沧州市应急管理宣传教育中心2021年度单位决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：XXX 单位名称：河北省 XXX 厅 二〇二二年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；进行安全生 产形势教育和安全生产宣传咨询服务；开展典型事故分析。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市应急管理宣传教育 财政补助事业单位 财政性资金定额或 中心 定项补助 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 98.78 一、一般公共服务支出 四、公共安全支出 5 五、事业收入 七、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 27 28 56 57 本年支出合计 58 98.78 59 结余分配 60 年末结转和结余 30 31 98.78 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 98.78 29 总计 39 52 26 年初结转和结余 38 二十一、国有资本经营预算支出 25 使用非财政拨款结余 37 21 24 本年收入合计 35 47 十六、金融支出 17 32 36 五、教育支出 6 六、经营收入 2 34 三、国防支出 4 金额 33 二、外交支出 3 行次 61 98.78 总计 62 98.78 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 项目 附属单 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业收 经营收入 位上缴 功能分类 科目名称 计 入 助收入 其他收入 入 收入 科目编码 栏次 合计 1 2 3 98.78 98.78 98.78 98.78 灾害防治及应急管理 224 支出 22401 应急管理事务 98.78 98.78 2240106 安全监管 98.78 98.78 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 项目 本年支出合 上缴上级支 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 计 对附属单位补 经营支出 出 助支出 科目编码 栏次 合计 1 2 3 98.78 98.78 98.78 98.78 灾害防治及应 224 急管理支出 22401 应急管理事务 98.78 98.78 2240106 安全监管 98.78 98.78 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 收 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 一般公 政府性 共预算 基金预 行次 合计 财政拨 算财政 款 拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 98.78 一、一般公共服务支出 33 3 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 98.78 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 98.78 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 98.78 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 98.78 60 64 98.78 总计 98.78 98.78 98.78 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 项目 功能分类科 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 目编码 栏次 合计 1 2 3 98.78 98.78 98.78 98.78 灾害防治及应急 224 管理支出 22401 应急管理事务 98.78 98.78 2240106 安全监管 98.78 98.78 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目 科目名称 决算数 编码 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 86 302 30101 基本工资 25.7 30201 30102 津贴补贴 30103 决算数 科目名称 编码 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 5.85 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 12.42 30205 水费 31002 办公设备购置 资本性支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 8.11 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 3.68 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险 缴费 3.98 30208 取暖费 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴 4.78 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 0.83 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 5.86 30212 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 14.8 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 12.78 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30111 费 因公出国（境） 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 9.84 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 劳务费 399 2.94 30226 其他支出 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 用 其他支出 税金及附加费 其他商品和服 务支出 98.78 人员经费合计 39999 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 6 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 11 小计 1 2 3 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 7 8 9 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 项目 本年支出 年初结转和 年末结转 本年收入 功能分类科目 科目名称 结余 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：沧州市应急管理宣传教育中心 科目 本年支出 功能分类科目编 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 码 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关支出情况，按要求以空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）98.78 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要 原因是人员工资调整，增加人员经费。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 98.78 万元，其中：财政拨款收 入 98.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 98.78 万元，其中：基本支出 98.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 98.78 万元,比 2020 年度 增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要是人员工资调整，增加人员经 费；本年支出 98.78 万元，增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要是 人员工资调整，增加人员经费。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 98.78 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要是人员工资调整，增加人员经费；本 年支出 98.78 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 0.6%，主要是 人员工资调整，增加人员经费。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平， 无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平， 无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 98.78 万元，完成年初 预算的 100.6%,比年初预算增加 0.6 万元，决算数大于预算数主要 原因是人员工资调整，增加人员经费；本年支出 98.78 万元，完 成年初预算的 100.6%,比年初预算增加 0.6 万元，决算数大于预算 数主要原因是主要是人员工资调整，增加人员经费。具体情况如 下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.6%，比 年初预算增加 0.6 万元，主要是人员工资调整，增加人员经费； 支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 0.6 万元，主要是人 员工资调整，增加人员经费。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算 持平，无增减变化；支出为 0 万元，与年初预算持平，无增减变 化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预 算持平，无增减变化；支出为 0 万元，与年初预算持平，无增减 变化。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 98.78 万元，主要用于以下方面：灾 害防治及应急管理支出 98.78 万元，占 100%，主要用于人员经费 支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 98.78 万元，其中： 人员经费 98.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出； 公用经费 0 万元。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度无“三公”经费预算及支出，与预算持平， 无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国 （境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加 其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增 减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未 发生公务用车购置及运行维护费支出。与预算持平，无增减变化； 与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费 支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无 增减变化。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公 务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变 化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0，支出决算 0 万元，未发生公务接待费。本年度共发生 公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减 变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本单位 2021 年度无项目资金预算及支出。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位 2021 年度无项目资金预算及支出。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本单位 2021 年度无项目资金预算及支出。 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位无机关运行经费，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增 加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干 部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上 年持平，无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度未发生三公经费预算及支出、政府性基 金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空 表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类