黄陵县农业农村局2021年度部门决算公开.pdf

黄陵县农业农村局 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三 农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是： (一)贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针 政策和法律法规，拟订全县农业产业政策、农村经济发展政策及 实施办法，推进农业依法行政；编制农业和农村经济发展中长期 规划和年度计划并组织实施；统筹乡村振兴战略实施；参与涉农 财税、价格、金融保险的政策制定和实施。 (二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全 生产工作。 （三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善 农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济 组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、 农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发 展工作。组织落实农业产业化经营发展政策。组织落实大宗农产 品流通政策，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监 测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关 工作。 （五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食、苹果、蔬菜、畜禽、水产等农产 品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指 导农业标准化生产。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准 并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。 （七）负责全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管 理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发 展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承 担外来物种管理相关工作。 （八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资 料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残 留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预警预报及防 治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫 检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （十）负责全县农业投资管理。落实农业投融资体制机制改 革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审 批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 组织全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业 领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负 责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种引进、培育及 保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指 导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工 作。 （十三）组织开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外 事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组 织实施有关农业援外项目并承担监管工作。 （十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责 全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批工作；承担农业 行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传 工作。 （十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的 其他任务。 （十六）职能转变。 1．统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品 的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃 得放心、安心。 3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审 批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国 家和省市支农政策效果和资金使用效益。 （十七）有关职责分工。 1.与县市场监督管理局有关职责分工。 （1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入 批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农 产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理 局监督管理。 （2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、 生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 （3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机 制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 2.与县自然资源局有关职责分工。 （1）县农业农村局负责农村土地承包地的确权登记和行业 监管工作。 （2）县自然资源局负责土地、矿产、房屋、森林、草地、 湿地、水等自然资源和不动产统一确权登记工作。 （二）内设机构 （一）办公室（县委农工办秘书股）。负责机关日常运转工 作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。拟订 机关工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和决定事项的督 办；承担政务信息、机要保密、档案、信访、政务公开、新闻宣 传、督查考评等工作；承担机关及直属单位的党群、干部人事、 机构编制、劳动工资、应急管理和提案议案办理等工作；负责机 关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理 工作。负责县委农工办日常工作。 （二）政策法规股（农产品质量安全监管股）。承担农业农 村相关地方性法规和县政府规章草案的起草和执法监督工作。指 导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担规范性文件 的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。承担农 业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商环境建 设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工 作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理 与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网 上审批监管平台建设相关工作。负责局系统和农业行业安全生产 工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。承担推动农 业绿色发展有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测 体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、 风险评估等相关工作。起草促进农产品加工业发展的政策措施， 指导协调全县农产品营销、贮藏、加工和市场开发工作。编制全 县大宗农产品市场体系建设规划，提出促进大宗农产品流通的建 议，培育、保护农业品牌。 （三）发展规划与种植业股。提出实施乡村振兴战略的政策 建议并牵头组织实施。起草农业农村经济发展战略规划。组织农 业资源区划工作，指导农业区域协调发展，开展粮食生产功能区 划定。起草种植业发展政策、规划，指导种植业结构和布局调整 及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救 灾相关工作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。 牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和 农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。起草 全县农作物、果树和畜禽种业发展政策、规划。组织实施农作物 种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子和果 树种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业 植物新品种保护工作。组织实施目标责任考核工作。研究制定全 县果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生产 工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果 业对外贸易。负责本县果品统一证明商标的申报、审验和管理。 （四）科教股（特色产业发展股）<农业转基因生物安全管 理办公室＞。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、 技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物 安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和 管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教 育和职业农民培育。承担机关及直属单位干部教育培训，指导农 业农村人才队伍建设，组织实施农业系统专业技术资格评审工 作。承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系 建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监 测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业 统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承 担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农 业对外援助的有关事宜。承办政府间农业涉外事务。起草促进特 色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，编制“一村一品” 发展规划、年度计划并组织实施；提出农业产业化经营发展的政 策建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指导开展农村创 业创新工作。起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规 范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监 理和试验鉴定。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。 指导农机作业安全和维修管理。负责拖拉机驾驶培训学校（培训 班）的资质许可和监督管理工作。 （五）农村改革与农村经济发展股。负责农业农村政策综合 调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固 完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营 主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农 村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系 建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指 导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服 务体系建设。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转纠纷仲裁 管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅 基地和闲置农房利用。 （六）畜牧兽医渔业股。起草全县畜牧业、饲料业、兽医、 畜禽屠宰行业和渔业发展政策、规划。指导畜牧业、渔业结构和 布局调整、标准化生产和规模饲养，组织饲料资源、渔业水城生 态环境及水生野生动植物保护工作。指导畜禽粪污资源化利用。 监督管理兽医医政、兽药及兽医器械、饲料及其添加剂、生鲜乳 生产收购环节质量安全。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管 理。组织实施全县动物防疫检疫和水生动植物病害防控，指导病 死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。指导保护和合 理开发利用渔业资源、水产健康养殖、水产品加工流通和渔业安 全生产。 （七）社会事业与农田建设管理股。牵头组织改善农村人居 环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事 业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明 和优秀农耕文化建设。负责农业园区建设规划管理工作。提出扶 持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规 模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。参与农村 金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府 采购管理工作，组织开展内部审计。负责局机关财务和资产管理 工作，承担农业产业扶贫开发工作。组织协调全县农田水利基本 建设，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。 参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治 项目、农田水利建设项目管理工作。 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。 二、部门决算单位构成 示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包 括本级及所属 13 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 黄陵县农业农村局本级（机关） 2 黄陵县农业行政综合执法大队 3 黄陵县农村能源建设管理办公室 4 黄陵县农业技术推广中心 5 陕西省农业广播电视学校黄陵县分校 6 黄陵县植保植检站 7 黄陵县供销合作社联合社 8 黄陵县农机技术服务中心 9 陕西省黄陵县农机安全监理站 10 黄陵县果业技术推广和产业营销服务中心 11 黄陵县畜牧兽医服务中心 12 黄陵县乡村振兴服务中心 13 黄陵县农产品质量安全检验检测站 14 黄陵县渔政监督管理站 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 273 人，其中行政编制 12 人、事业编制 261 人；实有人员 303 人，其中行政 13 人、事业 290 人。单位管理的离退休人员 231 人,其中：离休人员 0 人， 遗属 34 人。（文字说明，并列图表） 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算财政拨款收入和支 出等。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 黄陵县农业农村局（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 11371.44 出 项目 1、一般公共服务支出 决算数 10.20 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 603.18 9、卫生健康支出 181.74 10、节能环保支出 56.00 11、城乡社区支出 28.20 12、农林水支出 164.78 9,925.67 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 151.50 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 263.32 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 11371.44 使用非财政拨款结余 本年支出合计 11,384.58 结余分配 年初结转和结余 13.14 年末结转和结余 收入总计 11384.58 支出总计 11,384.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款收 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 入 11,371.44 11,371.44 201 一般公共 服务支出 10.20 10.20 20199 其他一般 公共服务 支出 10.20 10.20 其他一 2019999 般公共服 务支出 10.20 10.20 205 教育支出 164.68 164.68 20505 广播电视 教育 164.68 164.68 2050501 广播电 视学校 164.68 164.68 208 社会保障 和就业支 出 603.18 603.18 20805 行政事业 单位养老 支出 593.33 593.33 机关事 业单位基 2080505 本养老保 险缴费支 出 368.61 368.61 机关事 业单位职 2080506 业年金缴 费支出 224.72 224.72 上级 经营 附属单位 其中：教育 收入 上缴收入 收入 小计 收费 补助 其他 收入 20807 就业补助 5.40 5.40 其他就 2080799 业补助支 出 5.40 5.40 其他社会 保障和就 业支出 4.45 4.45 其他社 2089999 会保障和 就业支出 4.45 4.45 210 卫生健康 支出 181.74 181.74 21011 行政事业 单位医疗 181.74 181.74 2101101 行政单 位医疗 9.85 9.85 2101102 事业单 位医疗 171.89 171.89 211 节能环保 支出 56.00 56.00 21103 污染防治 46.00 46.00 2110301 大气 28.25 28.25 2110302 水体 17.75 17.75 21104 自然生态 保护 10.00 10.00 2110402 农村环 境保护 10.00 10.00 212 城乡社区 支出 28.20 28.20 21205 城乡社区 环境卫生 28.20 28.20 城乡社 2120501 区环境卫 生 28.20 28.20 农林水支 出 9,912.66 9,912.66 20899 213 21301 农业农村 8,925.27 8,925.27 2130101 行政运 行 213.37 213.37 2130104 事业运 行 2,368.73 2,368.73 科技转 2130106 化与推广 服务 65.70 65.70 2130108 病虫害 控制 85.88 85.88 2130109 农产品 质量安全 174.77 174.77 2130110 执法监 管 196.20 196.20 2130112 行业业 务管理 48.28 48.28 2130122 农业生 产发展 3,387.68 3,387.68 2130124 农村合 作经济 20.00 20.00 农业资 2130135 源保护修 复与利用 111.90 111.90 农田建 设 1,362.90 1,362.90 其他农 2130199 业农村支 出 889.86 889.86 21305 扶贫 692.00 692.00 2130505 生产发 展 692.00 692.00 21308 普惠金融 发展支出 295.39 295.39 其他普 2130899 惠金融发 展支出 295.39 295.39 商业服务 业等支出 151.48 151.48 2130153 216 商业流通 事务 151.48 151.48 其他商 2160299 业流通事 务支出 151.48 151.48 221 住房保障 支出 263.32 263.32 22102 住房改革 支出 263.32 263.32 2210201 住房公 积金 263.32 263.32 21602 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 项目 上缴 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 11,384.5 8 4,337.85 7,046.73 201 一般公共服务支出 10.20 10.20 20199 其他一般公共服务支出 10.20 10.20 10.20 10.20 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 164.78 164.78 20505 广播电视教育 164.78 164.78 广播电视学校 164.78 164.78 208 社会保障和就业支出 603.18 603.18 20805 行政事业单位养老支出 593.33 593.33 368.61 368.61 224.72 224.72 5.40 5.40 2050501 2080505 2080506 20807 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 2080799 其他就业补助支出 5.40 5.40 20899 其他社会保障和就业支出 4.45 4.45 4.45 4.45 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 181.74 181.74 21011 行政事业单位医疗 181.74 181.74 2101101 行政单位医疗 9.85 9.85 2101102 事业单位医疗 171.89 171.89 211 节能环保支出 56.00 12.73 43.27 21103 污染防治 46.00 12.73 33.27 2110301 大气 28.25 12.73 15.52 2110302 水体 17.75 17.75 10.00 10.00 21104 自然生态保护 经营 支出 对附属单 位 补助支出 2110402 农村环境保护 10.00 10.00 212 城乡社区支出 28.20 28.20 21205 城乡社区环境卫生 28.20 28.20 28.20 28.20 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 9,925.68 2,964.62 6,961.06 21301 农业农村 8,938.02 2,964.35 5,973.67 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 65.70 2130108 病虫害控制 87.15 2130109 农产品质量安全 174.77 163.57 2130110 执法监管 196.21 196.21 2130112 行业业务管理 48.28 6.00 2130122 农业生产发展 3,387.68 3,387.68 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 2130135 农业资源保护修复与利用 111.90 111.90 2130153 农田建设 1,362.90 1,362.90 2130199 其他农业农村支出 889.86 889.86 21303 2130310 21305 2130505 21308 2130899 水利 水土保持 扶贫 生产发展 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 213.38 213.38 2,380.19 2,380.19 5.00 60.70 87.15 0.27 0.27 0.27 0.27 11.20 42.28 692.00 692.00 692.00 692.00 295.39 295.39 295.39 295.39 216 商业服务业等支出 151.50 147.50 4.00 21602 商业流通事务 151.50 147.50 4.00 151.50 147.50 4.00 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 263.32 263.32 22102 住房改革支出 263.32 263.32 2210201 住房公积金 263.32 263.32 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 收入 支出 政府性 国有资 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预 基金预 本经营 算财政拨款 算财政 预算财 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 11,371.44 1、一般公共服务支出 10.20 10.20 164.78 164.78 8、社会保障和就业支出 603.18 603.18 9、卫生健康支出 181.74 181.74 10、节能环保支出 56.00 56.00 11、城乡社区支出 28.20 28.20 9,925.67 9,925.67 151.50 151.50 263.32 263.32 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门：黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 11,371.44 本年支出合计 13.14 11,384.58 政拨款 财政拨款 11,384.5 8 年末财政拨款 结转和结余 13.14 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 收入总计 11,384.58 支出总计 11,384.58 11,384.5 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 黄陵县农业农村局（汇总） 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 201 20199 2019999 一般公共服务支 出 其他一般公共服 务支出 其他一般公共 服务支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 11,384.58 4,337.85 3,796.29 541.56 7,046.73 10.20 0.00 0 10.20 10.20 0.00 0 10.20 10.20 0.00 0 10.20 205 教育支出 164.78 164.78 151.43 13.35 20505 广播电视教育 164.78 164.78 151.43 13.35 164.78 164.78 151.43 13.35 603.18 603.18 599.95 0.85 593.33 593.33 593.33 0.00 368.61 368.61 368.61 0.00 224.72 224.72 224.72 0.00 5.40 5.40 2.32 3.08 5.40 5.40 2.32 3.08 4.45 4.45 4.29 0.16 4.45 4.45 4.29 0.16 2050501 208 20805 广播电视学校 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 20807 2080799 20899 2089999 就业补助 其他就业补助 支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 备注 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 181.74 181.74 181.74 0.00 181.74 181.74 181.74 0.00 2101101 行政单位医疗 9.85 9.85 9.85 0.00 2101102 事业单位医疗 171.89 171.89 171.89 0.00 211 节能环保支出 56.00 12.73 0.00 12.73 43.27 21103 污染防治 46.00 12.73 0.00 12.73 33.27 2110301 大气 28.25 12.73 0.00 12.73 15.52 2110302 水体 17.75 0.00 0 17.75 10.00 0.00 0 10.00 10.00 0.00 0 10.00 28.20 0.00 0 28.20 28.20 0.00 0 28.20 28.20 0.00 0 28.20 21104 2110402 212 21205 2120501 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区环境卫 生 城乡社区环境 卫生 213 农林水支出 9,925.68 2,964.62 2443.73 520.89 6,961.06 21301 农业农村 8,938.02 2,964.35 2443.73 520.89 5,973.67 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 2130108 2130109 科技转化与推 广服务 病虫害控制 农产品质量安 全 213.38 213.38 136.99 76.39 2,380.19 2,380.19 2026.27 353.92 65.70 5.00 0.00 5.00 60.70 87.15 0 0.00 0 87.15 174.77 163.57 137.64 25.92 11.20 2130110 执法监管 196.21 196.21 142.82 53.38 2130112 行业业务管理 48.28 6.00 0.00 6.00 2130122 农业生产发展 3,387.68 0.00 2130124 农村合作经济 20.00 0.00 0.00 20.00 111.90 0.00 0 111.90 2130135 农业资源保护 修复与利用 42.28 0 3,387.68 2130153 2130199 21303 2130310 21305 2130505 21308 2130899 216 21602 2160299 农田建设 其他农业农村 支出 水利 水土保持 扶贫 生产发展 普惠金融发展支 出 其他普惠金融 发展支出 商业服务业等支 出 商业流通事务 其他商业流通 事务支出 1,362.90 0.00 0.00 1,362.90 889.86 0.00 0 889.86 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.27 0.00 0.27 692.00 0.00 0 692.00 692.00 0.00 0 692.00 295.39 0.00 0.00 295.39 295.39 0.00 0.00 295.39 151.50 147.50 98.47 49.03 4.00 151.50 147.50 98.47 49.03 4.00 151.50 147.50 98.47 49.03 4.00 221 住房保障支出 263.32 263.32 263.32 0.00 22102 住房改革支出 263.32 263.32 263.32 0.00 2210201 住房公积金 263.32 263.32 263.32 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：黄陵县农业农村局（汇总） 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 科目名称 目编码 合计 4337.37 3795.81 工资福利支出 3738.65 3738.65 30101 基本工资 2011.61 2011.61 30102 津贴补贴 60.05 60.05 301 30103 奖金 366.07 366.07 30104 绩效工资 255.44 255.44 368.61 368.61 30108 公用经费 机关单位基本养老保 险缴费 541.56 30109 职业年金缴费 224.72 224.72 30110 职工基本医疗保险 181.74 181.74 30112 其他社会保障缴费 6.62 6.62 30113 住房公积金 263.32 263.32 30199 其他工资福利支出 0.47 0.47 商品和服务支出 541.56 541.56 302 30201 办公费 67.68 67.68 30202 印刷费 37.24 37.24 咨询费 15.6 15.6 30204 手续费 1.07 1.07 30205 水费 5.76 5.76 30206 电费 9.33 9.33 30207 邮电费 17.16 17.16 30208 取暖费 16.77 16.77 30203 备注 30209 物业管理费 0.04 0.04 30211 差旅费 40.90 40.90 30213 维修（护）费 180.12 180.12 30214 租赁费 6.18 6.18 30215 会议费 11.13 11.13 30216 培训费 2.37 2.37 30217 公务接待费 1.17 1.17 30225 专用材料费 13.08 13.08 30226 劳务费 32.96 32.96 30227 委托业务费 26.4 26.4 30229 福利费 1.74 1.74 30231 公务用车运行维护费 32.31 32.31 30239 其他交通费用 22.55 22.55 303 对个人和家庭的补助 57.16 57.16 57.51 57.51 30305 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 11.13 2.37 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 35.74 1.26 34.47 34.47 决算数 33.48 1.17 32.31 32.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出的预决算情 况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 黄陵县农业农村局（汇总） 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位： 黄陵县农业农村局（汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入总计 11384.58 万元，较上年度增加了 2963.42 万元，增加了 35.19%，主要原因是农业项目的投入。 2021 年度本部门支出总计 11384.58 万元，较上年度增加了 2814.54 万元，增加了 32.84%，主要原因是农业项目的支出。 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 11384.58 万元，其中：财政拨款收入 11384.58 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%； 经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%; 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 11384.58 万元，其中：基本支出 4337.85 万元，占总支出 38.03%；项目支出 7046.73 万元，占总支出 61.97%；经营支出 0 万元，占总支出 0%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门财政拨款收入 11384.58 万元，与上年度相 比增加了 2963.42 万元，增加了 35.19%，主要原因是农业项目 的投入。 2021 年度本部门财政拨款支出 11384.58 万元，与上年度相 比增加了 2814.54 万元，增加了 32.84%，主要原因是农业项目 的支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出预算 3818.42 万元， 支出决算 11384.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 2963.42 万元，增长 35.19%，主要原因是农 业项目的投入。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出年初预算为 3818.42 万元，支出决算 为 11384.58 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他开支增加。 2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。 年初预算为 146.77 万元，支出决算为 164.68 万元，完成年初预 算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资晋 档带来的人员经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 372.57 万元，支出决算为 368.61 万元，完成年 初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 232.68 万元，支出决算为 224.72 万元，完成年 初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他就业补助支出（项）。 年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算 的 100%。决算数决算数与预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预 算的 100%。决算数决算数与预算数持平。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。 年初预算为 171.09 万元，支出决算为 171.89 万元，完成年 初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增事 业人员。 9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护力度加大。 10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护力度加 大。 11.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护力度加大。 12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护力度加 大。 13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 173.63 万元，支出决算为 213.37 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加 大。 14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为 2138.65 万元，支出决算为 2368.73 万元，完成 年初预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作 量加大。 15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大。 16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大。 17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。 年初预算为 189.14 万元，支出决算为 174.77 万元，完成年 初预算的 92.4%。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响本年 工作量减少。 18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。 年初预算为 181.77 万元，支出决算为 196.2 万元，完成年 初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量 加大。 19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大。 20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 2698 万元，支出决算为 3387.68 万元，完成年 初预算的 125.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量 加大。 21.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增肌合作社的扶持。 22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 111.9 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大。 23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。 年初预算为 1362.9 万元，支出决算为 1362.9 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数持平 24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 889.86 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大。 25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 年初预算为 1405 万元，支出决算为 692 万元，完成年初预 算的 86.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量减小。 26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金 融发展支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 295.39 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加苹果期货保险。 27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）。 年初预算为 103 万元，支出决算为 151.48 万元，完成年初 预算的 147.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加 大。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 266.63 万元，支出决算为 263.32 万元，完成年 初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业人 员减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4337.85 万元，包括： 人员经费支出 3796.29 万元和公用经费支出 541.56 万元。 人员经费 3796.29 万元，主要包括:1.工资福利支出 3738.63 万元。其中：基本工资 2011.61 万元，津贴补贴 60.05 万元，奖 金 366.07 万元，绩效工资 255.44 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 368.61 万元，职业年金缴费 224.72 万元，职工基本医 疗保险缴费 181.74 万元，其他社会保障缴费 6.62 万元，住房公 积金 263.32 万元，其他工资福利支出 0.47 万元。2.对个人和家 庭补助 57.66 万元。其中：奖励金 0.15 万元，生活补助 57.51 万元。 公用经费 541.56 万元，主要包括：商品和服务支出 541.56 万元。其中：办公费 67.68 万元，印刷费 37.24 万，咨询费 15.6 万，手续费 1.07 万，水费 5.765 万，电费 9.33 万，邮电费 17.16 万，取暖费 16.77 万，物业费 0.04 万，差旅费 40.9 万，维修（护） 费 180.12 万，租赁费 6.18 万，会议费 11.13 万，培训费 2.37 万，接待费 1.17 万，专用材料费 13.08 万，劳务费 32.96 万， 委托业务费 26.4 万， 福利费 1.74 万，公务用车运行维护费 32.31 万，其他交通费用 22.55 万。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.74 万元， 支出决算为 33.48 万元，完成预算的 93.68%。决算数较预算数 减少 2.26 万元，主要原因是车辆使用减少 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 32.31 万元，占 96.5%；公务接待 费支出决算 1.17 万元，占 3.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 34.47 万元，支出决算 为 32.31 万元，完成预算的 93.73%，决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因是车辆使用减少。 4. 公务接待费支出情况说明。 2021 年一般公共预算安排公务接待预算 1.26 万元，支出决 算 1.17 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是过紧日子压缩支出。其中： 国内公务接待支出 1.17 万元，主要是本部门与国内相关单 位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接 待来访团组 75 个，来宾 300 人次。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成 预算的 100%，决算数较预算数增加 2.37 万元，主要原因是培训 增加。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 11.13 万元，完 成预算的 100%，决算数较预算数增加 11.13 万元，主要原因是 会议费增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费预算为 3.84 万元，支出决算为 79.43 万元，完成预算的 2068.9%。决算数较预算数增加 75.59 万元，主要原因是工作量加大。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其 中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 8 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 2021 年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩 效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突 出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上 提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监 控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”， 及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益， 确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效 评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资 金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年预算项目支 出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5691.97 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情 况来看，通过该项目的实施，有力促进了苹果销售增值，建设主 体果品销售达 1200 万元，为果农稳定增收和果业高质量发展注 入了新动能。。通过修建田间生产路、增施微生物有机肥，种植 授粉树等提高农田质量与基础设施条件，促进农业优质高效发 展，实现农业持续增效与农民持续增收，提高粮食综合生产能力， 促进农民增收，确保国家粮食安全。通过项目实施，减少了化肥 使用量 3%以上，肥料利用率提高到 40%以上。加大资金投入力度， 确保果业产业发展转型升级及时展开，增加果农收入建设分选分 拣场地、实现果品分级销售，提高果品商品率，增加收入. 通过 提升基地建设水平，推进绿色循环发展，提高综合生产能力，增 强应对自然灾害能力，提升后整理发展水平，创建黄陵绿色基地。 为周边群众解决就业岗位，巩固脱贫成果，拓宽果业销售新渠道， 指导果业生产，提高防灾减灾能力等，实现全县果业增产，群众 增收。农机深松整地作业深度达到 30 厘米以上，质量符合农业 行业标准《深松机作业质量》（NY/T2845-2015)要求，完成深松 整地面积 22078 万亩。完善我县现代渔业种业育繁推一体化体 系，促进渔业产业可持续发展。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年本部门在部门决算中反映其中，一级项目 0 个，二级 项目 13 个，共涉及资金 5691.97 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 100%。对 2021 年政府性基金项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 5691.97. 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 农业工作经费及纪检组经费 主管部门 项目属性 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 黄陵县农业农村局 项目期 1年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算（万 元） 年度项目资金总额： 执行 预算数 全年执行数 70 70 100% 70 70 100% 预决算偏离原因分析 率 其中：中省市财政资金 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 干部职工 25 人 25 人 纪检组干部 5人 5人 100% 100% 2021 年底 100% 70 万元 70 万元 3% 100% 8% 100% 深化农村改革 90% 100% 干部职工满意度 100% 100% 圆满完成各项工 作任务 完成时间 农业工作经费及 纪检组经费 农业总产值增长 农村居民人均可 支配收入 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象 指标 满意度 未完成原因分 绩效指标分析 析 与建议 我局在县委、县政府的坚强领导下，经过农业农村系统的共同努力，今年全县农业预计总产值 249812 万元、增长 4%，农村人均可支配收入预计完成 15083 元、同比增长 9%。完成粮食播种面 积 12.19 万亩，预计总产 5.3078 万吨；蔬菜种植面积 1.89 万亩，产量 5.27 万吨；全县存栏牛 0.25 万头、生猪 3.7 万头、羊子 1.3 万只、家禽 8.3 万只；果园面积达到 27 万亩（其中：苹 果总面积 26 万亩，挂果 22.7 万亩；黄陵翡翠梨总面积 1 万亩，挂果面积 0.23 万亩），优果率 项目实施的 主要成效 达到 85%，总产量 38.25 万吨（苹果 38 万吨，黄陵翡翠梨 0.25 万吨）；完成高素质农民培训 150 名；2.2 万亩高标准农田建设任务全部完成；农村人居环境三年整治工作成效显著，被省委、 省政府授予先进单位，我县上官村、刘家川获得全省村庄清洁行动先进村；我县荣获“2021 年 度中国苹果产业五十强县”、“全国农作物病虫害绿色防控示范县和统防统治百强县”、“全 国星级基层水产技术推广机构”等荣誉，黄陵翡翠梨在第十四届 iFresh 亚洲果蔬产业博览会上 荣获“2021 年度受市场欢迎果品区域公用品牌 100 强”，全系统单位、个人获得国家和省市奖 项 10 个，其中获得国家级奖项 4 个、省级奖项 3 个、省级先进集体（单位）1 个、省级先进个 人 2 人。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签 年 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 十四五农业现代化规划编制费 主管部门 黄陵县农业农村局 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 黄陵县农业农村局 项目期 1年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预 预算数 年度项目资金总额： 算（万元） 全年执行 数 执行率 20.28 20.28 100% 20.28 20.28 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省市财政资金 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 现场调研 数量指标 满意度 指标 实际完成 未完成原因分 值 值 析 5 个工作 日 40 天 40 天 专家咨询 20 个工天 20 个工天 质量指标 高质量完成 100% 100% 时效指标 完成期限 3 个月 3 个月 成本指标 编制费 20.28 20.28 稳定粮食生产 100% 100% 促进乡村产业多元发展 100% 100% 推进美丽宜居乡村 100% 100% 培育乡村文明风尚 100% 100% 农业农村人满意度 100% 100% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度 绩效指标分析与 建议 5 个工作日 规划编制 产出指标 效益指标 年初目标 项目实施 提出十四五期间黄陵农业农村发展总体目标在优质农产品上产、农村二三产业发展、农村经营主体培 的主要成 育、农业绿三色发展、农业废弃物资源化利用等方面提出具体目标，制定发展指标表，对目标进行量 效 存在问题 整改措施 化。 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 十四五农业现代化规划编制费 主管部门 项目属性 项目总预算 （万元） 一级指标 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 20.28 其中：中省市财政资金 县级财政资金 20.28 其他资金 绩效目标完成情况评价 项目实施的 主要成效 全年执行 数 20.28 执行率 预决算偏离原 因分析 100% 100% 年初目标值 实际完成 值 未完成原因分 析 现场调研 5 个工作日 5 个工作 日 规划编制 40 天 40 天 专家咨询 20 个工天 20 个工天 质量指标 高质量完成 100% 100% 时效指标 完成期限 3 个月 3 个月 成本指标 编制费 20.28 20.28 稳定粮食生产 100% 100% 促进乡村产业多元发展 100% 100% 推进美丽宜居乡村 100% 100% 培育乡村文明风尚 100% 100% 农业农村人满意度 100% 100% 二级指标 产出指标 满意度 指标 项目期 黄陵县农业农 村局 1年 20.28 数量指标 效益指标 项目实施单位 黄陵县农业农村局 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度 三级指标 绩效指标 分析与建 议 提出十四五期间黄陵农业农村发展总体目标在优质农产品上产、农村二三产业发展、农村经营 主体培育、农业绿三色发展、农业废弃物资源化利用等方面提出具体目标，制定发展指标表， 对目标进行量化。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 年 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 产业专项-产业农业技术推广及新技术引进补助 主管部门 项目实施单位 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 年度项目资金总额： （万元） 全年执行 数 执行率 41 41 100% 41 41 100% 预决算偏离原因 分析 其中：中省市财政资金 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度 年初目标 值 实际完成 值 2次 2 次% 10 万株 10 万株 100% 100% 100% 100% 2021 年底 21 20 100% 21 20 农民增收 80% 100% 推动特色产业宣传推介 80% 100% 推动农业绿色健康发展 80% 100% 持续推进农业转型发展、 提高农业效益 80% 100% 农民满意度 100% 100% 三级指标 特色农产品展销 工厂化育苗 完成农产品宣传及额推 介 完成育苗率及新品种引 进 完成时间 特色农产品展销 工厂化育苗 未完成原因分 析 绩效指标 分析与建 议 特色展销会宣传推介费及聘用农业专家大力推进特色种养业，提升川道产业效益 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 年 签 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 2021 年农村发展专项-农民专业合作社奖补资金 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 黄陵县农业农 项目实施单位 黄陵县农业农村局 2、新增性项目 □ 村局 项目期 1年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 一级指标 年度项目资金总额： 20 其中：中省市财政资金 20 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度 满意度 指标 项目实施的 主要成效 预算数 全年执行 数 20 20 三级指标 年初目标值 实际完成 值 商标注册证 包装箱、周转箱 农民合作社提 升 完成时限 奖补资金 3类 3 万个 100% 100% 100% 100% 2021 年底 20 100% 20 农民增收 80% 100% 解决周边农民 务工 80% 100% 农业增效 80% 100% 农民满意度 100% 100% 预决算偏离原 因分析 执行率 100% 100% 未完成原 因分析 绩效指标 分析与建 议 重点扶持农民合作社上产托管、营销等社会化服务功能，建设合作社质量提升，促进农业增效、 农民增收和乡村振兴。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 年 签 月 章 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 会议费 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 项目实施的 主要成效 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度 13.02 100% 未完成原因分 析 参会人数 租用会议室 高质量圆满完 成 255 人 3次 255 人 3次 100% 100% 7 月 19-7 月 20 日 2020 年 12 月 10-12 日 13.02 7 月 19-7 月 20 日 2020 年 12 月 10-12 日 13.02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 会议费用 促进畜牧高质 量发展 宣传乡村振兴 先进事迹 预防动物疫病 发生率 秦晋两省广泛 交流互鉴 参会人员满意 度 预决算偏离原 因分析 100% 实际完成值 召开时间 执行率 13.02 年初目标值 召开时间 满意度 指标 全年执行数 三级指标 时效指标 效益指标 预算数 项目期 年度项目资金总额： 13.02 其中：中省市财政资金 县级财政资金 13.02 其他资金 绩效目标完成情况评价 二级指标 黄陵县农业你农村 局 1年 项目实施单位 黄陵县农业农村局 绩效指标 分析与建 议 2021 年 7 月 19 日在黄陵县国家森林公园子午岭酒店召开第九届“村官”论坛暨村社发展会议， 会期一天。总结一年来动物疫病及畜产品质量安全联防联控工作，研究完善联防联控工作措施 和工作机制，交流秦晋两省非洲猪瘟等动物疫病防控和畜产品质量安全监管经验，表彰奖励联 防联控先进单位 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 年 签 月 章 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 第二十八届杨凌农高会参展经费 主管部门 项目属性 项目实施单位 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 黄陵县农业农村局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 15 15 100% 15 15 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省市财政资金 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 三级指标 年初目标值 实际完成值 住宿 用餐 门票 车辆 展品 圆满完成 展销会 完成时限 杨凌农高 会参展经 费 7天 7天 1500 4辆 10 类 7天 7天 1500 4辆 10 类 100% 100% 10 月 20-10 月 26 10 月 20-10 月 26 15 15 未完成原因分析 绩效指标 分析与建 议 经济效益 签约项目 4个 4个 指标 社会效益 宣传农业 90% 100% 指标 先进技术 生态效益 指标 可持续影响指 提高农民 100% 100% 标 积极性 服务对象 广大农民 100% 100% 满意度 满意度 按照第二十八届农高会组委会安排，我县重点参加特色现代农业展览展示、项目招商与技术交易、评 奖选优等活动。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 年 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 综合办公楼维修资金 主管部门 项目属性 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 黄陵县农业农村局 项目期 1年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行 数 执行率 20 20 100% 20 20 100% 预决算偏离原因分 析 其中：中省市财政资金 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度 三级指标 维修面积 按标准完成 维修 完成时间 农业综合办 公楼维修 维护农业形 象 改善办公环 境 保证日常工 作正常进行 干部职工满 意度满意度 年初目标值 实际完成 值 1551 平方米 1551 平 方米 100% 100% 15 天 15 天 20 20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 未完成原因分析 绩效指标 分析与建 议 2007 年农业综合大楼投入使用，年久失修，存在墙面表层多处脱落，屋顶多处漏水，上下水管渗水、 卫生间设施破损等问题，为确保正常办公需要，现需要对办公楼进行维修 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 年 签 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章） 项目名称 2021 年度） 2021 年基层农技体系改革与建设补助项目 主管部门 黄陵县农业农村局 11610632016081693K 项目属性 1、延续性项目 √□ 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 一级指标 产出指标 效益指标 项目实施的 主要成效 全年执 行数 三级指标 年初目标值 实际完 成值 数量指标 建设现代农业科技示范 基地 11 个 11 个 农技推广培训宣传服务 1次 1次 质量指标 达到省、市验收要求 100% 100% 时效指标 项目任务完成时间 建设现代农业科技示范 基地 农技推广宣传培训 6 月 30 日前 3 万元 100% 57 万 元 3 万元 57 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 增加农民收入 80% 100% 推动农业产业多元化发 展 80% 100% 生态效益 指标 资源节约、增产增效、 生态环保、质量安全 80% 100% 80% 100% 100% 100% 服务对象 满意度 提升示范主体管理水 平，辐射带动周边农户 产业发展 农业科技示范主体满意 度达 100% 预决算偏离原因分 析 执行率 100% 100% 二级指标 可持续影响指 标 满意度 指标 预算数 项目期 年度项目资金总额： 60 其中：中省市财政资金 60 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 成本指标 11 个现代农业科技 示范基地及农广校 一年 项目实施单位 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 通过打造现代农业科技示范基地，加强农业科技示范主体培育，加快农业先进适用技术推广应用， 有效地增强了示范带动效果；采取灵活多样的培训方式，分层分级分类对农技人员进行培训，有效 地提升了基层农技推广队伍素质能力，进一步提高服务效能。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 年 签 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 2021 年度） 2021 苹果“保险+期货”试点收入险政府出资 黄陵县农业农村局 项目实施单位 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 V 项目期 人保财险黄陵支公司 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 11 月 30 日 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 年度项目资金总额： 295.39 其中：中省市财政资金 县级财政资金 295.39 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 100% 未完成原 因分析 年初目标值 数量指标 投保数量 按照要求按时按期完成目标 任务 7048.8 亩 实际完成 值 7048.8 亩 100% 100% 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 11 月 30 日 295.39 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 11 月 30 日 295.39 100% 100% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 时效指标 项目任务完成时效 成本指标 县财政补贴资金 经济效益 指标 最高赔款：2623.95 元/亩 最低赔款：119.83 元/亩 为农户增收提供了“双保 险”，从保价格到保收入， “保险+期货”不继迭代升级 维护了生态平衡与经济的平 衡，以求生态效益与经济效 益的统一 减少农户经济损失，并对灾 后重建起到很大影响，有可 持续性 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 项目实施的 主要成效 295.39 三级指标 产出指标 满意度 指标 执行 率 100% 二级指标 质量指标 效益指标 全年执行 数 295.39 预决算偏离原因分析 绩效指标分析与 建议 服务对象 群众赔付满意度 100% 100% 满意度 苹果“保险+期货”收入保险承保 7048.8 亩、607 户、保费为 668.31 万元 ，通过承保苹果“保险+ 期货”收入保险，对灾后重建、恢复生产起到一定的作用，受到县政府政府及果农大力认可，果农满 意度较高。服务“三农”、助力脱贫攻坚的新探索，为金融业服务实体经济和农业产业搭建了新平台， 形成农业产业与金融服务良性互动、融合发展。苹果期货让果农更好了解金融市场行情，增强市场意 识、竞争意识和风险意识，降低生产盲目性，提高抵御市场风险能力。为农户增收提供了“双保险”， 从保价格到保收入，“保险+期货”不继迭代升级，金融支持乡村振兴迈开新步伐。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 年 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章） 项目名称 年度） 20201 年新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施补助项目 主管部门 项目属性 2021 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度 黄陵县农业农村局 项目期 1年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目总预算 项目当年预算 预算数 （1050 万元） 年度项目资金总额： 1050 其中：中省市财政资金 1050 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 项目实施单位 三级指标 年初目标值 全年执行 数 756.77 756.77 执行率 预决算偏离原因分析 72% 72% 自然灾害和疫情影响 实际完成 值 未完成 原因分 析 自然灾害 和疫情影 响 全县实施冷藏保鲜建设的专 业合作社和家庭农场 ≥14 12 冷藏库、预冷库、气调库建设 补贴比例 ≤30% 100% 达到省、市验收要求 100% 100% 项目任务完成时间 11 月 30 日 100% 指建设主体补贴资金标 1： 1050 万元 756.77 改善苹果贮藏营销设施条件 100% 100% 改善苹果贮藏环境，增加果农 就业机会 80% 100% 加快现代化果业高质量发展 进程，带动果农增收，实现生 态平衡 80% 100% 解决果品贮藏问题，延长销售 时间，达到周年供应目的 80% 100% 种植鲜活农产品农民满意度 100% 100% 绩效指标分析与建议 自然灾害 和疫情影 响 项目实施的 主要成效 通过该项目的实施，有力促进了苹果销售增值，建设主体果品销售达 1200 万元，为果农稳定增收和 果业高质量发展注入了新动能。 存在问题 整改措施 自然灾害和疫情影响，农民冷库建设积极性受挫。 加强宣传和引导，促进农产品产地冷藏保鲜设施项目建设稳步推进。 主管部门 审核意见 年 签 月 章 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 项目总预算 （1050 万 元） 一级指标 产出指标 2020 年新型经营主体建设农产品仓储保鲜设施补助项目 黄陵县农业农村局 项目实施单位 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 1年 预算执行情况评价 全年执行 项目当年预算 预算数 执行率 预决算偏离原因分析 数 年度项目资金总额： 162 162 100% 其中：中省市财政资金 162 162 100% 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 未完成 实际完成 绩效指标分析与建 二级指标 三级指标 年初目标值 原因分 值 议 析 数量指标 补助合作社 ≥8 8 质量指标 合格率 100% 100% 时效指标 完成时间 2020 年底 2020 年 底 162 万元 162 100% 100% 增加农民收入 20% 100% 保护环境 20% 100% 100% 100% 成本指标 效益指标 满意度 指标 项目实的 主要成效 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度 仓储冷链保鲜建设项目 补助 增加果品储藏能力，提 高经济收入 指标： 生产经营主体 通过该项目的实施，有力促进了苹果销售增值，为果农稳定增收和果业高质量发展注入了新动能。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 年 月 章 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名 黄陵县 2021 年高标准农田建设项目 称 主管部 黄陵县农业农村局 项目实施单位 门 项目属 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 性 预算执行情况评价 全年执行 项目当年预算 预算数 执行率 数 757.1505 1284 60% 项目总 年度项目资金总额： 04 预算（万 757.1505 其中：中省市财政资金 1284 60% 元） 04 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 项目实 施的主 要成效 存在 问 题 整改措 施 主管部 门审核 意见 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 黄陵县农业农村局 2021 年 预决算偏离原因分析 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 数量指 完成高标准农 12000 亩 12000 亩 标 田建设项目 质量指 项 目 工 程 合 格 100% 100% 标 率 时效指 2022 年 8 2022 年 8 完成时间 由于疫情影响 标 月底 月底 成本指 757.1505 建设为费用 1284 由于疫情影响 标 04 万 经济效 复种率 100% 100% 益指标 社会效 新技术推广率 90% 100% 益指标 减轻水土流失， 生态效 80% 100% 降低生产成本 益指标 可持续 减轻旱涝灾害， 80% 100% 影响指 防治水土流失 标 服务对 项目区群众满意 100% 100% 象满意 度 度 通过修建田间生产路、增施微生物有机肥，种植授粉树等提高农田质量与基础设施条件，促进农 业优质高效发展，实现农业持续增效与农民持续增收，提高粮食综合生产能力，促进农民增收， 确保国家粮食安全。 支付进度需加快 预计 5 月底可完成项目县级验收，8 月底完成审计，申请市级竣工验收。 年 签 月 章 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 项目总预算 （万元） 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 黄陵县 2021 年补发 2020-2021 年度农业支持耕地地力保护补贴资金 黄陵县农业农村局 项目实施单位 黄陵县农业农村局 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 2021 年 预算执行情况评价 执行 预决算偏离原因分 项目当年预算 预算数 全年执行数 率 析 年度项目资金总额： 1100 1100 100% 其中：中省市财政资金 1100 1100 100% 县级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 绩效指标 年初目 未完成原因分 二级指标 三级指标 实际完成值 分析与建 标值 析 议 数量指标 耕地地力保护补贴亩 数 质量指标 提升耕地地力 时效指标 发放时间 成本指标 经济效益 指标 发放金额 11 亩 11 亩 100% 2021 年 年底 0.11 100% 2021 年年底 提升耕地质量，促使耕 地产出率大幅度提高 100% 100% 社会效益 指标 提高粮食综合生产能 力，促进农民增收，确 保国家粮食安全 100% 100% 生态效益 指标 提高农作物秸秆综合利 用水平，减少化肥农药 用量、施用有机肥，提 升耕地地力。 100% 100% 可持续影 响指标 加强农业生态资源保 护，自觉提升耕地地力， 促进农业优质高效发 展，实现农业持续增效 与农民持续增收 100% 100% 服务对象 满意度 受益群众满意度 100% 100% 0.11 提高耕地质量，提升粮食综合生产能力，促进农民增收，确保国家粮食安全。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签 年 章 月 日 黄陵县财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 黄陵县 2021 年高标准农田水毁建设项目 主管部门 项目属性 1、延续性项目 □ 黄陵县农业 农村局 2020.9 月 -2020.11 月 项目实施单位 黄陵县农业农村局 2、新增性项目 □ 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预 算（万元） 一级指标 产出指标 年度项目资金总额： 78.9 其中：中省市财政资金 50 县级财政资金 28.9 其他资金 绩效目标完成情况评价 满意度 指标 项目实施 的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 全年执行 数 78.9 50 28.9 二级指 标 三级指标 年初目标值 实际完成 值 数量指 标 恢复砼路面 53.6m；浆砌 石基础 1007 立方米；砼 25 路面恢复 64 平方米； 土方开挖 5500 立方米；土 方回填 2390 立方米；恢复 砂石路面 975 米。 恢复砼路面 53.6m；浆砌 石基础 1007 立方米；砼 25 路面恢复 64 平方米； 土方开挖 5500 立方米； 土方回填 2390 立方米； 恢复砂石路面 975 米。 100% 项目工程合格率 100% 100% 工程设计及施工符合现行 的国家有关设计规范和行 业标准率 工程设计及施工符合现 行的国家有关设计规范 和行业标准率 100% 2020 年 9 月-11 月 100% 100% 水毁资金 78.9 78.9 项目区生产条件的修缮 恢复，促使土地产出率大 幅度提高。 提高粮食综合生产能力， 促进农民增收，确保国家 粮食安全。 田地平整肥沃、水利设施 配套、田间道路畅通、林 网建设适宜、科技先进适 用、优质高产高效 提高农田质量与基础设施 条件，促进农业优质高效 发展，实现农业持续增效 与农民持续增收 项目区生产条件的修缮 恢复，促使土地产出率大 幅度提高。 提高粮食综合生产能力， 促进农民增收，确保国家 粮食安全。 田地平整肥沃、水利设施 配套、田间道路畅通、林 网建设适宜、科技先进适 用、优质高产高效 提高农田质量与基础设 施条件，促进农业优质高 效发展，实现农业持续增 效与农民持续增收 受益群众满意度 受益群众满意度 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 效益指标 预算数 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 服务对 象 满意度 预决算偏离 原因分析 执行率 100% 100% 100% 未完成原 因分析 绩效指标 分析与建 议 100% 100% 100% 100% 100% 通过对水毁的修复，提高农田基础设施条件，促进农业优质高效发展，实现农业持续增效 与农民持续增收，提高粮食综合生产能力，促进农民增收，确保国家粮食安全。 年 签 章 月 日 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.9 分。 综合评价等级为优。全年预算数为 3818.42 万元，支出决算为 11384.58 万元，完成预算的 100%。2021 年本部门总体运行情况 及取得的成绩：100。发现的问题及原因：自然灾害和疫情影响， 农民冷库建设积极性受挫。因法人变动，项目资金无法支出。下 一步改进措施：加强宣传和引导，促进农产品产地冷藏保鲜设施 项目建设稳步推进。法人确定后尽快支付。 黄陵县部门整体支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章）黄陵县农业农村局(汇总) 2021 年度） 自评得分 99.9 县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针 （一）简要概述部门职能与职责 政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统 一领导。 通过该项目的实施，有力促进了苹果销售增值，建设主体果品销售达 1200 万 元，为果农稳定增收和果业高质量发展注入了新动能。。通过修建田间生产 路、增施微生物有机肥，种植授粉树等提高农田质量与基础设施条件，促进 农业优质高效发展，实现农业持续增效与农民持续增收，提高粮食综合生产 能力，促进农民增收，确保国家粮食安全。通过项目实施，减少了化肥使用 量 3%以上，肥料利用率提高到 40%以上。加大资金投入力度，确保果业产业 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容 发展转型升级及时展开，增加果农收入建设分选分拣场地、实现果品分级销 分类 售，提高果品商品率，增加收入. 通过提升基地建设水平，推进绿色循环发 展，提高综合生产能力，增强应对自然灾害能力，提升后整理发展水平，创 建黄陵绿色基地。为周边群众解决就业岗位，巩固脱贫成果，拓宽果业销售 新渠道，指导果业生产，提高防灾减灾能力等，实现全县果业增产，群众增 收。农机深松整地作业深度达到 30 厘米以上，质量符合农业行业标准《深松 机作业质量》（NY/T2845-2015)要求，完成深松整地面积 22078 万亩。完善 我县现代渔业种业育繁推一体化体系，促进渔业产业可持续发展。 从 2004 年以来国家连续关注“三农”问题。2010 年《中共中央国务院关于 加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发 【2010】1 号）明确指出了 2010 年农业农村工作的总体要求。“深入贯彻 科学发展观，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农 村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内 需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设 社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照 稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点 工作 地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献”。2019 年《中 共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中 农发〔2019〕1 号）明确提出“推进农业高质量发展，提高农业供给体系的 保障能力和质量效率，调整优化农业结构，大力推进高标准农田建设，全年 新增高标准农田 8000 万亩以上，新增高效节水灌溉面 2000 万亩以上。实 施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，统筹发展高效节水灌溉”。 2019 年《陕西省农业农村厅关于申报 2019 年度农田建设项目的通知》（陕 农计财【2019】42 号）文明确提出“以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，以确保国家粮食安全和主要农产品供给为目标，深入贯 彻中央 1 号 文件和省委、省政府关于我省农业和农村工作的决策部署，落实‘藏 粮于地， 藏粮于技’战略，以农田基础设施建设为主，统筹脱贫攻坚任务、‘3+x’ 特 色产业发展、农村人居环境整治，监理多元筹资机制，加大资金投入力度， 快速推进高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村振兴、保障 粮食安 全打下坚实基础”。 绩效目标完成情况评价 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算公 未完成 式和数据获取 年初目 实际完成值 原因分 绩效指 方式 标值 得分 析与改 标分析 进措施 与建议 预算完成率=100% 的，得 10 分。预 算 完 成 率 ≥ 95% 预算完成率=(预算完 成数/预算数)×100%， 预算 用以反映和考核部门 的，得 9 分。预算 完成率在 90%(含) 和 95%之间，得 8 2021 年决算取 分。预算完成率在 数。预算完成 (单位)预算完成程度。 85%( 含 ) 和 90% 之 率=（财政拨款 率 10 预算完成数:部门(单 3805.28 11371.44 间，得 7 分。预算 支 出 / 财 政 拨 （10 位)本年度实际完成的 完成率在 80%(含) 款 收 入 数 ） 分） 预算数。预算数:财政 和 85%之间，得 6 =100% 部门批复的本年度部 分。预算完成率在 门(单位)预算数。 70%( 含 ) 和 80% 之 完成 10 无 无 -0.1 无 无 间，得 4 分。预算 投入 预算 完成率<70%的，得 执行 0 分。 （25 预算调整率=(预算调 分） 整数/预算数)×100%， 用以反映和考核部门 (单位)预算的调整程 度。预算调整数:部门 预算调整率绝对 2021 年决算取 值≤5%，得 5 分。 及预算的追加、追减或 数。预算调整 调整 预算调整率绝对 5 结构调整的资金总和 率=（预算调整 3805.28 11371.44 率（5 值>5%的，每增加 (因落实国家政策、发 数/预算数） 分） 0.1 个百分点扣 生不可抗力，上级部门 =100% 0.1 分，扣完为止。 或本级党委政府临时 预算 (单位)在本年度内涉 交办而产生的调整除 外)。预算包括一般公 共预算与政府性基金 预算。 支出 5 支出进度率=(实际支 半年进度:进度率 国库集中支付 3805.28 11371.44 3 进度 出/支出预算)x100%， ≥45%，得 2 分； 系统中省级预 率（5 用以反映和考核部门 进度率在 40%(含) 算执行通报表 分） (单位)预算执行的及 和 45%之间，得 1 时性和均衡性程度。 分；进度率<40%， 半年支出进度=部门上 得 0 分。前三季度 半年实际支出/(上年 进 度 : 进 度 率 ≥ 结余结转+本年部门预 75%，得 3 分；进 算安排+上半年执行中 度率在 60%(含)和 追加追减)*100%。前三 75%之间，得 2 分； 季度支出进度=部门前 进度率<60%，得 0 三季度实际支出/(上 分。 年结余结转+本年部门 预算安排,前三季度执 行中追加追减）*100%。 部门预算中除财政拨 预算 款外的其他收入预算 编制 准确 5 率（5 分） 与决算差异率。 预算编制准确率=其他 收入决算数/其他收入 预算数 x100%-100%。 预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。 预算编制准确率 在 20%和 40%(含) 之间，得 3 分。预 算编制准确 过程 管理 公经 （15 费控 分） 制性 数，预算编制 准确率=其他 收入决算数/ 3805.28 11371.44 5 其他收入预算 数*100%-100% 率>40%， 得 0 分。 “三公”经费控制率 预算 ：三 2021 年决算取 =(“三公”经费实际支 出数/“三公”经费预 “三公”经费控制 2021 年决算取 数，“三公经 费”控制率= （“三公经费” 5 算安排数) x100%，用 率≤100%， 得 5 分， 35.74 实际支出数/ 以反映和考核部门(单 每增加 0.1 个百分 三公经费“预 位)对“三公”经费的 点扣 0.5 分，扣完 算安排数”） 实际控制程度。 止。 *100% 33.48 5 部门(单位)资产管理 是否规范，用以反映和 资产 考核部门(单位)资产 管理 管理情况。1.新增资产 全部符合 5 分，有 规范 5 配置按预算执行。2. 1 项不符扣 2 分， 性（5 资产有偿使用、处置按 扣完为止。 分） 规定程序审批。3.资产 根据本年度资 产购置、处置、 3805.28 11371.44 入账等实际执 5 行情况分析。 收益及时、足额上缴财 政。 部门(单位)使用预算 资金是否符合相关的 预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核 部门(单位)预算资金 的规范运行情况.1 符 资金 合国家财经法规和财 使用 务管理制度规定以及 合规 5 有关专项资金管理办 根据本年度资 性（5 法的规定!2.资金的拨 全部符合 5 分，有 分） 付有完整的审批程序 1 项不符扣 2 分。 产购置、处置、 3805.28 11371.44 入账等实际执 5 行情况分析。 和手续;3 重大项目开 支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的 用途!5.不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出 等情况。 履职 项目 效果 尽责 产出 （60 （40 分） 分） 40 1.若为定性指标， 2021 年决算取 根据“三档”原则 数根据工作效 分别按照指标分 果进行统计， 值的 3805.28 11371.44 同时与 2021 年 100-80%(含)80-5 初预算目标绩 0%(含)、50-10%来 效表比对。 记分；2 若为定量 40 指标，完成值达到 指标值，记满分； 项目 未达到指标值，按 根据实际工作 效益 你 20 （20 分 完成比率计分，正 成效与年初绩 向指标(即指标值 效目标予以核 3805.28 11371.44 20 为≥*)得分=实际 定。 完成值/年初目标 值*该指标分值， 反向指标(即指标 备注:1“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指 标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制 意见和建议。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 黄陵县产业发展资金项目支出绩效评价报告 黄陵县财政项目支出绩效评价报告 ( 2021 年度) 项目名称：农业部门整体项目 项目单位：农业局、果业中心、农业中心、农 机中心、畜牧中心、渔政站 主管部门：黄陵县农业农村局 评价机构（公章）： 2022 年 4 月 22 日 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 1、 黄陵县地处陕西省中部、延安市南端，是世界苹果 最佳优生区之一，以红富士、嘎啦优系等为主的果品品质极佳， 果面光洁、着色鲜艳、果肉紧密、酸甜适中、芳香怡人。目前全 县苹果面积 26.4 万亩，挂果面积 22 万亩，总产量 36 万吨，优 果率 85%，人均果园面积达 3 亩，是全国绿色苹果示范基地和陕 西优质苹果生产出口基地。黄陵县苹果生产集中分布在三大塬 区，涉及三个镇和一个街道办，果区人口 6.3 万人，占全县农业 总人口 73.2%。果业销售总收入 15.12 亿元，农民人均果业收入 17580 元，果区人均果业收入 24000 元。黄陵县苹果产业已形成 规模化发展态势，标准化生产稳步推进，苹果产业后整理水平不 断提升，苹果产业已经成为黄陵县农村经济发展的主导产业和乡 村振兴的支柱产业。 苹果产量受天气因素影响较大，日照不足、持续降温、霜冻、 冰雹、风灾等天气均可能造成减产，2020 年上半年延安市多地 遭受风灾，造成部分果园减产；同时，2021 年苹果产区库存积 压严重，导致果价持续疲软。通过期货、保险的应用，探索“保 险+期货”规避现货市场价格波动的实际成效，增强苹果产业抗 风险管理能力，提高农业企业市场竞争力，提高农户保收增收的 能力，同时反向推动果农生产优质果、商品果的积极性，从而促 进标准化管理，推动产业转型升级、长效发展助力乡村振兴。力 争帮助黄陵县苹果种植户同时规避苹果销售价格下跌和因自然 灾害造成减产的风险，助力黄陵县苹果产业稳定运行和产业振 兴。 2、全县苹果、梨总面积 26.8 万亩，人均 2.5 亩，年总产量 达 37.25 万吨以上。全县现有苹果专业合作社达到 53 个，苹果 冷气调库 71 处 320 座，总贮藏量达 14 万吨，占到苹果总产量的 37.5%以上。根据我县苹果产业发展现状，依托农产品仓储保鲜 冷链设施项目，2021 年支持农民合作社、家庭农场、农村集体 经济合作组织新建（改扩建）一批农产品仓储保鲜冷链设施，推 动完善一批田头市场，实现我县苹果仓储保鲜冷链信息化与品牌 化水平进一步提档升级，苹果产地仓储保鲜冷链能力明显提高， 产后损失率显著下降，商品化处理能力普遍提升，产品附加值大 幅增长，推动“互联网+”鲜活农产品出村进城更为便捷、顺畅 和高效，苹果品质更有保证，增强主体服务带动能力，从源头解 决鲜活农产品出村进城“最初一公里”问题，拉长货架期，促进 农产品增值农民增收。 3、当前，我国经济发展进入新常态，农业发展面临的各种 风险挑战和结构性矛盾，农业综合开发肩负着稳粮增收的重要责 任，承担着高标准农田建设的主要任务，大力推进农业综合开发， 加快建设高标准农田步伐，是提高粮食综合生产能力，促进农民 增收，确保国家粮食安全的重要途径。 从 2004 年以来国家连续关注“三农”问题。2010 年《中 共中央国务院关于 加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农 村发展基础的若干意见》（中发【2010】1 号）明确指出了 2010 年农业农村工作的总体要求。“深入贯彻科学发展观，把统筹城 乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为 调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内 需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任 务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快 发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、 强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为 改革发展稳定大局作出新的贡献”。2019 年《中共中央国务院 关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中 农发〔2019〕1 号）明确提出“推进农业高质量发展，提高农业 供给体系的保障能力和质量效率，调整优化农业结构，大力推进 高标准农田建设，全年新增高标准农田 8000 万亩以上，新增高 效节水灌溉面 2000 万亩以上。实施区域化整体建设，推进田水 林路电综合配套，统筹发展高效节水灌溉”。2019 年《陕西省 农业农村厅关于申报 2019 年度农田建设项目的通知》（陕农计 财【2019】42 号）文明确提出“以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，以确保国家粮食安全和主要农产品供给为目 标，深入贯 彻中央 1 号文件和省委、省政府关于我省农业和农 村工作的决策部署，落实‘藏 粮于地，藏粮于技’战略，以农 田基础设施建设为主，统筹脱贫攻坚任务、‘3+x’ 特色产业发 展、农村人居环境整治，监理多元筹资机制，加大资金投入力度， 快速推进高标准农田建设，同步发展高效节水灌溉，为推动乡村 振兴、保障粮食安 全打下坚实基础”。 4、为了深入开展化肥减量增效，促进农业绿色高质量发展， 按照《延安市农业农村局关于印发中央转移资金项目实施方案的 通知》延市农发[2021]120 号文件的安排和要求，我农技中心高 度重视，结合我县农业生产实际，精心组织，认真实施，结合我 县农业生产实际，在我县主要粮食作物玉米种植上推广应用 2 万 亩。 5、我县果业发展在省、市、县各级领导的关怀下，以习近 平新时代“三农”思想为指导，以创建绿色苹果基地县为抓手， 以果业提质增效、转型升级为核心，按照“建改并举、产后整理、 示范带动、提升效益”的思路，狠抓苹果产前管理和产后整理， 助推乡村振兴。在县委、县政府的坚强领导下，团结一致，克难 攻坚，使全县果业工作稳步推进，使果业生产各项工作保持了良 好的发展态势。 2021 年全县果园面积达到 27 万亩（其中：苹果总面积 26 万亩，挂果 22.7 万亩；黄陵翡翠梨总面积 1 万亩，挂果面积 0.23 万亩），优果率达到 85%，总产量 38.25 万吨（苹果 38 万吨，黄陵翡翠梨 0.25 万吨），销售总收入 16 亿元（苹果销 售总收入 15.75 亿元，黄陵翡翠梨销售总收入 0.25 亿元）。6、 2019 年 12 月底以来，双龙镇杜洛尾村 2 户养殖户饲养的生猪相 继发生细菌病毒混合感染死亡。 6、我县果业发展在省、市、县各级领导的关怀下，以习近 平新时代“三农”思想为指导，以创建绿色苹果基地县为抓手， 以果业提质增效、转型升级为核心，按照“建改并举、产后整理、 示范带动、提升效益”的思路，狠抓苹果产前管理和产后整理， 助推乡村振兴。在县委、县政府的坚强领导下，团结一致，克难 攻坚，使全县果业工作稳步推进，使果业生产各项工作保持了良 好的发展态势。 2021 年全县果园面积达到 27 万亩（其中：苹果总面积 26 万亩，挂果 22.7 万亩；黄陵翡翠梨总面积 1 万亩，挂果面积 0.23 万亩），优果率达到 85%，总产量 38.25 万吨（苹果 38 万吨，黄陵翡翠梨 0.25 万吨），销售总收入 16 亿元（苹果销 售总收入 15.75 亿元，黄陵翡翠梨销售总收入 0.25 亿元）。 7、土地深松整地项目主要是用于全县农机深松整地作业， 实行整村推进，逐步达到全县农作物土地深松全覆盖。 （二）项目立项依据 1、按照按照延安市农业农村局 《关于 2020 年农产品产地 冷藏保鲜设施项目建设实施方案的通知》延市农发〔2020〕157 号及延安市农业农村局 延安市财政局《关于 2021 年农产品产地 冷藏保鲜设施项目建设实施方案的通知》延市农发〔2021〕117 号文件要求，依托农业部农产品仓储保鲜冷链设施建设项目， 2020 年、2021 年支持全县有建设需求的县级以上示范农民专业 合作社、示范家庭农场、已登记的农村集体经济合作组织实施农 产品仓储保鲜冷链设施建设项目。 2、延安市农业农村局《关于下达 2021 年度高标准农田建设 项目计划的通知》（延市农发〔2021〕38 号）、延安市农业农 村局《关于 2021 年度高标准农田建设项目实施方案的批复》 （延 市农发〔2021〕86 号）。 3、根据《延安市农业农村局关于印发中央转移资金项目实 施方案的通知》延市农发[2021]120 号文件。 4、 县委、县政府《黄陵县推进果业产业高质量发展三年 （2021-2023 年）实施方案》（黄办发〔2021〕9 号）、《黄陵 县 2021 年苹果产业化建设项目实施方案》（黄果指办〔2021〕1 号），果业中心关于印发《2021 年果业工作要点》的通知，黄 果发〔2021〕3 号文件。 5、县委、县政府《黄陵县推进果业产业高质量发展三年 （2021-2023 年）实施方案》（黄办发〔2021〕9 号）、《黄陵 县 2021 年苹果产业化建设项目实施方案》（黄果指办〔2021〕1 号），果业中心关于印发《2021 年果业工作要点》的通知，黄 果发〔2021〕3 号文件。 6、土地深松整地项目严格执行项目实施方案。 7、根据黄财发【2021】90 号文件。 （三）项目绩效目标 1、1、经济效益 由于苹果价格自期权入场对冲后一路上涨，价格端未产生赔 付。但 2021 年陕西省频发冰雹等灾害天气，产量端因部分果园 遭受冰雹灾害，产生了一定赔付。相对于以往的价格险，首次尝 试的收入险较好地保障了农户由于极端天气等原因在产量端受 到的损失。 表 10 农户销售成本变动情况 期初数量（吨） 10573.20 平均损失率 4.04% 期末数量（吨）[期初数量*(1-平均损失率)] 10145.88 期初现货价格（2021/8/27）（元/吨） 7100 期末现货价格（2021/12/3）（元/吨） 7350 农户自缴保费（元） 775368.00 理赔金额（元） 2491723.13 农户销售利润增加（元）[=期末现货价格* -497502.00 期末数量-期初现货价格*期初数量] 农户参与保险收益（元）（=理赔金额-农户 1716355.13 自缴保费） 农户参与保险净收益（元）（=农户参与保险 1218853.13 收益+农户销售利润增加） 现货价格取自 wind（指标：批发价：苹果，ID：S5010214） 农户获得的理赔金额完全覆盖了农户收入的损失，扣除销售 利润的亏损，农户参与保险共获得净收益 1218853.13 元，合 115.28 元/吨，172.92 元/亩。相当于农户参与保险完全没有受 到苹果产量受损的影响，项目的实施起到了较好的保障收入风险 的效果。 2 社会效益 1、2021 年为黄陵县首次参与苹果“保险+期货”收入险试 点项目，政府及农户对“保险+期货”项目的认知有了较大提升， 项目开展较为顺利，项目赔付效果良好，在县域内起到了良好的 示范作用，有利于今后扩大苹果收入保险试点范围。 2、改善苹果贮藏营销设施条件，提升农产品贮藏营销能力， 减少产后损失，拉长苹果货架期，增加附加值，极大提高当地农 民的经济收入。2020 年完成 8 个县级以上示范农民专业合作社、 示范家庭农场；2021 年完成 14 个县级以上示范农民专业合作社、 示范家庭农场、已登记的农村集体经济合作组织实施农产品仓储 保鲜冷链设施建设。 3、通过修建田间生产路、增施微生物有机肥，种植授粉树 等提高农田质量与基础设施条件，促进农业优质高效发展，实现 农业持续增效与农民持续增收，提高粮食综合生产能力，促进农 民增收，确保国家粮食安全。 4、在我县主要粮食作物玉米地块建立化肥减量增效示范区 2 万亩，示范区化肥用量减少 3%以上，带动全县化肥用量实现负 增长，化肥利用率提高到 40%以上；开展取土化验 30 个，田间 试验示范 8 个，对现有耕地质量监测点 3 个继续调查监测。 5、新建 1 条选果选，参加省市果业宣传与技术推广；完成 2020 年剩余苹果产业后整理市级奖补资金兑现。 6、“百千万示”范工程项目 20 万亩涂白；翡翠梨产业发展 项目 830 亩；品牌设计项目；果业大数中心建设项目 1 座；防灾 减灾项目；千户示范工程项目 7790.86 亩；34 万元用于果业工 作经费；10 万元用于招商引资；17 万元用于支付陕果集团专家 办公用房租赁费；200 万元用于翡翠梨产业发展资金；388.51 万 元用于分拣分选场地建设。 7、土地深松整地项目农机深松整地作业深度达到 30 厘米以 上，质量符合农业行业标准《深松机作业质量》 （NY/T2845-2015) 要求。 （四）项目资金来源及使用情况 1、该项目预算 2021 苹果“保险+期货”试点收入险资金 295.39 万元，全部为县财政拨款。全年资金主要用于 2021 苹果 “保险+期货”保险赔付。 2、2020 年使用项目经费 162 万元；2021 年使用项目经费 756.77 万元。 3、2020 年旱作节水项目苹省财政资金 185 万元，于 2020 年 10 月全部拨入单位账户。项目围绕我县主导产业果树生产和蔬菜生 菜，完成了总投资 185 万元，主要做了以下几方面工作：一是在 阿党镇、隆坊镇和田庄镇实施推广施用水溶肥 50 吨，建立了核 心示范区 0.33 万亩完成资金 50 万元；二是在隆坊镇上官村建设 滴灌设施 200 亩、郑家河村 200 亩，田庄镇韩庄 100 亩，即建设 了核心示范区 500 亩，完成资金 75 万元；三是在我县蔬菜大棚 配套建设滴灌设施 300 亩，分别在桥山街道办的上翟庄建设 200 亩河和官庄建设 100 亩，完成资金 45 万元。通过施用水溶肥， 建设滴灌灌溉设施，辐射带动项目区周边苹果园 0.59 万亩，四 是宣传培训 7 期，培训 4000 多人次，发放了宣传资料 5500 份， 制作标语牌子等共完成资金 15 万元。 4、项目是中央财政资金 101.9 万元。 5、项目总资金 698.855 万元。其中：县级财政拨款 330 万 元，（280 万元主要用于选果线设备购置；50 万元用于参加省市 果业宣传与技术推广资金）；2020 年市级奖补资金是 368.855 万元用于 2020 年苹果产业后整理市级冷气库奖补资金。 6、县级财政拨款 1391.51 万元，其中：102 万元主要用于 百千万示范工程；340 万元用于翡翠梨产业发展资金；100 万元 用于品牌设计；50 万元用于果业大数中心建设；50 万元用于防 灾减灾；100 万元用于千户示范工程；34 万元用于果业工作经费； 10 万元用于招商引资；17 万元用于支付陕果集团专家办公用房 租赁费；200 万元用于翡翠梨产业发展资金；388.51 万元用于分 拣分选场地建设。 7、项目资金来源是省市财政拨款，在上级部门将资金拨付 到位之后，我们按照工作安排，对 2.2078 万亩深松土地按每亩 40 元标准给予补贴，88.3120 万元全部补贴到位。 （五）项目实施情况 1、该项目主要为 2021 苹果“保险+期货”保险赔付支出。 2、1、项目主管部门：黄陵县农业农村局，主要职责是对项 目实施进行安排部署、监督、指导。 2、项目实施单位：县级以上申报该项目的示范农民专业合 作社、示范家庭农场和已登记的农村集体经济合作组织实施。 3、项目实施周期：2020 年 1 月 1 日-11 月 30 日； 2021 年 1 月 1 日-11 月 30 日。 4、项目实施地点：桥山、隆坊、阿党、田庄 4 个镇办。 5、项目主要内容和完成情况：2020 年下达我县国家级冷链 项目资金 162 万元；2021 年下达我县国家级冷链项目资金 1050 万元，设施建设任务 51 个。 6、2020 年，我县共有 8 个建设主体参与项目建设，建成并 验收单体库 34 个，完成任务总数的 100%。 2021 年，我县共有 12 个建设主体参与项目建设，建成并验 收单体库 56 个，完成任务总数的 109%。 7、绩效目标完成情况 2020 年全县冷库共投入 552 万元， 冷藏库的补助比例为 30%， 共补助项目资金 162 万元，项目资金已全部兑付。全县冷库共投 入 3535.94 万元，冷藏库的补助比例为 30%，共补助项目资 金,756.77 万元，项目资金已全部兑付。通过该项目的实施，有 力促进了苹果销售增值，建设主体果品销售达 1200 万元，为果 农稳定增收和果业高质量发展注入了新动能。 3、黄陵县 2021 年高标准农田建设规模为 1.2 万亩，涉及 2 个镇 6 个行政村，分别为隆坊镇隆坊街村、白村，桥山街道 办联庄村、石家险村、秦家塬村、元龙咀村。主要建设内容包括： 新建生产路 22.68km，种植行道树 2392 棵，实施土壤改良面积 1.2 万亩，增施有机肥 827.59t。截止目前，项目建设工程、行 道树栽植、有机肥发放任务全部完成，正在做项目决算，预计 5 月底可完成项目县级验收，8 月底完成审计，申请市级竣工验收。 4、1、建立了化肥减量增效试验示范片。按照成方连片、区 位便利的原则，在我县主要粮食作物玉米地块实施 2 万亩，分别 在店头镇河腰—段家玩湾玉米生产区 0.6 万亩、双龙镇双街—北 沟生产区建立示范区 0.6 万亩，在隆坊镇淤泥河流域阳台玉米生 产区建立 0.4 万亩示范区，在隆坊镇塬区玉米生产区建立 0.4 万 亩示范区，并建立 8 个田间试验。示范区设立示范对比田和醒目 标识牌。 2、依托测土配方施肥技术，为项目顺利实施奠定基础。玉 米种植前共取土 30 个。通过土壤样品采集、分析化验、数据录 入、审核登记等环节，完善了测土配方施肥基础数据库，从而能 够科学制定区域大配方。 3、成立了领导机构。成立项目实施领导小组，由主管农业 农村局长任组长，项目所在乡镇长为成员的项目工作领导小组， 负责项目组织协调，对项目总体方案、项目经费分配等重大问题 进行决策,领导小组下设办公室，办公室设在农技推广中心，办 公室主任由县农技推广中心主任担任，负责项目的整体安排和实 施工作 4、加强技术指导。成立专家组，组长赵东峰、副组长张延 龙，成员 10 名，负责技术方案的制定、技术培训、试验示范和 墒情监测、技术指导和服务。 5、按照全县果业工作要点安排，加快苹果产业转型升级， 实现“特色产业富民”目标，助推乡村振兴，我中心制定了工 作方案，及时组织实施果业产业发展项目，落实工作任务，明确 工作职责，做到项目实施内容准确详实，完善档案资料，确保项 目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行核实支付。并 建立相关的管理制度，确保果业产业发展工作高质量完成。 6、按照全县果业工作要点安排，加快苹果产业转型升级， 实现“特色产业富民”目标，助推乡村振兴，我中心制定了工 作方案，及时组织实施果业产业发展项目，落实工作任务，明确 工作职责，做到项目实施内容准确详实，完善档案资料，确保项 目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行核实支付。并 建立相关的管理制度，确保果业产业发展工作高质量完成。 7、农机深松整地作业完成 2.2078 万亩，深度达到 30 厘米， 通过土地深松的实施，打破原有的犁底层，增加土地蓄水保墒能 力。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 根据绩效分析情况给出评分结果值为 98 分、评定等级为优， 附绩效评价评分明细表。 （二）评价结果 根据绩效分析情况给出评分结果值为 98 分、评定等级为优， 附绩效评价评分明细表。 （三）评价结论 根据绩效分析情况给出评分结果值为 98 分、评定等级为优， 附绩效评价评分明细表。 三、问题及其分析 无问题 四、评价意见及建议 一是建立完善的专项管理制度，完善项目管理制度，明确人 员工作职责。二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要 点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学 合理并严格按预算安排执行项目；三是建议建立起项目、预算执 行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，对于资金使 用较缓慢的项目进行督促，避免财政资金的闲置，提高 财政资 金的使用效率，盘活财政资金。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。