2018开张信息公开表.xls

预算收支总表 永济市开张镇人民政府2018年预算收支总表 填报单位：永济市开张镇人民政府 单位：元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2018年预算 项目 6,821,371.00 一般公共服务支出 二、政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、其他收入 公共安全支出 2018年预算 3,334,121 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 172,200 社会保险基金支出 医疗卫生和计划生育支出 105,000.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 3,210,050.00 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入合计 6,821,371.00 Page 1 支出合计 6,821,371.00 预算收入总表 永济市开张镇人民政府2018年部门预算收入总表 填报单位：永济市开张镇人民政府 项目 本年收入合计 一般公共预算 合计 6,821,371.00 6,821,371.00 一般公共服务支出 3,334,121.00 3,334,121.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,037,319.00 3,037,319.00 科目编码 201 03 01 06 科目名称 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 3,037,319.00 3,037,319.00 财政事务 50 208 296,802.00 296,802.00 296,802.00 296,802.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 其他优抚支出 172,200.00 172,200.00 医疗卫生与计划生育支出 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 农林水支出 3,210,050.00 3,210,050.00 农业 1,053,320.00 1,053,320.00 1,003,320.00 1,003,320.00 50,000.00 50,000.00 2,156,730.00 2,156,730.00 对村民委员会和村党支部的补助 2,156,730.00 2,156,730.00 事业运行（财政事务） 社会保障和就业支出 08 抚恤 99 210 07 计划生育事务 17 213 01 计划生育服务 04 事业运行（农业） 42 农村道路建设 07 农村综合改革 05 单位：元 页(2) 政府性基金 纳入专户管理 的事业资金 其他各 项收入 预算支出总表 永济市开张镇人民政府2018年部门预算支出总表 填报单位：永济市开张镇人民政府 单位：元 项目 本年支出合计 科目编码 201 03 06 6,821,371.00 6,606,371.00 215,000.00 一般公共服务支出 3,334,121.00 3,169,121.00 165,000.00 3,037,319.00 2,887,319.00 150,000.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 3,037,319.00 2,887,319.00 150,000.00 296,802.00 281,802.00 15,000.00 296,802.00 281,802.00 15,000.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 其他优抚支出 172,200.00 172,200.00 医疗卫生与计划生育支出 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 农林水支出 3,210,050.00 3,160,050.00 50,000.00 农业 1,053,320.00 1,003,320.00 50,000.00 1,003,320.00 1,003,320.00 财政事务 50 208 事业运行（财政事务） 社会保障和就业支出 08 抚恤 99 210 07 计划生育事务 17 213 01 计划生育服务 04 事业运行（农业） 42 农村道路建设 07 50,000.00 农村综合改革 05 项目支出 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 基本支出 科目名称 对村民委员会和村党支部的补助 页(3) 50,000.00 2,156,730.00 2,156,730.00 2,156,730.00 2,156,730.00 财拨预算收支总表 永济市开张镇人民政府2018年财政拨款预算收支总表 填报单位：永济市开张镇人民政府 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 二、政府性基金 6,821,371.00 一般公共服务支出 3,334,121.00 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 172,200.00 社会保险基金支出 医疗卫生和计划生育支出 105,000.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 Page 4 3,210,050.00 财拨预算收支总表 收入合计 6,821,371.00 支出合计 Page 5 6,821,371.00 财拨预算收支总表 算收支总表 单位：元 金额 一般公共预算 政府性基金预算 3,334,121.00 172,200.00 105,000.00 3,210,050.00 Page 6 财拨预算收支总表 6,821,371.00 Page 7 一般公共预算支出表 永济市开张镇人民政府2018年一般公共预算支出表 填报单位：永济市开张镇人民政府 项目 科目编码 201 03 科目名称 部门经济预算科 政府经济预算科 目 目 本年支出合计 合计 6,821,371.00 一般公共服务支出 3,334,121.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,037,319.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 基本工资 工资奖金津补贴 822,756.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 国家津贴 工资奖金津补贴 31,752.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 公务员津贴 工资福利支出 598,080.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 在职取暖费 工资奖金津补贴 99,120.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 女职工卫生费 工资奖金津补贴 5,040.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 奖金 工资奖金津补贴 68,563.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 304,230.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 乡镇工作补贴 130,320.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 其他工资福利支出其他工资福利支出 61,120.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 办公费 办公经费 29,386.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 印刷费 办公经费 5,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 手续费 办公经费 300.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 水费 办公经费 7,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 电费 办公经费 52,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 邮电费 办公经费 5,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 差旅费 办公经费 2,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 维修（护）费 维修(护)费 15,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 会议费 会议费 6,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 培训费 培训费 5,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 委托业务费 委托业务费 18,400.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 工会经费 办公经费 14,526.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 福利费 办公经费 14,526.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 20,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 其他交通费用 138,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 10,000.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 退休取暖费 离退休费 58,800.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 生活补助 社会福利和救助 71,920.00 页(8) 工资奖金津补贴 办公经费 一般公共预算支出表 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 奖励金 社会福利和救助 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 办公设备购置 设备购置 243,300.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 大型修缮 大型修缮 200,000.00 06 财政事务 180.00 296,802.00 50 事业运行（财政事务） 基本工资 工资福利支出 113,520.00 50 事业运行（财政事务） 国家津贴 工资福利支出 3,528.00 50 事业运行（财政事务） 在职取暖费 工资福利支出 10,640.00 50 事业运行（财政事务） 基础性绩效工资 工资福利支出 46,176.00 50 事业运行（财政事务） 奖励性绩效工资 工资福利支出 29,224.00 50 事业运行（财政事务） 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 38,490.00 50 事业运行（财政事务） 乡镇工作补贴 工资福利支出 10,920.00 50 事业运行（财政事务） 其他工资福利支出工资福利支出 20,640.00 50 事业运行（财政事务） 办公费 商品和服务支出 9,200.00 50 事业运行（财政事务） 工会经费 商品和服务支出 1,632.00 50 事业运行（财政事务） 福利费 商品和服务支出 1,632.00 50 事业运行（财政事务） 办公设备购置 资本性支出（一） 11,200.00 208 社会保障和就业支出 08 172,200.00 抚恤 99 210 其他优抚支出 172,200.00 生活补助 社会福利和救助 医疗卫生与计划生育支出 07 172,200.00 105,000.00 计划生育事务 105,000.00 17 计划生育服务 其他工资福利支出工资福利支出 91,700.00 17 计划生育服务 办公费 商品和服务支出 3,000.00 17 计划生育服务 水费 商品和服务支出 300.00 17 计划生育服务 电费 商品和服务支出 3,000.00 17 计划生育服务 差旅费 商品和服务支出 2,000.00 17 计划生育服务 公务用车运行维护费 商品和服务支出 2,000.00 17 计划生育服务 其他交通费用 3,000.00 213 01 商品和服务支出 农林水支出 3,210,050.00 农业 1,053,320.00 04 事业运行（农业） 基本工资 工资福利支出 364,068.00 04 事业运行（农业） 国家津贴 工资福利支出 15,288.00 04 事业运行（农业） 在职取暖费 工资福利支出 44,800.00 04 事业运行（农业） 基础性绩效工资 工资福利支出 187,680.00 04 事业运行（农业） 奖励性绩效工资 工资福利支出 110,679.00 页(9) 一般公共预算支出表 04 事业运行（农业） 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 135,543.00 04 事业运行（农业） 乡镇工作补贴 工资福利支出 50,400.00 04 事业运行（农业） 其他工资福利支出工资福利支出 54,720.00 04 事业运行（农业） 办公费 商品和服务支出 28,800.00 04 事业运行（农业） 工会经费 商品和服务支出 5,671.00 04 事业运行（农业） 福利费 商品和服务支出 5,671.00 42 农村道路建设 基础设施建设 基础设施建设 50,000.00 07 农村综合改革 2,156,730.00 05 对村民委员会和村党支部的补助 办公费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 887,370.00 05 对村民委员会和村党支部的补助 生活补助 社会福利和救助 页(10) 1,269,360.00 一般公共预算支出表 算支出表 单位：元 基本支出 项目支出 6,606,371.00 215,000.00 3,169,121.00 165,000.00 2,887,319.00 150,000.00 822,756.00 31,752.00 598,080.00 99,120.00 5,040.00 68,563.00 304,230.00 130,320.00 61,120.00 29,386.00 5,000.00 300.00 7,000.00 52,000.00 5,000.00 2,000.00 15,000.00 6,000.00 5,000.00 18,400.00 14,526.00 14,526.00 20,000.00 138,000.00 10,000.00 58,800.00 71,920.00 页(11) 一般公共预算支出表 180.00 243,300.00 50,000.00 150,000.00 281,802.00 15,000.00 113,520.00 3,528.00 10,640.00 46,176.00 29,224.00 38,490.00 10,920.00 20,640.00 5,400.00 3,800.00 1,632.00 1,632.00 11,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 105,000.00 105,000.00 91,700.00 3,000.00 300.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,160,050.00 50,000.00 1,003,320.00 50,000.00 364,068.00 15,288.00 44,800.00 187,680.00 110,679.00 页(12) 一般公共预算支出表 135,543.00 50,400.00 54,720.00 28,800.00 5,671.00 5,671.00 50,000.00 2,156,730.00 887,370.00 1,269,360.00 页(13) 一般预基本支出经济分类表 永济市开张镇人民政府2018年一般公共预算基本支出经济分类表 填报单位：永济市开张镇人民政府 经济科目名称 单位：元 政府经济预算科目 预算数 备注 合计 6,606,371.00 工资福利支出 3,448,997.00 基本工资 工资福利支出 477,588.00 基本工资 工资奖金津补贴 822,756.00 津贴补贴 工资福利支出 672,336.00 津贴补贴 工资奖金津补贴 135,912.00 奖金 工资奖金津补贴 68,563.00 绩效工资 工资福利支出 373,759.00 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 304,230.00 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 174,033.00 其他工资福利支出 工资福利支出 228,380.00 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 130,320.00 其他工资福利支出 其他工资福利支出 61,120.00 商品和服务支出 1,291,614.00 办公费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 887,370.00 办公费 商品和服务支出 37,200.00 办公费 办公经费 29,386.00 印刷费 办公经费 5,000.00 手续费 办公经费 300.00 水费 办公经费 7,000.00 水费 商品和服务支出 电费 办公经费 52,000.00 电费 商品和服务支出 3,000.00 邮电费 办公经费 5,000.00 差旅费 办公经费 2,000.00 差旅费 商品和服务支出 2,000.00 页(14) 300.00 一般预基本支出经济分类表 维修（护）费 维修(护)费 15,000.00 会议费 会议费 6,000.00 培训费 培训费 5,000.00 委托业务费 委托业务费 18,400.00 工会经费 办公经费 14,526.00 工会经费 商品和服务支出 7,303.00 福利费 办公经费 14,526.00 福利费 商品和服务支出 7,303.00 公务用车运行维护费 商品和服务支出 2,000.00 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 20,000.00 其他交通费用 办公经费 138,000.00 其他交通费用 商品和服务支出 3,000.00 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 10,000.00 对个人和家庭的补助 1,572,460.00 退休费 离退休费 58,800.00 生活补助 社会福利和救助 1,513,480.00 奖励金 社会福利和救助 180.00 资本性支出 293,300.00 办公设备购置 设备购置 243,300.00 大型修缮 大型修缮 50,000.00 页(15) 政府性基金预算收入表 永济市开张镇人民政府2018年政府性基金预算收入表 填报单位：永济市开张镇人民政府 单位：元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 页(16) 政府性基金预算支出表 永济市开张镇人民政府2018年政府性基金支出表 填报单位：永济市开张镇人民政府 项目 科目编码 科目名称 部门经济预算科 政府经济预算科 目 目 页(17) 本年支出合计 政府性基金预算支出表 支出表 单位：元 基本支出 项目支出 页(18) 三公经费表 永济市开张镇人民政府2018年“三公”经费预算情况表 填报单位：永济市开张镇人民政府 项目 单位：元 2018年预算 合计 22,000.00 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 22,000.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 22,000.00 页(19) 机关运行经费 永济市开张镇人民政府2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 填报单位：永济市开张镇人民政府 单位：元 单位名称 2018年预算数 合计 1,584,914.00 永济市开张镇人民政府 1,584,914.00 页(20) 预算07表 永济市开张镇人民政府2018年政府采购预算明细表 单位:元 填报单位：永济市开张镇人民政府 资金来源 采购项目 ** 合计 财政拨款 1 2 纳入专户管理的事业资 纳入预算管理的政 金 府性基金 3 合计 494,500 494,500 电视机 1,600 1,600 空气调节设备（包除湿设备） 88,500 88,500 其他电器设备 3,600 3,600 计算机 16,700 16,700 打印机 11,000 11,000 传真机 1,000 1,000 碎纸机 2,000 2,000 办公家具 101,700 101,700 宿舍家具 25,600 25,600 纸张 13,000 13,000 炊事设备 2,800 2,800 200,000 200,000 印刷、出版 5,000 5,000 车辆加油 22,000 22,000 修缮、装饰工程 4 其他收入 5