫战科技支撑，从空气质量综合研判出发，以源头和 问题为导向，以便携式 VOCs 快速检测、红外热成像为主要技术支撑，对全市 各区域，各涉 VOCs 工业园区、企业集群、重点管控企业排查。一方面是需要 提高精准执法能力，辅助开展涉 VOCs 企业的无组织排放的环保执法检查， 提升突发环境事件应急监测水平，另一方面是需要对辛集市 VOCs 在线监测数 据质量比对性检查，做到对已有 VOCs 在线监测设备的数据合理性进行判断。 " 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 1、VOCs 快速检测仪 1 数量指标 采购数量 套 2 合同 2、红外热像仪 1 套 产出指标 质量指标 质量合格 满足项目建设要求 ≥90 合同 时效指标 长期 长期 长期 合同 70 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 三级指标 130 万元 无 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 无 130 合同 无 无 合同 ≥90 合同 ≥90 合同 注重社会影响力，发挥 社会效益指标 区域大气境持续改善 大气监测连续性，确保 环境质量，提升人民生 活环境 生态环境得到保护，依 生态效益指标 效益指标 通过系统快速发现问 法监管大气环境区域， 题，实现综合分析，监 促进大气环境质量提 督制约和精细化管理 高，人民生活环境得到 改善 固定监测站的不足，加 强对污染源在线监测数 据质量比对性检查，对 可持续影响指标 实现区域大气环境的前 重点管控企业和采用简 实现区域大气环境的全 方位环保监管体 易治理工艺的企业开展 方位环保监管体系 合同 监督性抽测，实现快速 响应，精准把脉，差异 化管控，靶向治理 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 服务对象满意 服务对象满意 合同 71 17、机动车尾气遥感监测设备及平台运维项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 按照《河北省柴油货车 污染治理攻坚战》要 数量指标 完成 5 套垂直式 1 套水 求，加快建设完“天地 平式遥感监测设备和相 车人”一体化的机动车 关配套数据平台 1 年运 排放监控系统。通过排 维服务 放大数据分析应用,实现 套 合同 确保质量 合同 年 合同 提供相应服务 合同 对超标排放车辆全链条 环境监管。 产出指标 垂直式和水平式遥感监 质量指标 确保质量 测设备满足国家及行业 标准要求，提高柴油车 污染监管能力 时效指标 确保长期运行 成本指标 提供相应服务 确保长期运行 按照合同要求提供相应 产品及运行维护服务 依托长期累积数据，掌 握机动车排放现状及水 效益指标 可持续影响指标 促进空气、环境、生态 持续良好发展 平，分析机动车排放对 我市空气质量的影响， 控制对环境空气质量的 促进空气、环境、生态 持续良好发展 合同 污染，为政府决策提供 依据与技术支撑。敦促 72 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 机动车车主依法依规对 自有机动车进行有效维 护，对于环境质量的改 善有积极作用。 提高机动车尾气排监 经济效益指标 带动环保行业发展 管，水平，优化环境管 带动环保行业发展 合同 城市形象的影响 合同 理成本。 环保宣传，促进车主提 高环保意识，对超标车 社会效益指标 城市形象的影响 辆车主起到震慑作用， 自觉遵守环保法律法 规。 全方位提高柴油车污染 监管工作的管理水平， 生态效益指标 项目成果在环境治理方 为柴油车污染治理能力 项目成果在环境治理方 面的可应用率 建设提供多层次、多渠 面的可应用率 合同 道的综合服务和技术支 撑。 满意度指标 服务对象满意度指标 项目直接服务对象的满 意度 服务满意 项目直接服务对象的满 意度 合同 73 18、机动车污染监管平台新标准升级项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 1.目标内容 1 三级指标 达到新标准升级要求 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据新国标标准对平台 新标准对机动车环保定 HJ 1237-2021 机动车 进行相关升级，保障平 期检验要求和数据传输 排放定期检验规范 台按期升级，确保各环 规范进行了修改，以上 HJ 1238-2021 汽车排 检机构业务正常开展， 标准均要求于 2022 年 7 放定期检验信息采集传 适应监管要求。 月 1 日起实施。 输技术规范 机动车污染监管平台满 产出指标 质量指标 确保质量 HJ 1237-2021 机动车 足国家及行业标准要 所有检验数据、视频均 排放定期检验规范 求；机动车监管平台实 按照三级联网规范要求 HJ 1238-2021 汽车排 现三级联网，符合联网 上传。 放定期检验信息采集传 规范要求。 输技术规范 运维周期内保障网络稳 时效指标 确保长期运行 运行维护工作 成本指标 提供相应服务 预算 49.5 万元 预算 49.5 万元 提高机动车尾气排放检 提高机动车尾气排放检 测治理工作效率，提升 测治理工作效率，提升 管理水平，优化环境管 管理水平，优化环境管 理成本。 理成本。 环保宣传，促进车主提 环保宣传，促进车主提 高环保意识，对超标车 高环保意识，对超标车 辆车主起到震慑作用， 辆车主起到震慑作用， 自觉遵守环保法律法 自觉遵守环保法律法 规。 规。 经济效益指标 带动环保行业发展 效益指标 社会效益指标 城市形象的影响 定、安全、高效 合同要求 工程师开发工作量 合同 合同 74 一级指标 二级指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 全方位提高机动车污染 全方位提高机动车污染 监管工作的管理水平， 监管工作的管理水平， 项目成果在环境治理方 为机动车污染治理能力 为机动车污染治理能力 面的可应用率 建设提供多层次、多渠 建设提供多层次、多渠 道的综合服务和技术支 道的综合服务和技术支 撑。 撑。 依托长期累积数据，掌 依托长期累积数据，掌 握机动车排放现状及水 握机动车排放现状及水 平，分析机动车排放对 平，分析机动车排放对 我市空气质量的影响， 我市空气质量的影响， 控制对环境空气质量的 控制对环境空气质量的 污染，为政府决策提供 污染，为政府决策提供 依据与技术支撑。敦促 依据与技术支撑。敦促 机动车车主依法依规对 机动车车主依法依规对 自有机动车进行有效维 自有机动车进行有效维 护，对于环境质量的改 护，对于环境质量的改 善有积极作用。 善有积极作用。 促进空气、环境、生态 持续良好发展 满意 项目直接服务对象的满 意度 满意 指标值确定依据 合同 合同 合同 75 19、建设流域水质智能测控系统基础建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 在规定工期内完成建设 在规定工期内完成建设 ≤30 天 合同文本，工作计划 质量指标 项目成本低于概算数 项目成本低于概算数 ≤100% 项目评审 站房七座，中心平台， 站房七座，中心平台， 站房七座，中心平台， 机房装修 机房装修 机房装修 达到国家相关工程验收 达到国家相关工程验收 合格标准 合格标准 促进辛集市生态可持续 时效指标 成本指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 工作日志及合同文本 ≥100% 预算文本，财务资料 促进辛集市生态可持续 促进辛集市生态可持续 对我市可持续发展有促 发展 发展 发展 进意义 提高公众对环境的满意 提高公众对环境的满意 提高公众对环境的满意 度 度 度 生态效益指标 测控建设流域水质 测控建设流域水质 测控建设流域水质 合同文本 经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 合同文本 服务对象满意度指标 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 问卷调查 可持续影响指标 效益指标 1.目标内容 1 社会效益指标 预算文本 76 20、马兰村新民居生活污水坑塘等 3 个农村黑臭水体整治项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 在规定工期内完成建设 在规定工期内完成建设 60 天 合同 质量指标 3814765.21 3814765.21 3814765.21 元 合同 完成辛集市生态环境局 完成辛集市生态环境局 完成辛集市生态环境局 辛集市马兰村新民居生 辛集市马兰村新民居生 辛集市马兰村新民居生 活污水坑塘等 3 个农村 活污水坑塘等 3 个农村 活污水坑塘等 3 个农村 黑臭水体整治修复 黑臭水体整治修复 黑臭水体整治修复 时效指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 合同 生态环境部《农村黑臭 成本指标 水体无异味，颜色无异 水体治理工作指南》 水体无异味，颜色无异 常。 （环办土壤函【2019】 常。 合同 826 号） 效益指标 经济效益指标 改善周边百姓生活质量 改善周边百姓生活质量 改善周边百姓生活质量 合同 社会效益指标 提高周边百姓环境质量 提高周边百姓环境质量 提高周边百姓环境质量 合同 生态效益指标 改善农村人居环境 改善农村人居环境 改善农村人居环境 合同 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 展。 展。 展。 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 合同 合同 77 21、马兰村新民局生活污水坑塘等 3 个农村黑臭水体安装视频监控项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2 二级指标 三级指标 绩效指标描述 时效指标 在规定工期内完成建设 在规定工期内完成建设 ≤60 天 合同 成本指标 19.68 19.68 19.68 元 合同 完成辛集市生态环境局 完成辛集市生态环境局 完成辛集市生态环境局 辛集市马兰村新民居生 辛集市马兰村新民居生 辛集市马兰村新民居生 活污水坑塘等 3 个农村 活污水坑塘等 3 个农村 活污水坑塘等 3 个农村 黑臭水体整治修复 黑臭水体整治修复 黑臭水体整治修复 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 合同 生态环境部《农村黑臭 质量指标 水体无异味，颜色无异 水体治理工作指南》 水体无异味，颜色无异 常。 （环办土壤函【2019】 常。 合同 826 号） 效益指标 可持续影响指标 改善周边百姓生活质量 改善周边百姓生活质量 改善周边百姓生活质量 合同 社会效益指标 提高周边百姓环境质量 提高周边百姓环境质量 提高周边百姓环境质量 合同 生态效益指标 改善农村人居环境 改善农村人居环境 改善农村人居环境 合同 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 促进区域内经济健康发 展。 展。 展。 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 合同 合同 78 22、燃用劣质煤及秸秆焚烧高架视频监控铁塔租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 辛集市建成区露天焚烧 数量指标 1项 红外视频监控以及燃用 劣质煤“冒烟”监控信 1项 合同要求 100% 合同要求 2年 合同要求 122.67 万元 合同要求 持续改善空气质量 无 无 无 可持续影响 无 息技术服务 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 1 时效指标 2年 成本指标 122.666667 可持续影响指标 改善空气质量 经济效益指标 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 服务对象满意度指标 群众满意 维护系设备运行平稳， 数据上传稳定。 自签订合同起服务期 3 年，已完成 1 年 2021、2022 年合同款 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 群众满意 服务对象满意 无 无 79 23、燃用劣质煤及秸秆焚烧高架视频监控铁塔租赁费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 辛集市建成区露天焚烧 数量指标 1项 红外视频监控以及燃用 劣质煤“冒烟”监控信 1项 合同要求 100% 合同要求 2年 合同要求 122.67 万元 合同要求 持续改善空气质量 无 无 无 可持续影响 无 息技术服务 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 1 时效指标 2年 成本指标 122.666667 可持续影响指标 改善空气质量 经济效益指标 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 服务对象满意度指标 群众满意 维护系设备运行平稳， 数据上传稳定。 自签订合同起服务期 3 年，已完成 1 年 2021、2022 年合同款 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 群众满意 服务对象满意 无 无 80 24、生态环境监测能力项目工程资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 时效指标 在规定工期内完成建设 在规定工期内完成建设 ≤90 天 合同文本，工作计划 成本指标 项目成本低于概算数 项目成本低于概算数 ≤100% 项目评审 数量指标 实验楼 1 座 实验楼 1 座 1座 工作日志及合同文本 达到国家相关工程验收 达到国家相关工程验收 合格标准 合格标准 ≥100% 预算文本，财务资料 促进辛集市生态可持续 促进辛集市生态可持续 促进辛集市生态可持续 对我市可持续发展有促 发展 发展 发展 进意义 提高公众对环境的满意 提高公众对环境的满意 提高公众对环境的满意 度 度 度 为环境监测提供技术支 为环境监测提供技术支 为环境监测提供技术支 持 持 持 经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 合同文本 服务对象满意度指标 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 提升服务对象满意度 问卷调查 质量指标 可持续影响指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 指标值 指标值确定依据 预算文本 合同文本 81 25、网格办专项经费绩效目标表 1.为确保辛集市生态环境网格化治理顺利进行，推进辛集市生态环境质量不断 改善 2.为确保辛集市疫情防控网格化管理顺利进行 绩效目标 3.为确保辛集市网格化管理办公室工作正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 物业费、水电费、电脑 耗材配置费、文印费、 数量指标 50 办公经费 租用新能源车费用、空 请示 气质量监测设施费、办 公用品费等 产出指标 效益指标 质量指标 1 时效指标 一年 成本指标 60 经济效益指标 无 保质保量 100 请示 一年 请示 办公经费 降低费用成本 请示 无 无 请示 持续影响 请示 2022 年 1 月 1 日2022-12 月 31 日 带领网格单位解决突出 社会效益指标 可持续影响 环境问题，推动经济高 质量发展 82 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 生态效益指标 空气质量不断改善 可持续影响指标 改善生态环境质量 服务对象满意度指标 群众满意 绩效指标描述 洗城净天，增强人民群 众蓝天幸福感、获得感 保持街道整洁、Pm2.5 持续下降 群众满意 指标值 指标值确定依据 持续改善空气质量 请示 持续改善空气质量 请示 群众满意 请示 83 26、危险废物动态监管平台项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 质量指标 三级指标 平台满足使用要求 绩效指标描述 指标值 功能模块齐全、软、硬 功能模块齐全、软、硬 件满足使用要求 件满足使用要求 指标值确定依据 1 套辛集市危险废物动 产出指标 数量指标 采购数量 态监管平台（包含软件 平台开发建设及基础 1 软、硬件） 时效指标 交付时间 成本指标 提供服务 按合同约定时间交付使 按合同约定时间交付使 用 用 提供相应服务 提供相应服务 辛集市危险废物动态监 经济效益指标 无 管平台项目，无经济效 无 益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 提高企业自律 生态效益指标 提高管理水平 可持续影响指标 提高监管水平 服务对象满意度指标 项目服务对象的满意度 降低非法处置情况发生 提高全市危险废物环境 管理水平和效率 提高危险废物环境管理 水平 项目服务对象的满意度 无 无 无 无 84 27、污染源在线监测系统第三方服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 COD38 套氨氮 37 套总 数量指标 产出指标 套采集仪 63 套 服务 1项 指标值确定依据 污染源在线监测系统项 目运行情况 服务质量合格 满足相关行业标准要求 满足相关行业标准要求 合同 时效指标 提供系统第三方服务 一年 1年 合同 成本指标 309.88 万元 309.88 万元 309.88 万元 合同 环保监管部门能够掌握 环境监管部门能够掌握 环境监管部门能够掌握 企业排污状况及总量控 企业排污状况及总量控 企业排污状况及总量控 制执行情况 制执行情况 制执行情况 无 无 无 该系统提高了区域污染 该系统提高了区域污染 该系统提高了区域污染 源环境监管力度 源环境监管力度 源环境监管力度 提高了管理工作效率和 提高了管理工作效率和 提高了管理工作效率和 管理水平 管理水平 管理水平 满足项目建设要求 满意 满意 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 提供在线设备数据运行 指标值 质量指标 可持续影响指标 效益指标 磷总氮各 1 套总铬 25 绩效指标描述 服务对象满意度指标 合同 合同 合同 合同 合同 85 28、辛集市 15 个乡镇环境空气质量检测站及 2 个开发区环境空气质量检测站正常运转购买服务绩效目标表 1.全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度较 2020 年下降 7%以上，达到 52 微克/ 立方米，优良天数比率增加 10 天，达到 234 天以上，优良天数比率 64.1%以 上。 绩效目标 2.15 个乡镇环境空气质量监测站及 2 个开发区环境空气质量监测站正常运转 购买服务 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 15 个乡镇环境空气质 15 个乡镇环境空气质量 量监测站及 2 个开发区 监测站及 2 个开发区环 环境空气质量监测站正 境空气质量监测站正常 常运转购买服务 运转购买服务 指标值 指标值确定依据 17 个 请示 数据监测实时有效 100% 请示 合同期为三年 3年 请示 79.1 万元 请示 ≥90% 请示 PM10、PM2.5、 质量指标 SO2、NOX、CO、O3 数据监测 时效指标 三年 成本指标 79.1 运维服务第一阶段部分 合同款 根据数据变化，掌握全 市 15 个乡镇及 2 个开 效益指标 经济效益指标 有效实时监控空气质量 发区 PM10、PM2.5、 SO2、NOX、CO、O3 情况，推进污染较重乡 镇治理力度 86 一级指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 带动经济发展 绩效指标描述 推进污染较重乡镇治理 力度，加快经济发展 指标值 指标值确定依据 ≥90% 请示 ≥90% 请示 ≥90% 请示 100% 请示 为全市 15 个乡镇及 2 生态效益指标 可持续影响 个开发区空气质量改善 提供数据支撑 根据数据分析，掌握全 可持续影响指标 掌握全市 15 个乡镇及 2 个开发区空气质量 市 15 个乡镇及 2 个开 发区 PM10、PM2.5、 SO2、NOX、CO、O3 污染状况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 数据使用部门对数据及 时性准确性的满意 87 29、辛集市“关于建设市域省考核跨境断面水质监测站点对标升参”项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 1、对新城、高新区东、 大李桥西、佃士营、前 营、大李桥北 2 参数 （COD、氨氮）站点增 1、新增高猛酸盐指数在 线监测分析仪 12 台 2、 新增氨氮在线监测分析 数量指标 仪 1 台 3、新增总氮在 线监测分析仪 7 台 4、 新增硫化物水质分析仪 产出指标 12 台 5、新增氟化物水 质分析仪 7 台 1、河北省人民政府办公 加监测项至 7 参数 厅印发的《关于进一步 （COD、氨氮、总磷、 加强河流跨界断面水质 总氮、高锰酸盐指数、 生态补偿的通知》2、辛 硫化物、氟化物）；2、 对采五工业区、日新化 46 台 工、大李桥断面、理顺 集市采暖季氟化物出现 超标现象，增加氟化物 监测因子 3、部分污水 井西、理顺井北 5 参数 处理厂进水硫化物浓度 （COD、氨氮、总磷、 超标，增加硫化物监测 总氮、氟化物）站点增 因子，便于管控 加监测项至 7 参数 3、 对原有锚营 1 参数 （COD）站点增加监测 项至 7 参 效益指标 质量指标 质量合格 满足项目建设要求 1 质量考核标准 时效指标 长期 长期 无 无 成本指标 153.16 万元 不超过 153.16 万元 ≤153.16≤153.16 万 ≤153.16 万 可持续影响指标 实现对区域内水站点位 实现区域水环境的全方 ≥90% 经验标准 88 一级指标 二级指标 三级指标 监测因子的全监控，及 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 位环保监管体系 时掌握区域水质情况， 确保水环境质量。 经济效益指标 无经济效益指标 无经济效益指标 ≥90% 经验标准 区域水环境持续改善 ≥90% 经验标准 ≥90% 经验标准 ≥90% 经验标准 注重社会影响力，发挥 社会效益指标 水域监测连续性，确保 环境质量，提升人民生 活环境 生态环境得到保护，依 生态效益指标 法监管水环境区域，促 进水环境质量提高，人 民生活环境得到改善 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 通过系统快速发现问 题，实现综合分析，监 督制约和精细化管理 服务对象满意 89 30、辛集市“无废城市”建设实施方案编制及全过程咨询服务项目绩效目标表 1.辛集市“无废城市”实施方案编制及全过程咨询服务项目 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 辛集市“无废城市”实 辛集市“无废城市”实 施方案编制及全过程咨 施方案编制及全过程咨 询服务项目 询服务项目 合格 争取优异 产出指标 2022 年完成实施方案编 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 2022 年完成实施方案编 制 2023-2026 年全过程 制 咨询服务 预算范围内 预算范围内 提高经济发展过程中资 源利用率 提高经济发展过程中资 源利用率 有利于资源回收利用 有利于资源回收利用 降低废弃物造成的环境 降低废弃物造成的环境 污染 污染 指标值 指标值确定依据 1项 合同 100 合同 "2022 年完成实施方案 编制 2023-2026 年全过 程咨询服务 合同 " 185.07 万元 合同 "提高经济发展过程中资 源利用率 " 有利于资源回收利用 合同 合同 降低废弃物造成的环境 污染 合同 90 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 可持续影响指标 有利于可持续发展 有利于可持续发展 服务对象满意度指标 满意 满意 指标值 有利于可持续发展 98 指标值确定依据 合同 合同 91 31、辛集市大气污染防治综合服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 监测设备运维服务，管 完成了监测设备运维服 理咨询服务，手工颗粒 务，管理咨询服务，手 大气污染防治咨询和服 物源解析服务，大气污 工颗粒物源解析服务， 务 染源排放清单编制服 大气污染源排放清单编 务，空气质量精细管理 制服务，空气质量精细 与科学决策平台等 管理与科学决策平台等 指标值确定依据 合同文本，工作计划 以改善环境空气质量为 产出指标 核心，坚持目标导向、 质量指标 1 质量导向、问题导向， 100% 项目评审 1年 工作日志及合同文本 1198.8 万元 预算文本，财务资料 持续改善空气质量 政策分析，工作总结 无 工作总结 可持续影响 工作总结 统筹发力、精准施策推 进大气污染综合治理 效益指标 时效指标 1年 成本指标 1198.8 可持续影响指标 改善空气质量 经济效益指标 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 自签订合同起服务期 3 年，已完成 2 年 2022 年合同款 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 工作总结 92 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 群众满意 绩效指标描述 群众满意 指标值 服务对象满意 指标值确定依据 问卷调查 93 32、辛集市大气污染防治综合服务项目购买服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 监测设备运维服务，管 完成了监测设备运维服 理咨询服务，手工颗粒 务，管理咨询服务，手 大气污染防治咨询和服 物源解析服务，大气污 工颗粒物源解析服务， 务 染源排放清单编制服 大气污染源排放清单编 务，空气质量精细管理 制服务，空气质量精细 与科学决策平台等 管理与科学决策平台等 指标值确定依据 合同文本，工作计划 以改善环境空气质量为 产出指标 核心，坚持目标导向、 质量指标 1 质量导向、问题导向， 100% 项目评审 1年 工作日志及合同文本 1198.8 万元 预算文本，财务资料 持续改善空气质量 政策分析，工作总结 无 工作总结 可持续影响 工作总结 统筹发力、精准施策推 进大气污染综合治理 效益指标 时效指标 1年 成本指标 1198.8 可持续影响指标 改善空气质量 经济效益指标 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 自签订合同起服务期 3 年，已完成 2 年 2022 年合同款 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 工作总结 94 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 群众满意 绩效指标描述 群众满意 指标值 服务对象满意 指标值确定依据 问卷调查 95 33、辛集市地下水污染防治分区划分项目绩效目标表 1.目标内容 1：对我市重点行业企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、加油 站、农业污染源等污染源进行现场调查，通过资料收集与综合研究、野外踏 绩效目标 勘、水质化验分析、地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用 功能分区、地下水污染现状评估、成果集成及数据库建立等工作，完成辛集市 地下水污染防治分区划分。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标 1：水质分析件数 绩效指标描述 包括平行样与质控样 指标值 ≥186 件 指标值确定依据 河北省地下水污染防治 分区划分指南（试行） 包括地下水污染源荷载 评估、地下水脆弱性评 数量指标 指标 2：分析评估 估、地下水使用功能分 ≥4 项 区、地下水污染现状评 分指南（试行） 估 产出指标 质量指标 成果报告 达到目标要求 达到目标要求 通过评审 时效指标 实施期限 1 年 2022 年底 2022 年底 合同 符合市场价 符合市场价 合同 符合市场价 符合市场价 合同 成本指标 成本指标 指标 1：样品加工测试 费 指标 2：成果报告编制 及模型 了解全市地下水污染状 效益指标 地下水污染防治分区划 经济效益指标 况，降低因地下水污染 造成经济损失的风险， 促进全市经济发展。 了解全市地下水污染状 有效 况，降低因地下水污染 造成经济损失的风险， 合同 促进全市经济发展。 96 一级指标 二级指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标 1：提高居民健康 水平和生活质量 指标 2：促进辛集市地 下水环境保护工作 指标 1：辛集市地下水 环境状况基本掌握。 绩效指标描述 明显提升 明显促进 效果明显 指标 2：保证社会经济 生态效益指标 可持续发展和生态系统 效果明显 良性循环 可持续影响指标 指标 1：提升市政府的 良好形象 效果明显 指标 2：促进地方政府 定与实施，有利于引导 效果明显 政府、企业向环保产业 服务对象满意度指标 人民群众满意度 活质量 促进辛集市地下水环境 保护工作 辛集市地下水环境状况 基本掌握。 保证社会经济可持续发 展和生态系统良性循环 提升市政府的良好形象 合同 合同 合同 合同 合同 保护计划的制定与实 施，有利于引导政府、 合同 企业向环保产业投资 投资 满意度指标 提高居民健康水平和生 指标值确定依据 促进地方政府对水环境 对水环境保护计划的制 可持续影响指标 指标值 提升广大人民群众的满 ≥95 提升广大人民群众 意度 的满意度 合同 97 34、辛集市动态管控系统项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 辛集市区域内重点废 数量指标 动态管控系统设备 95 套，监控中心系统 1 项 水、废气排放企业，安 装 95 套动态管控系统设 《关于健全污染源自动 1项 备，并在市局部署一套 监控体系有关工作的通 知》（609 文件） 监控中心系统软件 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 合格 3 个月 成本控制有效性 满足《关于健全污染源 满足《关于健全污染源 自动监控体系有关工作 自动监控体系有关工作 的通知》（609 文件） 的通知》（609 文件） 要求 要求 3 个月 3月 工作计划 控制在预算范围内 预算文本，财务资料 文件 主要考核项目实际支出 是否控制在预算金额 内。 可持续影响指标 可持续影响 经济效益指标 无经济效益指标 实现对重点排污企业监 实现对重点排污企业监 管 管 无 无 无 无 无 通过实现对重点排污企 工作总结 无 该系统有效提高了区域 效益指标 社会效益指标 污染源环境监管力度， 提高了区域污染源环境 为环境执法决策提供坚 监管力度 实的数据依据。 生态效益指标 提高了管理工作效率和 通过实现对重点排污企 98 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 业监管，对我市生态环 业监管，对我市生态环 境提供起到积极意义 境提供起到积极意义 满足项目建设要求，服 主要考核业主单位对该 主要考核业主单位对该 务质量合格，服务对象 项目实施效果的评价情 项目实施效果的评价情 满意 况。 况。 管理水平 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值确定依据 问卷调查 99 35、辛集市工业企业 VOC 排放自动监控系统运维绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 1.目标内容 1 三级指标 VOCs 在线监测系统 1 套 质量指标 监测数据完整上传 时效指标 监测数据上传实时性 成本指标 25.5 万元 可持续影响指标 经济效益指标 绩效指标描述 系统各项功能正常运行 保障 VOCs 监测数据数 指标值 1套 指标值确定依据 功能满足在线监测数据 指标要求 100% 往年经验 ≤3 秒 传输时效性 25.5 万元 ≤25.5 万元 ≤25.5 万 持续监管全市排放 有效监管企业 VOCs 排 有效监管企业 VOCs 排 VOCs 企业 放 放 有效管控 VOCs 排放， 超标排放实时报警，提 超标排放实时报警，提 对超标排放实时报警 高执法检查效率 高执法检查效率 区域大气境持续改善 区域大气境持续改善 效监管大气环境区域， 通过系统快速发现问 通过系统快速发现问 促进大气环境质量提 题，实现综合分析，监 题，实现综合分析，监 高，人民生活环境得到 督制约和精细化管理 督制约和精细化管理 服务对象满意 服务对象满意 据完整接收解析 保障 VOCs 监测数据包 实时上传接收 无 无 注重社会影响力，加强 效益指标 社会效益指标 VOCs 监管，确保环境 质量，提升人民生活环 无 境 生态环境得到保护，有 生态效益指标 无 改善 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 无 100 36、辛集市环境空气质量智能监控系统及蓝天卫士正常运转购买服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 无 无 无 合同 质量指标 确保服务质量 确保服务质量 100% 合同 时效指标 服务期 服务期 2年 合同 成本指标 项目成本 本次支付金额 256.2 万元 合同 可持续影响指标 改善空气质量 改善空气质量提供技术 改善空气质量提供技术 支撑 支撑 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 可持续影响 改善空气质量提供技术 改善空气质量提供技术 支撑 支撑 生态效益指标 空气质量不断改善 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 服务对象满意度指标 群众满意 群众满意 群众满意 合同 合同 合同 合同 合同 101 37、辛集市环境污染综合分析和决策支持平台项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 1.目标内容 1 三级指标 建设决策指挥平台 1 套 绩效指标描述 指标值 对辛集市原有平台污染 对辛集市原有平台污染 源在线等监测数据进行 源在线等监测数据进行 优化展示，应用分析 优化展示，应用分析 指标值确定依据 污染源在线监测系统项 目运行情况 质量指标 质量合格 满足项目建设要求 满足项目建设要求 1 时效指标 长期 长期 长期 无 成本指标 175 万元 175 万元 175 万元 ≤175 万 ≥90% 质量考核标准 无经济效益指标 ≥90% 质量考核标准 区域环境持续改善 ≥90% 质量考核标准 ≥90% 质量考核标准 ≥90% 质量考核标准 满足长期使用性,实现辅 助当地政府对企业优质 可持续影响指标 守法企业进行客观绩效 评价，依法监管，可持 实现区域环境的全方位 环保监管体系 续性发展 经济效益指标 效益指标 无经济效益指标 注重社会影响力，发挥 社会效益指标 系统平台效益，加强排 污企业监管 生态环境得到保护，依 生态效益指标 法监管涉污企业，空气 质量提高，生态环境得 到改善 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 通过系统快速发现问 题，实现综合分析，监 督制约和精细化管理 服务对象满意 102 38、辛集市生态环境保护十四五规划绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 完成辛集市 2021 年到 完成辛集市 2021 年到 2025 年生态环境保护规 2025 年生态环境保护规 划编制，内容涵盖“十 划编制，内容涵盖“十 三五”期间辛集市生态 三五”期间辛集市生态 环境保护工作成效，面 环境保护工作成效，面 临的机遇和挑战，指导 临的机遇和挑战，指导 思想、基本原则与主要 思想、基本原则与主要 目标，重大任务、保障 目标，重大任务、保障 措施和机制等内容的编 措施和机制等内容的编 制。 制。 全面总结生态环境保护 为进一步保护辛集市生 “十三五”规划成效与 态环境，全面总结生态 经验；系统分析生态环 环境保护“十三五”规 境状况，识别重点区域 划成效与经验；系统分 科学谋划辛集市生态环 和突出问题；充分考虑 析生态环境状况，识别 境保护目标，识别当前 当前生态环境的迫切需 重点区域和突出问题； 环境突出问题，合理布 求，根据问题导向和目 充分考虑当前生态环境 置重大任务。 标导向，从生态空间优 的迫切需求，根据问题 化、生态文明建设、重 导向和目标导向，从生 点区域建设、体制机制 态空间优化、生态文明 建设方面，设计支撑目 建设、重点区域建设、 标实现的规划任务体 体制机制建设方面，设 完成辛集市生态环境保 数量指标 护十四五规划报告的编 制 产出指标 质量指标 指标值确定依据 政府文件 政府文件 103 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 系；同时提出保障规划 计支撑目标实现的规划 顺利实施的政策措施。 任务体系；同时提出保 指标值确定依据 障规划顺利实施的政策 措施。 时效指标 成本指标 可持续影响指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 将生态环境十四五规划 将生态环境十四五规划 科学规划生态环境保护 作为我市十四五时期生 作为我市十四五时期生 工作，逐渐改善和提高 态环境保护的纲领，为 态环境保护的纲领，为 辛集市生态环境质量。 我市十四五生态环境保 我市十四五生态环境保 护工作指明方向。 护工作指明方向。 资金成本 控制成本 为辛集市大气环境质 为辛集市大气环境质 逐渐改善辛集市大气、 量、水环境质量以及土 量、水环境质量以及土 水、土等生态环境质量 壤环境质量指明改善目 壤环境质量指明改善目 标和方向。 标和方向。 促进辛集市生态环境稳 促进辛集市生态环境稳 步发展，为辛集市经济 步发展，为辛集市经济 健康、持续发展提供生 健康、持续发展提供生 态环境空间保障。 态环境空间保障。 为改善生态环境质量提 为改善生态环境质量提 供重大任务，指明生态 供重大任务，指明生态 环境质量改善方向 环境质量改善方向 促进生态环境有效保护 为生态环境保护、监管 为生态环境保护、监管 和严格监管。 提供方向和措施。 提供方向和措施。 服务对象满意度 服务对象满意度 群众满意 资金成本 促进经济稳定发展 保护群众生态环境质 量，提高人居环境 政府文件 经验标准 经验标准 经验标准 经验标准 经验标准 经验标准 104 39、辛集市生态环境局建设流域水质智能测控系统项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 通过对辛集市城市污 水、城市污水处理厂进 数量指标 采购数量 出口增加 47 个水质监测 47 个（水质监测因子） 因子，完善流域水质智 能测控系统 升级中心平台数据操作 产出指标 数量指标 数据处理服务 系统，提供数据处理服 1项 务 质量指标 采购设备满足使用要求 满足使用需求 百分比 时效指标 按合同时间交付使用 按合同约定 按合同要求完成 成本指标 提供设备及服务 按合同约定 按合同 经济效益指标 无 无 无 提高辛集市流域水环境 提高辛集市流域水环境 治理，防治水污染事件 治理，防治水污染事件 发生 发生 搭建有效的“河长制” 搭建有效的“河长制” 流域水环境质量控制模 流域水环境质量控制模 提高管理水平，减少污 式，形成多部门数据互 式，形成多部门数据互 染风险 融互通，区域联合水环 融互通，区域联合水环 境预警防治工作思路清 境预警防治工作思路清 晰有效监管执法，减少 晰有效监管执法，减少 社会效益指标 提高辛集市流域水环境 治理 效益指标 生态效益指标 105 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 污染风险 污染风险 可持续影响指标 了解生态现状 了解生态现状 了解生态现状 服务对象满意度指标 服务对象满意 群众满意 群众满意 指标值确定依据 106 40、辛集市生态环境局居民小区油烟治理及大中型饭店、企事业单位油烟净化在线项目运维服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 A 包：油烟净化设备 36 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 套；B 包:303 台在线监 测设备 绩效指标描述 已完成验收质保期满一 年 指标值 A 包油烟净化设备 36 套，B 包 303 台在线监 测设备 质量指标 产品合格率 保证产品质量 100 百分百比 时效指标 无 无 月 成本指标 第二年合同款 分期付款 22.31 万元 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 无 无 无 生态环境质量进一步改 促进生态环境质量进一 善 步改善 生态效益指标 可持续影响指标 改善空气质量 服务对象满意度指标 群众满意 改善空气质量提供技术 支撑 群众满意 指标值确定依据 完成 持续改善空气质量 群众满意 107 41、辛集市生态环境局乡镇环保所租赁车辆项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 新能源汽车 20 辆 新能源汽车 20 辆 20 辆 上级要求 质量指标 保障车辆正常使用 确保车辆正常使用 100 百分比 上级要求 时效指标 租期一年 租期一年 1年 上级要求 成本指标 48 万元 租金不超过 48 万元 ≤48 万元 上级要求 经济效益指标 无 无 无 上级要求 社会效益指标 加强我市环保所建设 推动环保工作顺利开展 推动环保工作顺利开展 上级要求 生态效益指标 加大生态环境保护力度 加大生态环境保护力度 加大生态环境保护力度 上级要求 效益指标 通过增加环境执法车 可持续影响指标 规范全市生态环境执法 辆，规范全市生态环境 规范全市生态环境执法 工作 执法工作，依法开展执 工作 上级要求 法工作 满意度指标 服务对象满意度指标 执法人员满意度 提升执法人员执法效率 ≥90 百分比 上级要求 108 42、辛集市生态环境局执法指挥调度系统运维绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 1、生态环境执法指挥调 数量指标 度系统 1 套 2、生态环 功能复核河北省生态环 系统各项功能正常运行 2套 境执法系统 1 套 产出指标 质量指标 执法数据完整上传 时效指标 执法数据上传实时性 成本指标 25 万元 可持续影响指标 经济效益指标 生态效益指标 境执法系统要求，满足 稽查考核指标要求 确保全市各类执法数据 100% 往年经验 3秒 传输时效性 25 万元 ≤25 万元 ≤25 万 通过环境执法信息化建 通过环境执法信息化建 规范全市生态环境执法 设，规范全市生态环境 设，规范全市生态环境 工作 执法工作，依法开展执 执法工作，依法开展执 法工作 法工作 执法信息化建设有效节 执法信息化建设有效节 省了日常业务办公开支 省了日常业务办公开支 提高生态环境执法效 提高生态环境执法效 提高执法效率降低打扰 率，尽量减少企业检查 率，尽量减少企业检查 企业频次 频次，避免打扰企业正 频次，避免打扰企业正 常生产 常生产 依据系统数据分析，精 依据系统数据分析，精 准发现环境问题线索， 准发现环境问题线索， 提高执法效率 提高执法效率 生态环境执法信息化 效益指标 社会效益指标 指标值确定依据 精准执法、依法执法、 科技执法 完整上传至省厅系统 确保全市各类执法数据 实时上传至省厅系统 工作经验 工作经验 工作经验 工作经验 109 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 执法人员满意度 绩效指标描述 指标值 提升执法人员执法效率 提升执法人员执法效率 指标值确定依据 工作经验 110 43、辛集市生态环境局重污染天气应急预案 2021-2022 修编项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 1.目标内容 1 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 111 44、辛集市生态环境局重污染天气应急预案 2022-2023 修编项目绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标 绩效目标 一级指标 2.为改善空气质量提供技术支撑 二级指标 三级指标 绩效指标描述 重点行业绩效评级；重 数量指标 重污染天气应急预案 （2020-2021 年）修编 正面清单核定；重污染 天气应急减排清单及应 急预案文本编制工作。 产出指标 效益指标 点企业现场核查评定； 指标值 指标值确定依据 完成了重点行业绩效评 级；重点企业现场核查 评定；正面清单核定； 重污染天气应急减排清 质量考核标准 单及应急预案文本编制 工作。 质量指标 1 合格 100% 往年经验 时效指标 3 个月 已完成 3月 传输时效性 成本指标 80.4 80.4 万元 ≤80.4 万 经济效益指标 改善空气质量 持续改善空气质量 往年经验 社会效益指标 无 无 往年经验 生态效益指标 可持续影响 可持续影响 往年经验 可持续影响指标 空气质量不断改善 增强人民群众蓝天幸福 往年经验 重污染天气应急预案 （2022-2023 年） 改善空气质量提供技术 支撑 无 为改善空气质量提供技 术支撑 增强人民群众蓝天幸福 112 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 群众满意 绩效指标描述 指标值 感、获得感 感、获得感 群众满意 服务对象满意 指标值确定依据 往年经验 113 45、辛集市污染源（废气）远程执法抽查设备运维项目绩效目标表 1.杜绝污染源自动监控设施及数据弄虚作假事件发生，对企业进行无缝监管 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 设备数量 质量指标 设备质量 时效指标 24 小时实时监控 成本指标 满意度指标 绩效指标描述 安装远程执法抽查系统 指标值 指标值确定依据 1套 合同 100% 合同 24 小时实时监控 24 小时实时监控 合同 本次支付金额 本次支付金额 55 万元 合同 促进空气、环境、生态 促进空气、环境、生态 促进空气、环境、生态 持续良好发展 持续良好发展 持续良好发展 社会效益指标 带动环保行业发展 带动环保行业发展 带动环保行业发展 合同 生态效益指标 城市形象的影响 城市形象的影响 城市形象的影响 合同 可持续影响指标 提升空气质量 提升空气质量 提升空气质量 合同 项目直接服务对象的满 项目直接服务对象的满 意度 意度 ≥90% 合同 经济效益指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度指标 数量 安装远程执法抽查系统 质量 合同 114 46、辛集市智能微雾抑尘降温工程维护费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 数量指标 1套 质量指标 1 时效指标 6 个月 成本指标 3287170.92 可持续影响指标 改善空气质量 经济效益指标 无 社会效益指标 可持续影响 生态效益指标 空气质量不断改善 服务对象满意度指标 群众满意 绩效指标描述 购置工业路城市智能微 指标值 指标值确定依据 1套 合同 100% 合同 6 个月 合同 3287170.92 元 合同 PM2.5 持续下降 持续改善空气质量 合同 无 无 合同 可持续影响 合同 雾抑尘降温系统一套 保证产品合格 项目评审、招投标后进 行采购 购置工业路城市智能微 雾抑尘降温系统一套 改善空气质量，减少臭 氧天数 增强人民群众蓝天幸福 增强人民群众蓝天幸福 感、获得感 感、获得感 群众满意 服务对象满意 合同 合同 115 47、走航车运维服务绩效目标表 1.全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度较 2020 年下降 7%以上，达到 52 微克/ 绩效目标 立方米，优良天数比率增加 10 天，达到 234 天以上，优良天数比率 64.1%以 上 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 1 辆 VOCs 走航监测系 统监测车 绩效指标描述 1辆 指标值 1001 辆 VOCs 走航监测 系统监测车 指标值确定依据 请示 质量指标 产品合格 保质保量 保质保量 请示 时效指标 三个月 交货时限 3 个月 请示 成本指标 150 万元 车辆成本 150 万元 请示 全面梳理管控整治清 全面梳理管控整治清 单，健全辛集市 VOCs 单，健全辛集市 VOCs 污染的特征和来源解析 污染的特征和来源解析 能力，分析辛集市 能力，分析辛集市 VOCs 污染的主要组 VOCs 污染的主要组 成、来源和变化规律， 成、来源和变化规律， 有效降管控臭氧生成， 有效降管控臭氧生成， 同时满足不同污染天气 同时满足不同污染天气 下的应急响应 下的应急响应 可辅助企业监督监测， 可辅助企业监督监测， 利用走航系统找出重点 利用走航系统找出重点 区域、重点企业，通过 区域、重点企业，通过 进厂排查，找出异常， 进厂排查，找出异常， 从而带动经济发展。 从而带动经济发展。 经济效益指标 有效实时监控空气质量 效益指标 社会效益指标 带动经济发展 请示 请示 116 一级指标 二级指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 可持续影响 挥发性有机物持续减排 服务对象满意度 绩效指标描述 指标值 解决突出环境问题，推 解决突出环境问题，推 动经济高质量发展 动经济高质量发展 在科学仪器的帮助下实 在科学仪器的帮助下实 现空气质量的持续改 现空气质量的持续改 善，帮助本地企业实现 善，帮助本地企业实现 工艺优化改进，实现 工艺优化改进，实现 VOCs 的持续减排，助 VOCs 的持续减排，助 力夏季臭氧达标 力夏季臭氧达标 群众满意度 100 指标值确定依据 请示 请示 请示 117 六、政府采购预算情况 2023 年，辛集市生态环境局安排政府采购预算 6705.244 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 辛集市危险废物动态监 管平台项目 其他环境 50.7 设备 辛集市环境污染综合分 析和决策支持平台项目 其他环境 52.5 资金 辛集市动态管控系统项 目资金 污染防治 污染防治 设备 148. 5 其他环境 污染防治 设备 A0236 9900 A0236 9900 A0236 9900 万元 1 50.7 50.7 50.7 50.7 项 1 52.5 52.5 52.5 52.5 万元 1 148.5 148.5 148.5 148.5 118 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 挥发性有机气体泄漏检 测红外热像仪、本安防 爆型氢火焰离子法便携 65 式挥发性有机气体分析 大气污染 A0236 防治设备 0100 项 1 万元 1 项 1 65.000 65.0000 65.00 65.000 000 00 0000 000 148.50 148.500 148.5 148.50 0000 000 00000 0000 65.000 65.0000 65.00 65.000 000 00 0000 000 仪 辛集市动态管控系统项 目资金 148. 其他环境 500 污染防治 000 设备 A0236 9900] 挥发性有机气体泄漏检 测红外热像仪、本安防 爆型氢火焰离子法便携 式挥发性有机气体分析 65 大气污染 A0236 防治设备 0100] 仪 119 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 辛集市东部新区中心排 116. 其他生态 渠水质提升项目勘察、 775 环境保护 设计 000 服务 燃用劣质煤及秸秆焚烧 89.6 高架视频监控铁塔租赁 600 费 00 辛集市生态环境局重污 染天气应急预案 生态环境监测能力项目 工程资金 52.1 000 00 188. 780 600 C0701 9900 大气污染 C0702 治理服务 0201 大气污染 C0702 治理服务 0201 其他环保 B0214 工程施工 9900 项 1 万元 1 项 1 1 1 116.77 116.775 116.7 116.77 5000 000 75000 5000 89.660 89.6600 89.66 89.660 000 00 0000 000 52.100 52.1000 52.10 52.100 000 00 0000 000 188.78 188.780 188.7 188.78 0600 600 80600 0600 120 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 2021 年度辛集市应对 气候变化项目 辛集市动态管控系统项 目 2021 年污染源在线监 测系统第三方服务项目 辛集市环境污染综合分 析和决策支持平台项目 97.8 其他生态 000 环境治理 00 服务 291. 其他环境 999 污染防治 600 设备 154. 其他生态 940 环境治理 000 服务 86.7 其他环境 840 污染防治 00 设备 C0702 9900 A0236 9900 C0702 9900 A0236 9900 项 1 万元 1 项 1 项 1 97.800 97.8000 97.80 97.800 000 00 0000 000 291.99 291.999 291.9 291.99 9600 600 99600 9600 154.94 154.940 154.9 154.94 0000 000 40000 0000 86.784 86.7840 86.78 86.784 000 00 4000 000 121 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 辛集市“关于建设市域 152. 其他环境 省考核跨境断面水质监 560 污染防治 测站点对标升参”项目 000 设备 48.0 其他生态 000 环境治理 00 服务 50.7 其他环境 000 污染防治 00 设备 辛集市生态环境局乡镇 环保所租赁车辆项目 危险废物动态监管平台 项目 A0236 9900 C0702 9900 A0236 9900 项 1 项 1 项 1 152.56 152.560 152.5 152.56 0000 000 60000 0000 48.000 48.0000 48.00 48.000 000 00 0000 000 50.700 50.7000 50.70 50.700 000 00 0000 000 122 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 挥发性有机气体泄漏检 测红外热像仪、本安防 63.3 爆型氢火焰离子法便携 500 式挥发性有机气体分析 00 大气污染 A0236 防治设备 0100 项 1 项 1 项 1 项 1 63.350 63.3500 63.35 63.350 000 00 0000 000 80.400 80.4000 80.40 80.400 000 00 0000 000 60.000 60.0000 60.00 60.000 000 00 0000 000 55.415 55.4154 55.41 55.415 400 00 5400 400 仪 辛集市生态环境局重污 80.4 其他生态 染天气应急预案 2022- 000 环境保护 2023 修编项目 00 服务 60.0 其他生态 000 环境保护 00 服务 马兰村新民居生活污水 55.4 其他生态 坑塘等 3 个农村黑臭水 154 环境治理 体整治项目 00 服务 网格办专项经费 C0701 9900 C0701 9900 C0702 9900 123 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 辛集市地下水污染防治 分区划分项目、 机动车尾气遥感监测设 备及平台运维项目 116. 其他生态 000 环境治理 000 服务 125. 其他环境 000 污染防治 000 设备 燃用劣质煤及秸秆焚烧 61.3 高架视频监控铁塔租赁 334 费用 00 辛集市生态环境局居民 小区油烟治理及大中型 39.6 饭店、企事业单位油烟 950 净化在线项目运维服务 00 项目 其他服务 C0702 9900 A0236 9900 C9900 0000 项 1 万元 1 项 1 万元 1 116.00 116.000 116.0 116.00 0000 000 00000 0000 125.00 125.000 125.0 125.00 0000 000 00000 0000 61.333 61.3334 61.33 61.333 400 00 3400 400 39.695 39.6950 39.69 39.695 000 00 5000 000 其他生态 环境保护 C0799 和治理服 0000 务 124 467001 辛集市生态环境局本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2023 采购物品 项目名称 预算 名称 政府采 购目录 序号 计量 数 单位 量 单价 一般公 合计 资金 共预算 拨款 国有资 非财 年 预 政 留中 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 拨款 小微企 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 结 业份额 款 转结 余 49.5 其他生态 000 环境治理 00 服务 辛集市污染源（废气） 55.0 其他生态 远程执法抽查设备运维 000 环境保护 项目 00 服务 150. 其他生态 000 环境保护 000 服务 机动车污染监管平台新 标准升级项目 走航车运维服务 2023 年度辛集市应对 气候变化项目 130. 000 000 C0702 9900 C0701 9900 C0701 9900 项 1 项 1 项 1 万元 1 49.500 49.5000 49.50 49.500 000 00 0000 000 55.000 55.0000 55.00 55.000 000 00 0000 000 150.00 150.000 150.0 150.00 0000 000 00000 0000 130.00 130.000 130.0 130.00 0000 000 00000 0000 其他生态 环境保护 C0799 和治理服 0000 务 125 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 184205844.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 467 辛集市生态环境局 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 价值（金额单位：万元） 184205844.48 4317.47 4947007.20 3988.42 3462003.00 2、车辆（台、辆） 52 37101300.00 3、单价在 20 万元以上的设备 93 76456199.10 4、其他固定资产 5356 65701338.18 其中：办公用房（平方米） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 126 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事 127