伊宁县三农信息服务中心2023年部门预算公开.docx

伊宁县三农信息服务中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县三农信息服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县三农信息服务中心预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县三农信息服务中心预算情况说明 一、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年收入预算情况说 明 三、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年支出预算情况说 明 四、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县三农信息服务中心概况 一、主要职能 （1）贯彻执行国家、自治区、自治州农村信息化方针、政 策。 （2）负责提出全县农村信息化建设发展规划。 （3）负责全县农村信息化重大项目的申报和组织实施。 （4）负责组织开展全县农村信息服务体系建设并指导其管 理、运行。 （5）负责搜集整理涉农信息资源并在全县发布，负责本县 涉农信息资源的对外发布、交流。 （6）负责在全县组织开展农村信息化培训。 （7）负责对乡镇场农村信息化服务工作进行督导、考核。 （8）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工 作。 二、机构设置及人员情况 伊宁县三农信息服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室， 分别是：综合业务科。 伊宁县三农信息服务中心编制数 6，实有人数 6 人，其中： 在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县三农信息服务中心预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 72.75 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 72.75 202 外交支出 其中：一般财力 72.75 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 出 预算数 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 6.96 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 3.32 57.20 5.27 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 72.75 支 出 总 计 72.75 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 210 11 210 11 213 计 项 208 208 总 02 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 社会保障和就业支出 6.96 6.96 6.96 行政事业单位养老支 出 6.65 6.65 6.65 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 6.65 6.65 6.65 其他社会保障和就业 支出 0.31 0.31 0.31 其他社会保障和就业 支出 0.31 0.31 0.31 卫生健康支出 3.32 3.32 3.32 行政事业单位医疗 3.32 3.32 3.32 事业单位医疗 3.32 3.32 3.32 农林水支出 57.20 57.20 57.20 拨 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 农业农村 57.20 57.20 57.20 事业运行 57.20 57.20 57.20 住房保障支出 5.27 5.27 5.27 住房改革支出 5.27 5.27 5.27 住房公积金 5.27 5.27 5.27 合计 72.75 72.75 72.75 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 功能分类科目名称 单位:万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 6.96 6.96 行政事业单位养老支出 6.65 6.65 6.65 6.65 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 卫生健康支出 3.32 3.32 行政事业单位医疗 3.32 3.32 事业单位医疗 3.32 3.32 农林水支出 57.20 57.20 农业农村 57.20 57.20 事业运行 57.20 57.20 住房保障支出 5.27 5.27 住房改革支出 5.27 5.27 住房公积金 5.27 5.27 合计 72.75 72.75 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 单位:万元 财政拨款支出 能 分 72.75 201 一般公共服务支出 72.75 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公 共预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 6.96 6.96 3.32 3.32 57.20 57.20 5.27 5.27 72.75 72.75 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 72.75 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 05 208 05 208 99 208 99 05 99 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 单位:万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 6.96 6.96 行政事业单位养老支出 6.65 6.65 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 6.65 6.65 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 卫生健康支出 3.32 3.32 行政事业单位医疗 3.32 3.32 事业单位医疗 3.32 3.32 农林水支出 57.20 57.20 农业农村 57.20 57.20 事业运行 57.20 57.20 住房保障支出 5.27 5.27 住房改革支出 5.27 5.27 住房公积金 5.27 5.27 合计 72.75 72.75 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 70.57 70.57 公用经费 301 01 基本工资 19.42 19.42 301 02 津贴补贴 5.87 5.87 301 03 奖金 8.31 8.31 301 07 绩效工资 10.92 10.92 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6.65 6.65 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3.32 3.32 301 12 其他社会保障缴费 0.31 0.31 301 13 住房公积金 5.27 5.27 301 99 其他工资福利支出 10.50 10.50 商品和服务支出 2.18 2.18 302 302 01 办公费 1.50 1.50 302 28 工会经费 0.27 0.27 302 29 福利费 0.41 0.41 合计 72.75 70.57 2.18 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项目名称 项 项目支出合 计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 合计 备注:伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县三农信息服务中心 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公 共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 备注:伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出， 财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县三农信息服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 72.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年收入预算情 况说明 伊宁县三农信息服务中心收入预算 72.75 万元，其中： 一般公共预算 72.75 万元，占 100%，比上年预算增加 7.24 万元，增长 11.05%，主要原因是 2023 年收入预算较上 年工资、社保、公积金增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年支出预算情 况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年支出预算 72.75 万元， 其中： 基本支出 72.75 万元，占 100%，比上年预算增加 7.24 万元，增长 11.05%，主要原因是 2023 年支出预算较上年工 资、社保、公积金增加。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排项目预算。 四、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 72.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 72.75 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6.96 万 元，主要用于缴纳社会保险金；卫生健康支出 3.32 万元， 主要用于干部职工医疗保险、大病保险、工伤、失业、生育 保险等费用；农林水支出 57.20 万元，主要用于干部职工工 资、津贴补贴、奖金、公用经费支出；住房保障支出 5.27 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。 五、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算拨款合 计 72.75 万元，其中：基本支出 72.75 万元，比上年预算增 加 7.24 万元，增长 11.05%。主要原因是：2023 年预算较上 年工资、社保、公积金收入增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）6.96 万元，占 9.57%。 2.卫生健康支出（类）3.32 万元，占 4.57%。 3.农林水支出（类）57.20 万元，占 78.62%。 4.住房保障支出（类）5.27 万元，占 7.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 6.65 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.68%，主要 原因是：社保基数调整，养老保险增加。 2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 0.31 万 元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 29.17%，主要原因是： 社保基数调整，失业、工伤、生育等增加。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):2023 年预算数为 3.32 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 46.26%，主要原因是：医保基数调整，医疗保险 增加。 4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 57.20 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 10.96%，主要原因是：较上年工资费用调增。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 0.36 万 元，增长 7.35%，主要原因是：公积金基数调增。 六、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算基本支 出 72.75 万元，其中： 人员经费 70.57 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出。 公用经费 2.18 万元，主要包括:办公费、工会经费、福 利费。 七、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用一般公共预 算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于伊宁县三农信息服务中心 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 伊宁县三农信息服务中心 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务 接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主 要原因是：2023 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安 排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是： 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县三农信息服务中心本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.18 万 元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 45.33%。主要原因是： 新增工会费、福利费。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县三农信息服务中心政府采购预算 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县三农信息服务中心及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 56.88 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县三农信息服务中心 2023 年 3 月 1 日