铜川市王益区桃园街道办事处2019决算及“三公经费”支出情况说明.pdf

铜川市王益区桃园街道办事处 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、强化公共服务。负责辖区综合公共事务管理，行使 组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区 公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、 拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。 配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监 管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等 社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社 会事务。 2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛 盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正 等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、 防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。 协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招 商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动 监察、文化市场管理等工作。参与城市管理，配合做好市政 建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、 文明单位等活动，提升辖区有关统计数据。 4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队 伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治自治工作，加强 社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务 站、社区居民委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社 会力量共建和谐社区。 5、完成上级人民政府交办的其他工作。 （二）内设机构 根据铜王桃办发〔2015〕11 号文件，铜川市王益区桃 园街道办事处为行政单位，下属 0 个事业单位，机构内设 9 个科室，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济 发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传 科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用 事业服务站。经费实行国库集中支付方式，现有编制 55 个， 在职人员 49 名。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括 本级及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 铜川市王益区桃园街道办事处本级 2 铜川市王益区桃园街道办事处计生办 3 铜川市王益区桃园街道办事处社保办 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编 制 22 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、 事业 29 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 35 30 25 20 15 10 5 0 行政编 事业编 编制人数 实有人数 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 是否 公开空表 空表 理由 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 一般公共预算财政拨款支出决算表 表5 否 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 表6 （按经济分类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 否 会议费、培训费支出决算表 本单位无政府 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 性基金 收入支出决算总表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总） 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 公开01表 金额单位：万元 2019年 支出 决算数 项目 决算数 1,258.84 1、一般公共服务支出 294.15 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 1.73 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 3.70 238.21 8、社会保障和就业支出 447.39 9、卫生健康支出 85.87 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 216.08 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 20.52 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 200.54 0.00 22、其他支出 本年收入合计 1,497.05 本年支出合计 1,269.98 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 337.09 年末结转和结余 564.16 收入总计 1,834.14 支出总计 1,834.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 收入决算表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处 （汇总） 公开02表 金额单位：万元 2019年 项目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 上级补助收 收入 入 事业收入 经营 附属单位 其他收入 其中：教育 收入 上缴收入 小计 收费 合计 1,497.05 1,258.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.21 201 一般公共服务支出 290.58 270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.98 20101 人大事务 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2010199 其他人大事务支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 265.79 260.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2010301 行政运行 232.56 232.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 28.23 28.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20105 统计信息事务 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2010507 专项普查活动 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 20132 组织事务 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 2013299 其他组织事务支出 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 20134 统战事务 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 2013404 宗教事务 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 20136 其他共产党事务支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 2019999 其他一般公共服务支出 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 207 文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20701 文化和旅游 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2070108 文化活动 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业支出 445.99 440.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 20801 人力资源和社会保障管理事务 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080104 综合业务管理 100.07 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 291.42 287.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 2080208 基层政权和社区建设 291.42 287.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 20805 行政事业单位离退休 52.54 52.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.74 50.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 2081107 残疾人生活和护理补贴 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 210 卫生健康支出 77.72 77.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 21007 计划生育事务 57.11 56.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 2100716 计划生育机构 56.40 56.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 21011 行政事业单位医疗 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 406.46 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46 21203 城乡社区公共设施 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 156.46 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46 2120501 城乡社区环境卫生 156.46 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46 21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 140.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.50 22101 保障性安居工程支出 140.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.50 2210103 棚户区改造 140.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.50 224 灾害防治及应急管理支出 130.80 130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 93.77 93.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 93.77 93.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 功能分类 科目编码 支出决算表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处 （汇总） 公开03表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 上缴上级支 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 计 出 补助支出 合计 1,269.98 709.82 560.16 201 一般公共服务支出 294.15 244.00 50.15 20101 人大事务 0.11 0.00 0.11 2010199 其他人大事务支出 0.11 0.00 0.11 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 268.77 232.21 36.56 2010301 行政运行 232.21 232.21 0.00 2010302 一般行政管理事务 28.41 0.00 28.41 2010308 信访事务 8.15 0.00 8.15 20105 统计信息事务 1.70 0.00 1.70 2010507 专项普查活动 1.70 0.00 1.70 20132 组织事务 3.41 0.00 3.41 2013299 其他组织事务支出 3.41 0.00 3.41 20133 宣传事务 1.95 0.00 1.95 2013399 其他宣传事务支出 1.95 0.00 1.95 20136 其他共产党事务支出 3.79 3.79 0.00 2013699 其他共产党事务支出 3.79 3.79 0.00 20199 其他一般公共服务支出 14.42 8.00 6.42 2019999 其他一般公共服务支出 14.42 8.00 6.42 204 公共安全支出 1.73 0.00 1.73 20406 司法 1.73 0.00 1.73 2040605 普法宣传 1.73 0.00 1.73 207 文化旅游体育与传媒支出 3.70 0.00 3.70 20701 文化和旅游 3.70 0.00 3.70 2070108 文化活动 3.70 0.00 3.70 208 社会保障和就业支出 447.39 351.78 95.61 20801 人力资源和社会保障管理事务 104.34 100.07 4.27 2080104 综合业务管理 104.34 100.07 4.27 20802 民政管理事务 273.46 198.72 74.74 2080208 基层政权和社区建设 272.08 198.72 73.36 2080299 其他民政管理事务支出 1.38 0.00 1.38 20805 行政事业单位离退休 52.54 52.54 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.74 50.74 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.80 1.80 0.00 20808 抚恤 3.25 0.45 2.80 2080801 死亡抚恤 0.35 0.35 0.00 2080802 伤残抚恤 0.10 0.10 0.00 2080899 其他优抚支出 2.80 0.00 2.80 20811 残疾人事业 1.86 0.00 1.86 2081107 残疾人生活和护理补贴 1.86 0.00 1.86 20820 临时救助 11.94 0.00 11.94 2082001 临时救助支出 11.94 0.00 11.94 210 卫生健康支出 85.87 77.01 8.85 21007 计划生育事务 65.26 56.40 8.85 2100716 计划生育机构 56.40 56.40 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 8.85 0.00 8.85 21011 行政事业单位医疗 20.61 20.61 0.00 2101101 行政单位医疗 20.61 20.61 0.00 212 城乡社区支出 216.08 0.00 216.08 21203 城乡社区公共设施 100.00 0.00 100.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.00 0.00 100.00 21205 城乡社区环境卫生 76.08 0.00 76.08 2120501 城乡社区环境卫生 76.08 0.00 76.08 21299 其他城乡社区支出 40.00 0.00 40.00 2129901 其他城乡社区支出 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 20.52 0.00 20.52 22101 保障性安居工程支出 20.52 0.00 20.52 2210103 棚户区改造 20.52 0.00 20.52 224 灾害防治及应急管理支出 200.54 37.03 163.51 22401 应急管理事务 37.03 37.03 0.00 2240106 安全监管 37.03 37.03 0.00 22406 自然灾害防治 163.51 0.00 163.51 2240601 地质灾害防治 163.51 0.00 163.51 注：本表反映部门本年度各项支出情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处 （汇总） 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 公开04表 金额单位：万元 2019年 支 决算数 项目 出 决算数 一般公共预算 政府性基金预算 合计 财政拨款 财政拨款 271.66 271.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.78 420.78 0.00 77.01 77.01 0.00 0.00 0.00 0.00 144.76 144.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.54 200.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,114.75 1,114.75 0.00 245.80 245.80 0.00 1,258.84 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,258.84 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 101.71 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 101.71 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,360.55 总计 1,360.55 1,360.55 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总） 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 20136 2013699 20199 2019999 208 20801 2080104 20802 2080208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 210 21007 2100716 21011 2101101 212 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 224 22401 2240106 22406 2240601 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 自然灾害防治 地质灾害防治 公开05表 金额单位：万元 2019年 基本支出 本年支出 合计 小计 1,114.75 271.66 259.87 232.21 27.66 3.79 3.79 8.00 8.00 420.78 100.07 100.07 267.72 267.72 52.54 50.74 1.80 0.45 0.35 0.10 77.01 56.40 56.40 20.61 20.61 144.76 100.00 100.00 4.76 4.76 40.00 40.00 200.54 37.03 37.03 163.51 163.51 709.82 244.00 232.21 232.21 0.00 3.79 3.79 8.00 8.00 351.78 100.07 100.07 198.72 198.72 52.54 50.74 1.80 0.45 0.35 0.10 77.01 56.40 56.40 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.03 37.03 37.03 0.00 0.00 人员经费 601.99 187.17 187.17 187.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.78 100.07 100.07 147.72 147.72 52.54 50.74 1.80 0.45 0.35 0.10 77.01 56.40 56.40 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.03 37.03 37.03 0.00 0.00 公用经费 107.82 56.83 45.04 45.04 0.00 3.79 3.79 8.00 8.00 51.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 404.93 27.66 27.66 0.00 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.76 100.00 100.00 4.76 4.76 40.00 40.00 163.51 0.00 0.00 163.51 163.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总） 公开06表 金额单位：万元 2019年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30304 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 本年支出合计 709.82 601.55 194.83 116.50 36.27 50.74 1.80 20.61 3.05 30.03 147.72 107.82 16.87 19.36 0.39 0.09 0.52 4.07 3.82 3.87 1.47 0.42 0.48 0.56 24.43 4.52 9.20 0.86 13.91 2.98 0.45 0.45 人员经费 601.99 601.55 194.83 116.50 36.27 50.74 1.80 20.61 3.05 30.03 147.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 公用经费 备注 107.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.82 16.87 19.36 0.39 0.09 0.52 4.07 3.82 3.87 1.47 0.42 0.48 0.56 24.43 4.52 9.20 0.86 13.91 2.98 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处 （汇总） 公开07表 金额单位：万元 2019年 一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费 项目 小计 1 预算数 0.86 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 0.00 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 0.86 0.00 0.86 会议费 培训费 7 8 0.00 0.00 决算数 0.86 0.00 0.00 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出 。预算数为调整预算数 。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门：铜川市王益区桃园办事处 （汇总） 公开08表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度 本年 收入 合计 1497.05 万元 ，较 上年 减少 39.28 万元，主要原因是人员公用经费减少。 2019 年度本年支出合计 1269.98 万元，较上年减少 138.99 万元，主要原因是人员公用经费减少。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1497.05 万元。其中:财政拨款 1258.84 万元，占总收入的 84%，包括一般公共预算财政拨 款 1258.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收 入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入，占总收入的 0%；其他收入 238.21 万元，是取得的 除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 17%，主要 是区级部门往来单位拨入资金。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1269.98 万元。其中:基本支出 709.82 万元，是为单位正常运转各而发生的各项支出，包括 人员经费和公用经费，占总支出的 56%；项目支出 560.16 万 元，是为完成特定项目支出，在基本预算支出之外，财政预 算专款安排的支出。主要包括创国卫、地质灾害搬迁支出等 专项业务支出，占总支出的 44%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本年财政拨款收入合计 1258.84 万元，较上年 增加 68.13 万元，主要原因是人员增加、专项支出的增加。 2019 年度本年财政拨款支出合计 1114.75 万元，较上年 增加 34.52 万元，主要原因是人员增加、专项支出的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.75 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 34.52 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加、专项支出的增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出全年预算为 658.96 万元，调整预 算为 1258.84 万元，支出决算 1114.75 万元，完成全年预算 的 89%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。 全年预算为 183.67 万元，调整预算为 232.57 万元，支 出决算为 232.21 万元，完成全年预算的 99.85%。决算数小 于预算数的主要原因是有剩余部分工作经费结转。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）。 全年预算为 28.23 万元，调整预算为 28.23 万元，支出 决算为 27.66 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算 数的主要原因是市场监管综治信访转向支出剩余部分结转。 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款） 其他共产党事物支出（项）。 全年预算为 0 万元，调整预算为 9.8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 39%。决算数小于预算数的主要 原因是当年追加的项目资金，为创文明城市先进单位以奖代 补资金。剩余部分结转。 4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。 全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 上年结转的平安建设资金。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）综合业务管理（项） 全年预算为 88.96 万元，调整预算为 100.07 万元，支 出决算为 100.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预 算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层 政权和社区建设（项） 全年预算为 200.01 万元，调整预算为 287.72 万元，支 出决算为 267.72 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预 算数的主要原因是剩余社区资金结转下年。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 全年预算为 57.55 万元，调整预算为 50.74 万元，支出 决算为 50.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数 持平。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元， 支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因支 出为上年结转资金。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项） 全年预算为 48.57 万元，调整预算为 56.4 万元，支出 决算为 56.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数 持平。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项） 全年预算为 20.14 万元，调整预算为 20.61 万元，支出 决算为 20.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数 持平。 13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 210 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 48%。决算数小于预算数的主要 原因剩余项目资金结转下年。 14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 90 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 5%。决算数小于预算数的主要 原因当年追加的桃园路整修资金剩余结转下年。 15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项） 全年预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项） 全年预算为 31.82 万元，调整预算为 37.03 万元，支出 决算为 37.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数 持平。 17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项） 全年预算为 31.82 万元，调整预算为 93.77 万元，支出 决算为 163.51 万元，完成全年预算的 174%。决算数大于预 算数的主要原因有上年结转地质灾害隐患点拆迁资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.82 万 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经 费支出 601.99 万元和公用经费支出 107.82 万元。 人员经费 601.99 万元，主要包括:基本工资 194.83 万 元、津贴补贴 116.50 万元、奖金 36.27 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.74 万元、职业年 金缴费 1.80 万元、职工基本医疗保险经费 20.61 万元、其 他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 30.03 万元、其他 工资福利支出 147.72 万元。抚恤金 0.45 万元。 公用经费 107.82 万元，主要包括:办公费 16.87 万元、 印刷费 19.36 万元、电费 4.07 万元、邮电费 3.82 万元、取 暖费 3.87 万元、物业管理费 1.47 万元、劳务费 24.43 万元、 委托业务费 4.52 万元、工会经费 9.20 万元、其他交通费用 13.91 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会 议费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万 元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 43%。决算数较 预算数减少 1.14 万元，主要原因是严格规范公务用车管理， 从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，认真贯彻落 实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次 数，减少公务接待支出费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.86 万元，占 43%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一 样持平。主要原因是无因公出国（境）业务支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一样持平。主要原因 是无公车购置需求。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.14 万 元，主要原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车 运行维护经费预算支出费用。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一样持平。 主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控 制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较预算数一样持平。主要原因是无培训 费支出。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，算数较预算数一样持平。主要原因是无会议费 支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门 2019 年无绩效管理项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门 2019 年无绩效自评结果。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年本部门机关运行经费预算为 259.78 万元，上年 结转 0 万元，调整预算数 259.78 万元，支出决算为 107.82 万元，完成预算的 42%，用于维持机关日常运转所必需的公 用支出，主要用于办公费、印刷费及办公用房水电费、办公用 房取暖费以及其他费用。决算数较预算数减少 151.96 万元， 主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神等有关要求，进 一步健全完善各项管理制度，进一步减压行政运行经费。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 4.2 万元，其中政府 采购货物类支出 4.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 及占政府采购支出总金额的比重 20%。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有 量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的通用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。