沧州市国土资源局2019年度部门决算公开.pdf

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年九月 2019 年度部门决算公开文本 沧州市国土资源局 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第二部分 部门决算情况说明 第一部分 部门概况 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、部门职责 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，研究 制定全市土地资源管理、矿产资源管理、海洋资源管理、测绘工 作的具体办法、规章及行业管理政策、技术标准，并负责组织实 施和监督检查。 （二）研究制订全市国土资源管理发展战略，掌握全市近、 中、远期各类用地情况，探索和研究国土资源管理的体制与机制 改革，完善国土资源与资产管理，合理有效配置资源。组织拟订 全市测绘事业中长期发展规划和年度计划；审批各部门在全市区 域内航空摄影与遥感计划。 （三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地资源、矿 产资源、海洋资源规划执行情况，依法保护土地、地矿、海洋资 源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷， 查处重大违法案件。 （四）统一管理全市土地和城乡地籍地政工作，组织全市的 土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；会同有关部门 进行土地估价工作，制订土地定级、估价标准；负责土地确权、 土地纠纷调处、土地登记发证工作。 -5- 第二部分 部门决算情况说明 （五）根据国民经济和社会发展的战略目标和规划、计划， 组织编制全市土地利用中长期规划、年度计划和后备资源开发规 划；指导和审核县级土地利用总体规划，审批乡镇土地利用总体 规划，并对规划、计划的执行情况进规划局行监督检查。 （六）负责全市的耕地保护和耕地开发。实施农地用途管制， 组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦 和开发耕地立项、验收、监督工作，做到占、补平衡。 （七）主管全市土地征用、划拨、出让工作，统一审核征用、 划拨建设用地；承办上级建设用地项目的审查报批，负责项目的 预审、农地转用方案、供地方案的审核、报批。负责土地使用权 出让的组织、协调、审查、报批和出让金方案的落实。 （八）依法管理土地市场，负责全市国有土地的转让、出租、 抵押等的权属管理和监督检查；依法管理实施土地使用权的交易 和土地储备，指导乡（镇）、村的用地管理及农村非农土地 使 用权流转管理。 （九）依法管理全市矿产资源采矿权的审核登记发证和转让 审批登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿 产资源储量管理，管理地质资料；依法对全市矿产资源探矿权初 审报批登记和转让探矿权的初审报批；实施全市地质勘查行业管 理；依法对地质勘查单位资质认证、地质勘查项目进行初审；参 -6- 第二部分 部门决算情况说明 与地质勘查成果评审，管理地勘成果。 （十）组织协调重大地质灾害防治；监测、监督防止地下水 过量开采与污染，保护地质环境；负责对矿泉水、地热的年度审 理；管理地质遗迹保护区。 （十一）负责全市海域使用的监督管理，颁发海域使用许可 证。按规定实施海域有偿使用制度，组织拟定海洋功能区划。审 批并监督管理海底电缆、管道的铺设和人工构造物设置，审核新 建、改建、扩建海案工程和海洋工程项目环境影响报告书。管理 海洋观测、监测、灾害预报、警报等公益服务系统，负责发布海 洋灾害预报和海洋环境预报，参与海域勘界，调处海域权属纠纷。 （十二）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测 绘以及其他全市性测绘项目、重大测绘项目、重大测绘科技项目。 依法查处全市性和重大测绘违法案件；负责有关行政复议和行政 处罚。 （十三）管理市级基础地理信息数据，组织指导基础地理信 息社会化服务；管理全市测绘行业标准化工作；组织并监督全市 测绘基础设施的建设和管理。 （十四）依法征收有关专项收费并负责专项管理，协助上级 国土资源部门和财政税务部门征缴有关税费，编制机关年度经费 预算，安排财政及省厅拨给的费用支出并监督检查。 -7- 第二部分 部门决算情况说明 （十五）负责全市国土资源管理的宣传、教育和科技工作， 组织进行对外合作与交流，组织指导国土资源管理干部培训。 （十六）管理局机关和直属单位的人事和机构编制工作。 （十七）地籍管理(不动产登记管理）。开展农村集体土地 确权登记发证、土地调查与土地变更调查，开展不动产统一登记 工作，调查掌握全省耕地后备资源。对县级调查进行检查汇总上 报，负责市级年度变更调查数据库更新维护，组织指导权籍调查 （包括土地、海域、房屋、森林和林木调查等），调查处理跨县 （市、区）的土地权属纠纷。 （十八）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市国土资源局（本级） 行政单位 财政拨款 2 沧州市国土资源局新华分局 参公事业单位 财政性资金基本保证 3 沧州市国土资源局运河分局 参公事业单位 财政性资金基本保证 4 沧州市国土资源局执法监察分局 参公事业单位 财政性资金基本保证 5 沧州市不动产登记中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 6 沧州市土地整理中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 7 沧州市地产开发中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 -8- 第二部分 部门决算情况说明 100 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -9- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收支总计（含结转和结余）10415.42万元。 与2018年度决算相比，收入减少3360.42万元，下降31.87%，主 要原因是省厅及本级财政安排的项目资金减少以及两个自收自 支事 业单位的 业务收 入减少。 支出减 少3202.76万元 ，下降 30.23%。主要原因是局机关项目资金支出大幅降低以及运河国土 分局本年度未产生清算土地补偿费项目。 二、收入决算情况说明 本部门2019年度本年收入合计7182.44万元，其中：财政拨 款收入4268.15万元，占59.42%；事业收入2541.58万元，占 35.39%；经营收入万元，占0%；其他收入372.71万元，占5.19%。 如图所示： - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 三、支出决算情况说明 本部门2019年度本年支出合计7392.68万元，其中：基本支 出5786.94万元，占78%；项目支出1605.74万元，占22%；经营支 出0万元，占0%。如图所示： - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4268.15 万元,比 2018 年度减少 1334.68 万元，降低 24%，主要是省厅及本级财政安排 的项目资金减少；本年支出 4523.16 万元，减少 1285.09 万元， 降低 22%，主要是局机关项目资金支出大幅降低以及运河国土分 局本年度未产生清算土地补偿费项目。 一般公共预算财政拨款本年收入 4268.15 万元，比上年减少 464.32 万元，降低 9.81%；主要是省厅及本级财政安排的项目资 金减少；本年支出 4523.16 万元，比上年减少 414.73 万元，降 低 8.4%，主要是局机关项目资金支出大幅降低。 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 870.36 万元，降低 100%，主要原因是运河国土分局本年度未产 生清算土地补偿费项目；本年支出 0 万元，比上年减少 870.36 万元，降低 100%，主要是运河国土分局本年度未产生清算土地 补偿费项目。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4268.15 万元， 完成年初预算的 112.67%,比年初预算增加 480 万元，决算数大 于预算数主要原因是没有列入部门年初预算的项目资金增加调 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 整预算造成的；本年支出 4523.16 万元，完成年初预算的 119.40%, 比年初预算增加 735.01 万元，决算数大于预算数主要原因是没 有列入部门年初预算的项目资金支出增加以及使用以前年度资 金结转结余而形成的支出。 财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 4523.16 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 15.95 万元，占 0.35%，为 2019 年小 升初和不动产登记接口开发费用；国土海洋气候等支出（类）支 出 4507.21 万元，占 99.65%，其中基本支出 3282.95 万元，项 目支出 1224.26 万元。 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 3282.95 万元，其中：人员经 费 2502.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 780.16 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 21.23 万元，完成 预算的 62.85%,较预算减少 12.55 万元，降低 37.15%，主要是公 务用车运行维护费减少造成的，原因为土地违法督察，拆除违法 - 14 - 第二部分 部门决算情况说明 建设用地建筑物等用车频率降低；较 2018 年度减少 4.79 万元， 降低 18%，主要是公务用车运行维护费减少，原因为土地违法督 察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初 预算持平；与 2018 年度决算持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 21.23 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 8.29 万元，降 低 28.08%,主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用 车频率降低；较上年减少 4.51 万元，降低 17.52%,主要是土地 违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与 年初预算持平；与 2018 年度决算持平。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 10 辆。 公车运行维护费支出较预算减少 8.29 万元，降低 28.08%, 主要是土地违法督察，拆除违法建设用地建筑物等用车频率降 低；较上年减少 4.51 万元，降低 17.52%,主要是土地违法督察， 拆除违法建设用地建筑物等用车频率降低。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.26 万元，降 - 15 - 第二部分 部门决算情况说明 低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，避免了不必要的招待；较上年度减少 0.28 万元，降低 100%, 主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，避免了 不必要的招待。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 7 个，共涉及资金 553.95 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 44.67%。 从评价情况来看， 被评价的 7 个项目评优率为 100%， 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年沧州市地面沉降 监测网络运行与科学研究及 2019 年土地整治年度工作方案编制 2 个项目绩效自评结果。 （1）2019 年沧州市地面沉降监测网络运行与科学研究项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年沧州市地面沉降 监测网络运行与科学研究项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 100%；效益指 标完成 96.67%、满意度指标完成 100%、预算执行率 100%。发现 的主要问题及原因：在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造 - 16 - 第二部分 部门决算情况说明 成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要是因为组织专 家评审等环节不能及时完成造成的。下一步改进措施：业务科室 根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备，严格按照预算 申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提高资金使用效益。 市级部门预算项目绩效自评表 （2019 年度） 填报单位： 一、基本情 况 沧州市国土资源局 金额单位：万元 沧州市地面沉降监测 项目名称 网络运行与科学研究 行情况 资金到位情况 预算数： 70 其中：财政资金 70 其他 0 到位数： 70 其中：财政 70 资金 其他 0 年度预期目标 三、目标完 成情况 资金执行情况 执行数： 其中：财政 资金 其他 预算执行进度 70 70 100% 0 具体完成情况 总体完成率 提高地面沉降监测、防治与综合研究水平， 运行了地下水位动态监测、分 实现对地面沉降的有效防控，最大限度的避 层标组监测、二等水准测量等 免和减轻地面沉降造成的损失，提供理论支 系统，引进 InSAR 技术，及时 撑 掌握地面沉降现状和发展趋势 二级指 一级指标 标 数量指 标 四、年度绩 质量指 效指标完成 标 情况 沧州市国土资源局 位 报告（2018 年） 预算安排情况 二、预算执 实施单 产出指标 分） （50 时效指 标 成本指 标 100% 实际 三级指标 预期指标值 完成 自评得分 值 完成报告及附图数量 1套 1套 12.5 符合相关文件的要求 100% 100% 12.5 工作完成及时性 100% 100% 12.5 项目总资金数二是 70 万 70 万 12.5 - 17 - 第二部分 部门决算情况说明 效益指标 （30 分） 经济效 减轻地面沉降造成的 益指标 经济损失 社会效 监测成果保障可利用 益指标 数年 生态效 指引民众节约用水， 益指标 保护生态环境 可持续 影响指 标 满意度指标 （10 为社会防灾减灾提供 地质保障 满意度 防灾减灾建议完成满 分） 指标 意度 预算执行率 预算执 （10 分） 行率 按照预算执行百分比 总分 100% 100% 7.5 100% 100% 7.5 100% 100% 7.5 100% 95% 6.5 100% 100% 10 100% 100% 10 99 五、存在问 在项目实施过程中存在资金拨付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象，主要 题、原因及 是因为组织专家评审等环节不能及时完成造成的。下一步改进措施：业务科室根据项目进展情 下一步整改 况提前做好各项工作的前期准备，严格按照预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提 措施 高资金使用效益。 （2） 2019 年土地整治年度工作方案编制项目绩效自评综述： 根据沧州市地面沉降监测项目年初设定的绩效目标，2019 年土 地整治年度工作方案编制项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算 的 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 97%；效益指标 完成 90%、满意度指标完成 100%、预算执行率 95%。发现的沧州 市 2020 年补充耕地实施方案主要问题及原因：在项目实施过程 中存在资金拨 96.67 付进度慢，造成资金支出进度不能按时间节 点完成的现象，主要是因为在聘请第三方机构进行预算评审等过 程中存在资料准备不充分等原因造成的。下一步改进措施：业务 - 18 - 第二部分 部门决算情况说明 科室根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备，严格按照 预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付，提高资金使用效 益。 市级部门预算项目绩效自评表 （2019 年度） 填报单位： 一、基本情 况 沧州市国土资源局 项目名称 金额单位：万元 2019 年土地整治年度 实施单 工作方案编制项目 位 预算安排情况 二、预算执 行情况 资金到位情况 预算数： 20 其中：财政资金 20 其他 0 到位数： 19 其中：财政 19 资金 其他 0 年度预期目标 三、目标完 成情况 空间时序安排，上报省厅。 一级指标 标 效指标完成 分） 分） 满意度指标 分） （10 0 总体完成率 完成 2019 年土地整治方案编 制，项目空间时序安排合理， 100% 已报省厅 实际 三级指标 预期指标值 完成 自评得分 值 满足补充耕 地需求 100% 12.5 提交方案的及时性 省厅下达任 务后 1 个月 内提交方案 88% 11 标 完成补充耕地实施方 案资金 19 万元 社会效 指导当年土地整治工 益指标 作 标 成本指 （30 95% 实施方案是否满足补 充耕地需求 标 效益指标 其他 19 12.5 时效指 情况 资金 2套 质量指 （50 其中：财政 19 2套 标 产出指标 执行数： 预算执行进度 提供土地整治方案的 数量 数量指 四、年度绩 资金执行情况 具体完成情况 编制 2019 年土地整治方案，合理制定项目 二级指 沧州市国土资源局 满意度 指标 省厅满意度 - 19 - 19 万 元 12.5 土地整治项 目在空间时 90% 27 100% 10 序安排合理 满意度 100% 第二部分 部门决算情况说明 预算执行率 预算执 （10 分） 行率 及时按预算拨付资金 及时按预算 拨付资金 95% 总分 9.5 95 五、存在问 题、原因及 由于受其他因素导致个别项目没有按照预计时间完成。加大项目实施检查和督导力度，确保项 下一步整改 目按照进度安排如期完成。 措施 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 566.36 万元，比 2018 年度增加 109.89 万元，增长 24.07%，主要原因是局机关办公楼 维修维护费用增加，以及支付给中介机构的审核费等由其他资本 性支出调整到委托业务费列支等因素造成的。比 2019 年年初预 算 672.11 减少 105.75 万元，降低 15.73%，主要是因为局机关 取暖费改由市财政局直接拨付热电公司，没有经过单位支出，另 外差旅费、维护费等费用的实际发生额比预算减少造成的。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 894.45 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 88.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 806.31 万元。授予中小型企业合同金 807.25 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中授予小微企 业合同金额 524.94 万元，占政府采购支出总额的 58.69%。 - 20 - 第二部分 部门决算情况说明 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减 少 9 辆，主要是地产开发服务中心报废 7 辆，局机关及土地整理 中心分别处置 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆， 执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结 转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有 资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 21 - 第三部分 相关名词解释 - 22 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 - 23 - 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 - 24 - 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 26 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万 部门：沧州市国土资源局（汇总） 元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,268.15 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收 2 入 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 2,541.58 四、公共安全支出 372.71 32 七、文化旅游体育与传媒支 35 出 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 - 27 - 金额 15.95 第四部分 2019 年度部门决算报表 本年收入合计 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等 46 支出 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管 49 理支出 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 24 7,182.44 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 3,232.98 年末结转和结余 54 27 总计 28 7,376.73 7,392.68 3,022.74 55 10,415.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 28 - 总计 56 10,415.42 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 附属 上级 本年收入合 财政拨款 经营 单位 其他收 补助 事业收入 计 收入 收入 上缴 入 收入 收入 1 2 3 7,182.44 4,268.15 201 一般公共服务支出 15.95 15.95 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 15.95 15.95 2010305 专项业务活动 15.95 15.95 4 5 6 7 2,541.58 372.71 220 自然资源海洋气象 等支出 7,166.48 4,252.20 2,541.58 372.71 22001 自然资源事务 6,897.24 4,171.63 2,541.58 184.03 2200101 行政运行 3,342.13 3,341.75 2200102 一般行政管理事 务 85.47 85.47 2200104 自然资源规划及 管理 31.10 7.80 2200105 土地资源调查 20.80 20.80 2200106 土地资源利用与 保护 195.66 195.66 2200107 自然资源社会公 益服务 25.80 25.80 2200108 自然资源行业业 务管理 42.18 42.18 2200109 自然资源调查 53.87 53.87 2200110 国土整治 241.63 241.63 2200113 地质矿产资源与 环境调查 43.45 2200114 地质矿产资源利 用与保护 255.10 2200150 事业运行 23.30 43.45 145.00 2,548.37 110.10 2,541.58 2200199 其他自然资源事 务支出 11.67 11.67 22002 海洋管理事务 218.42 29.74 2200205 海洋环境保护与 监测 16.38 16.38 - 29 - 0.39 6.79 188.68 第四部分 2019 年度部门决算报表 2200206 海洋调查评价 188.68 2200208 海洋执法监察 13.36 13.36 50.82 50.82 50.82 50.82 22003 2200304 测绘事务 基础测绘 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 30 - 188.68 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 项目 功能分类科目编 码 科目名称 金额单位：万元 对附 上缴 属单 本年支出合 经营 基本支出 项目支出 上级 位补 计 支出 支出 助支 出 栏次 1 2 3 合计 7,392.68 5,786.94 1,605.74 201 一般公共服务支出 15.95 15.95 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 15.95 15.95 15.95 15.95 2010305 专项业务活动 220 自然资源海洋气象等 支出 7,376.73 5,786.94 1,589.79 22001 自然资源事务 7,107.48 5,786.94 1,320.54 2200101 行政运行 3,342.17 3,283.34 2200102 一般行政管理事务 85.47 85.47 2200104 自然资源规划及管 理 31.10 31.10 2200105 土地资源调查 20.80 20.80 2200106 土地资源利用与保 护 195.66 195.66 2200107 自然资源社会公益 服务 25.80 25.80 2200108 自然资源行业业务 管理 42.18 42.18 2200109 自然资源调查 53.87 53.87 2200110 国土整治 241.63 241.63 58.83 2200113 地质矿产资源与环 境调查 43.45 43.45 2200114 地质矿产资源利用 与保护 255.10 255.10 2200150 事业运行 2,503.60 2,503.60 2200199 其他自然资源事务 支出 266.65 266.65 22002 海洋管理事务 218.42 218.42 2200205 海洋环境保护与监 测 16.38 16.38 - 31 - 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 2200206 海洋调查评价 188.68 188.68 2200208 海洋执法监察 13.36 13.36 50.82 50.82 50.82 50.82 22003 2200304 测绘事务 基础测绘 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 32 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 一、一般公共预算财政 拨款 1 4,268.15 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财 政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 36 8 八、社会保障和就业支 出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等 支出 43 15 十五、商业服务业等支 出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支 出 46 18 十八、自然资源海洋气 象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支 出 49 - 33 - 合计 政府 性基 一般公共 金预 预算财政 算财 拨款 政拨 款 2 3 15.95 15.95 4,507.21 4,507.21 4 第四部分 2019 年度部门决算报表 本年收入合计 21 二十一、灾害防治及应 急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 24 4,268.15 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结 25 余 255.07 年末财政拨款结转和结 余 54 一、一般公共预算财政 26 拨款 255.07 56 28 57 29 4,523.22 0.06 0.06 55 二、政府性基金预算财 27 政拨款 总计 4,523.16 4,523.16 总计 58 4,523.22 4,523.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 - 34 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,523.16 3,282.95 1,240.21 201 一般公共服务支出 15.95 15.95 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 15.95 15.95 15.95 15.95 2010305 专项业务活动 220 自然资源海洋气象等支 出 4,507.21 3,282.95 1,224.26 22001 自然资源事务 4,426.65 3,282.95 1,143.69 2200101 行政运行 3,341.78 3,282.95 2200102 一般行政管理事务 85.47 85.47 2200104 自然资源规划及管理 7.80 7.80 2200105 土地资源调查 20.80 20.80 2200106 土地资源利用与保护 195.66 195.66 2200107 自然资源社会公益服 务 25.80 25.80 2200108 自然资源行业业务管 理 42.18 42.18 58.83 2200109 自然资源调查 53.87 53.87 2200110 国土整治 241.63 241.63 2200114 地质矿产资源利用与 保护 145.00 145.00 2200199 其他自然资源事务支 出 266.65 266.65 22002 海洋管理事务 29.74 29.74 2200205 海洋环境保护与监测 16.38 16.38 2200208 海洋执法监察 13.36 13.36 50.82 50.82 50.82 50.82 22003 2200304 测绘事务 基础测绘 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 35 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 公用经费 决算数 科目编 科目名 科目编 决算数 码 称 码 工资福利支出 2,321.71 302 商品和 服务支 出 707.72 307 科目名称 决算数 债务利息及费用 支出 30101 基本工资 630.19 30201 办公 费 48.82 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 434.43 30202 印刷 费 61.12 30702 国外债务付息 30103 奖金 406.80 30203 咨询 费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续 费 31001 房屋建筑物购 建 30107 绩效工资 110.94 30205 水费 19.33 31002 办公设备购置 71.88 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 191.60 30206 电费 51.93 31003 专用设备购置 0.56 30109 职业年金缴 费 17.47 30207 邮电 费 74.07 31005 基础设施建设 30110 职工基本医 疗保险缴费 115.47 30208 取暖 费 10.19 31006 大型修缮 30111 公务员医疗 补助缴费 114.22 30209 物业 管理费 87.43 31007 信息网络及软 件购置更新 30112 其他社会保 障缴费 7.90 30211 差旅 费 8.80 31008 物资储备 125.31 30212 因公 出国 （境） 费用 31009 土地补偿 96.55 31010 安置补助 30113 住房公积金 30114 医疗费 7.11 30213 维修 （护） 费 30199 其他工资福 利支出 160.26 30214 租赁 费 4.06 31011 地上附着物和 青苗补偿 303 对个人和家庭 的补助 181.08 30215 会议 费 1.70 31012 拆迁补偿 - 36 - 72.44 第四部分 2019 年度部门决算报表 培训 费 0.27 31013 公务用车购置 公务 接待费 31019 其他交通工具 购置 30218 专用 材料费 31021 文物和陈列品 购置 抚恤金 2.32 30224 被装 购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 14.34 30225 专用 燃料费 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 30226 劳务 费 14.38 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托 业务费 50.35 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会 经费 12.12 39907 103.18 30229 福利 费 对民间非营利 11.45 39908 组织和群众性自 治组织补贴 30231 公务 用车运 行维护 费 21.23 39999 0.08 30239 其他 交通费 用 71.71 30240 税金 及附加 费用 30299 其他 商品和 服务支 出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役） 费 30304 30309 30310 奖励金 30216 61.17 个人农业生 产补贴 其他对个人 30399 和家庭的补助 人员经费合计 2,502.79 国家赔偿费用 支出 其他支出 62.23 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 37 - 780.16 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市国土资源局 （汇总） 金额单位：万元 预算数 决算数 因 公务用车购置及运 公 行费 公务 出 公务接 公务 公务 接待 合计 国 公务用 公务用 待费 用车 用车 费 （ 小计 车购置 车运行 运行 购置 境） 费 费 费 费 费 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 3 33.78 4 29.52 5 6 7 29.52 4.26 21.23 8 9 10 11 21.23 12 21.23 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名 称 年 初 结 转 和 结 余 - 38 - 本年支出 本年收入 基 小 本 计 支 出 项 年末结转和结 目 余 支 出 第四部分 2019 年度部门决算报表 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年 度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市国土资源局（汇总） 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 1 基本 项目支出 支出 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。 - 39 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 40 -