阿图什市应急管理局2020年部门预算公开 - 副本.pdf

阿图什市应急管理局 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市应急管理局部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市应急管理局 2020 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市应急管理局 2020 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市应急管理局 2020 年项目支出情况说明 八、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市应急管理局单位概况 一、主要职能 （一）负责应急管理工作，指导各乡镇、街道，各部门负责应 对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理 工作。 （二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规 划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性规章、规范性文件。 （三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建 立完善事故灾难和自然灾害分级对应制度，组织编制阿图什市总 体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）建立健全应急管理信息系统，负责编制和落实信息传 输渠道规划和布局，建立监测预警报告制度，健全自然灾害信息 资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急 救援，承担阿图什市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事 件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责 同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥应急专业队伍，建立应急协调联动机制， 推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接解放军和武警部队等 参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原防火 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业 应急救援力量建设，管理指挥阿图什市综合性应急救援队伍，指 导社会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，负责开展自然灾 害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，管理、分配上级救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查各乡镇人民政府、街道办事处和市直有关部门安全生产 工作，组织开展安全生产检查、考核工作。 （十二）依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位 贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和设备（特种 设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组 织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同市发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，开 展应急管理方面对外交流与合作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 阿图什市应急管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别 是：办公室、应急救援科、安全生产科、应急指挥中心。 阿图什市应急管理局编制数 19，实有人数 21 人，其中：在 职 13 人，减少 4 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人， 增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 226.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 226.81 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 出 预算数 226.81 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 226.81 小 226.81 支 计 226.81 计 226.81 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 功能分 类科目 编码 单位：万元 国有 资本 经营 预算 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 管理 资金 226.81 226.81 0 0 0 226.81 226.81 0 0 0 功能分类科 目名称 总 行政运行 （应急管理 管理事务） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 0 0 0 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 0 0 0 0 类 款 项 2 2 4 0 1 0 6 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 2 2 4 0 1 06 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 行政运行（应急管理管理事 务） 226.81 185.61 41.2 合计 226.81 备注：无内容应公开空表并说明情况。 185.61 41.2 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 一般公共预算 196.81 201 一般公共服务支出 196.81 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政拨款（补助） 合 计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 196.81 196.81 0 0 196.81 196.81 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 196.81 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 224 01 06 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 行政运行（应急管理管理 事务） 196.81 185.61 11.2 合计 196.81 185.61 11.2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 合计 185.61 183.66 1.95 302 07 邮电费 0.38 0.00 0.38 301 03 奖金 4.32 4.32 0.00 303 09 奖励金 0.04 0.04 0.00 301 02 津贴补贴 69.71 69.71 0.00 302 26 劳务费 0.20 0.00 0.20 302 02 印刷费 0.06 0.00 0.06 301 01 基本工资 51.79 51.79 0.00 301 12 其他社会保障缴费 20.55 20.55 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.30 0.00 0.30 302 11 差旅费 0.50 0.00 0.50 301 13 住房公积金 12.29 12.29 0.00 302 13 维修(护)费 0.20 0.00 0.20 303 02 退休费 7.90 7.90 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 302 01 办公费 0.30 0.30 302 04 手续费 0.01 0.01 合计 17.08 185.61 备注：无内容应公开空表并说明情况。 17.08 183.66 1.95 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市应急管理局 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 22 4 01 06 22 4 01 06 科目 项目名称 行政运 行（应 急管理 管理事 务） 行政运 行（应 急管理 管理事 务） 车辆运行经费 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 0 1.20 应急物资储备 费 合计 商 品 和 服 务 支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 0 0 0 1.2 0 0 10.00 11. 2 对个 人和 家庭 的补 助 0 11. 2 备注：无内容应公开空表并说明情况。 对企 业补 助 （基 本建 设） 0 0 0 其 他 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对 企 业 补 助 0 0 10. 00 0 资 本 性 支 出 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市应急管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 1.5 因公出国 （境）费 小计 0 1.5 公务用车购 置费 公务接待费 公务用车运行 费 0 1.5 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市应急管理局 项 功能分类科目编 码 类 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 款 项 无 0 0 0 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市应急管理局 2020 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市应急管理局 2020 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.81 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。 二、关于阿图什市应急管理局 2020 年收入预算情况说 明 阿图什市应急管理局收入预算 226.81 万元，其中： 一般公共预算 226.81 万元，占 100%，比上年增加 9.42 万元，主要原因是今年增加应急物资储备项目。 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 （减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市应急管理局 2020 年支出预算情况说 明 阿图什市应急管理局 2020 年支出预算 226.81 万元，其 中： 基本支出 185.61 万元，占 81.84%，比上年减少 10.32 万元，主要原因是压缩经费。 项目支出 41.20 万元，占 18.16%，比上年增加 19.8 万 元，主要原因是项目支出。 四、关于阿图什市应急管理局 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 226.81 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 226.81 万元， 主要用于工资及公用经费、开展全市安全生产法律法规执行 情况进行监督检查，负责安全生产执法、隐患排查等综合性 工作。 五、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支 出 185.61 万元， 比上年执行数增加 34.29 万元，增长 15.59%。 主要原因是：人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.灾害防治及应急管理支出（224）196.81 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 （ 224 ） 应 急 管 理 事 务 （22401）安全监管（2240106）:2020 年预算数为 196.81 万 元，比上年执行数增加 14.7 万元，增长 6.93%，主要原因是： 今年我单位增加应急物资储备资金。 六、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 185.61 万元， 其中： 人员经费 183.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、奖励金。 公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于阿图什市应急管理局 2020 年项目支出情况说 明 1、项目名称：执法经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：10.0 万元 项目承担单位：阿图什市应急管理局 资金分配情况：10.0 万元 资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31 2、项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市应急管理局 资金分配情况：1.2 万元 资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31 八、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预 算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万 元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排 预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算 ]；公务用车运行费增加减少 0.2 万元，主要原 因是缩短开支，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 是未安排预算。 九、关于阿图什市应急管理局 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市应急管理局 2020 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市应急管理局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.95 万元， 比上年预算减少 0.15 万元，下降 7.14%。主要原因是今年人 员调动。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市应急管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市应急管理局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 21.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 5.12 万元。 4.其他资产价值 17.02 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 金额 41.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 阿图什市应急管理局 年度资金总额： 10.0 标 表 项目名称 其中：财政拨款 10.0 执法经费 其他资金 0 根据“政府按需出资，专家尽责服务，部门依法监督，企业落实整改”要求年初市应急管理局根据实际要求，结合应急管理局执法检查实际情况， 项目总体目标 申请资金，主要用于生产非煤矿山，砖瓦砂石料厂 40 多家，危险化学品企业 19 家以及工业园区在生产工贸企业执行执法，按法律法规采取措施。 为进一步督促个矿山企业进一步做好复工安全防范措施，防止各类安全生产事故发生而我市矿山点多，线长，分布比较分散，计划从自治区安全生 产专家开展隐患排查整治。 一级指标 二级指标 三级指标 应急执法次数 时效指标 数量指标 质量指标 满意度指标 指标值（包含数字及文字描述） ≦2000 元/次 资金拨付执行率 ≥100% 资金拨付及时性 2020 年 1 月至 12 月 ≥100 次 应急管理执法次数 各行业部门和企业 ≧40 家 执法合格率 ≥100% 保证全市各单位、企业、实惠团体，矿山，施工地等地点的安全生产 效果显著 可持续影响指标 持续不断提升群众生态意识，矿山及施工安全意识 持续长期坚持 社会效益指标 保证全市各单位，企业，实惠团体，矿山，施工地等地点的安全生产 效果显著 生态效益指标 加强宣传大众防火意识，保护生态环境 长期坚持 满意度指标 收益人群满意度 ≧95% 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度资金总额： 出 绩 效 目 1.2 标 表 项目名称 其中：财政拨款 1.2 车辆运行费 其他资金 0 保证车辆安全正常运行，工作正常开展 二级指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 三级指标 车辆运行费用、汽车保险费 指标值（包含数字及文字描述） 1.2 万元 项目开始时间为 2020 年 1 月 1 日 项目截至时间 2020 年 12 月 31 日 汽车维修、汽车加油 ≧0.85 万元 汽车购买保险、 ≧0.35 万元 节约用车、爱护汽车尽量不出现维修现象 / 经济效益指标 减少车辆能耗，服务当地经济建设 / 可持续影响指标 应急管理局每年要开展企业检查、每天需要车辆 ≧1 年 社会效益指标 提高单位工作效率、按时完成各项任务 ≧90% 生态效益指标 保障公务用车的正常运行 ≧1 年 满意度指标 搞好各项工作得到市党委政府的满意度 ≧90% 质量指标 满意度指标 支 阿图什市应急管理局 成本指标 项目效益指标 目 （五）其他需说明的事项 无其他说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制 的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行