沧州市渤海新区人民检察院2023年部门及单位预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录第一部分部门预算部门预算公开表部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................28 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................28 八、名词解释............................................................................................................................................................................29 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................30 第二部分部门所属单位预算一、沧州市渤海新区人民检察院本级收支预算....................................................................................................................32 第一部分部门预算 1 部门预算收支总表 199 沧州市渤海新区人民检察院单位：万元 2023 收入序号支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 栏次 2 预算年度： 1 一、一般公共预算拨款收入 921.84 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出 5 五、事业收入五、教育支出 6 六、事业单位经营收入六、科学技术支出 7 七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 921.84 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：单位：万元 2023 收入序号栏次支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支 23 出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 921.84 上年结转结余本年支出合计 921.84 年终结转结余收入总计 921.84 支出总计 921.84 3 部门预算收入总表 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 功能分类科目序号科目栏次编科目名本年收入合计小计财政专事业经营上级补附属单位其他收入户收入收入收入助收入上缴收入收入 6 7 8 9 10 11 称 1 2 3 4 5 合计 921.84 921.84 921.84 921.84 921.84 921.84 918.84 918.84 918.84 875.84 875.84 875.84 43.00 43.00 43.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2 204 3 20404 4 2040401 5 2040499 公共安全支出检察行政运行其他检察支出其他公 6 20499 共安全支出其他公 7 2049999 共安全支出 4 上年结转财政拨款码 1 单位：万元 12 部门预算支出总表 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 功能分类科目序号科目栏次编码科目名称 1 1 合计基本支出单位：万元项目支出 2 3 4 5 合计 921.84 875.84 46.00 2 204 公共安全支出 921.84 875.84 46.00 3 20404 检察 918.84 875.84 43.00 4 2040401 行政运行 875.84 875.84 5 2040499 其他检察支出 43.00 43.00 6 20499 3.00 3.00 7 2049999 3.00 3.00 其他公共安全支出其他公共安全支出经营支出 6 上解上对附属单级位补助支支出出 7 8 5 部门预算财政拨款收支总表 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 收入单位：万元支出政府性一般公序号项目金额项目合计共预算财政拨款基金预算财国有资本经营预算财政拨款政拨款栏次 2 921.84 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款三、国防支出四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 8 4 5 921.84 921.84 一、一般公共服务支出 4 7 6 1 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 6 7 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 收入单位：万元支出政府性一般公序号项目金额项目合计共预算财政拨款基金预算财国有资本经营预算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 4 5 6 7 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 7 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 收入单位：万元支出政府性一般公序号项目金额项目合计共预算财政拨款基金预算财国有资本经营预算财政拨款政拨款栏次 19 20 21 22 23 8 1 2 3 十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 4 5 6 7 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 收入单位：万元支出政府性一般公序号项目金额项目合计共预算财政拨款基金预算财国有资本经营预算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 4 5 921.84 921.84 6 7 二十九、债务发行费用支 29 出三十、抗疫特别国债安排 30 的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 921.84 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 9 199 沧州市渤海新区人民检察院预算年度：2023 收入单位：万元支出政府性一般公序号项目金额项目合计共预算财政拨款基金预算财国有资本经营预算财政拨款政拨款 10 栏次 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 2 3 4 5 921.84 支出总计 921.84 921.84 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表预算年度： 199 沧州市渤海新区人民检察院序号功能分类科目合计基本支出项目支出 2 3 4 5 合计 921.84 875.84 46.00 科目编码科目名称 1 栏次单位：万元 2023 1 2 204 公共安全支出 921.84 875.84 46.00 3 20404 检察 918.84 875.84 43.00 4 2040401 行政运行 875.84 875.84 5 2040499 其他检察支出 43.00 43.00 6 20499 3.00 3.00 7 2049999 3.00 3.00 其他公共安全支出其他公共安全支出 11 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 199 沧州市渤海新区人民检察院序号单位：万元 2023 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 合计 875.84 721.35 154.49 栏次 1 12 预算年度： 2 301 工资福利支出 717.98 717.98 3 30101 基本工资 133.16 133.16 4 30102 津贴补贴 139.04 139.04 5 30103 奖金 208.29 208.29 6 30108 47.32 47.32 7 30110 职工基本医疗保险缴费 17.58 17.58 8 30111 公务员医疗补助缴费 14.56 14.56 9 30112 其他社会保障缴费 1.35 1.35 10 30113 住房公积金 39.09 39.09 11 30199 其他工资福利支出 117.59 117.59 12 302 商品和服务支出 154.49 154.49 13 30201 办公费 81.65 81.65 14 30207 邮电费 12.38 12.38 15 30215 会议费 1.35 1.35 16 30216 培训费 2.00 2.00 机关事业单位基本养老保险缴费 199 沧州市渤海新区人民检察院序号预算年度：单位：万元 2023 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3 4 5 17 30217 公务接待费 1.00 1.00 18 30228 工会经费 4.68 4.68 19 30229 福利费 3.33 3.33 20 30231 公务用车运行维护费 29.50 29.50 21 30239 其他交通费用 18.60 18.60 22 303 对个人和家庭的补助 3.37 3.37 23 30302 退休费 3.35 3.35 24 30309 奖励金 0.02 0.02 13 部门预算政府基金预算财政拨款支出表预算年度： 199 沧州市渤海新区人民检察院序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 2023 合计基本支出项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表预算年度： 199 沧州市渤海新区人民检察院序号栏次单位：万元 2023 功能分类科目科目编码科目名称 1 2 合计基本支出项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表预算年度： 199 沧州市渤海新区人民检察院单位：万元 2023 资金性质序号合计一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 栏次 1 2 1 合计 36.85 36.85 2 “三公”经费小计 30.50 30.50 3 一、因公出国（境）费 29.50 29.50 29.50 29.50 4 5 其中：教学科研人员因公出国（境）费其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 16 项目公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 1.00 1.00 10 四、会议费 1.35 1.35 预算年度： 199 沧州市渤海新区人民检察院单位：万元 2023 资金性质序号项目栏次 11 1 五、培训费合计 2 5.00 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 5.00 第一部分沧州市渤海新区人民检察院 2023 年部门预算信息公开情况说明 17 沧州市渤海新区人民检察院 2023 年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市渤海新区人民检察院 2023 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责辖区内法律监督工作，根据工作需要，确定检察工作重点和制定相关措施，部署检察工作任务。（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对刑事诉讼实行法律监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；指导有关部门做好检察环节中的社会治安综合治理工作。（三）依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法提起公益诉讼。（四）负责对检察业务工作的统筹、指导、管理、研究和监督以及服务区域经济发展、检务公开等工作。（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，负责检察机关的举报及刑事赔偿工作。（六）负责对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级人民检察院提出立法及司法解释建议；组织开展检察机关理论研究工作。（七）负责本院机关的队伍建设和思想政治工作，组织参加检察人员的教育培训工作，依法管理检察官及其他检察人员。（八）负责本院机关检务保障工作和检察机关技术、信息化建设工作。（九）负责本院的规划财务准备工作。 18 （十）负责其他应当由本院承办的事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式行政副处（县）级财政拨款沧州市渤海新区人民检察院本级二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市渤海新区人民检察院机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 921.84 万元，其中：一般公共预算收入 921.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 921.84 万元，其中基本支出 875.84 万元，包括人员经费 721.35 万元和日常公用经费 154.49 万元；项目支出 46 万元，主要为提前下达 2023 年中央政法转移支付资金与提前下达 2023 年省级政法转移支付资金。 3、比上年增减情况 19 2023 年预算收支安排 921.84 万元，较 2022 年预算减少 977.83 万元，其中：基本支出增加 307.45 万元，主要为工资调整和增加 12 名的书记员人员经费，导致人员经费增加；项目支出减少 1285.28 万元，较去年减少项目主要为检察院业务用房大型修缮项目、机关运行物业管理费、检察院补助经费、检察院专用设备及被装购置费等项目。三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门经费共计安排 154.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 29.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.5 万元)；公务接待费 1 万元。与 2022 年相比减少 0.08 万元，减少的主要原因是差旅费标准等调整，间接导致公务接待费减少。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标一、总体绩效目标一是突出政治引领，提高检察政治站位，始终坚持党的全面领导，坚决服从渤海新区黄骅市体制机制改革各项部署安排；做好政治与业务深度融合关键文章，把讲政治的要求落实到检察工作的全过程、各方面。二是强化责任担当，服务新区发展大局，依法加大非公有制企业保护力度，积极推进企业合规工作，提高企业自身免疫力；围绕入海河流治理、海域海岸线使用等重点领域，海警、渔政、海事行政执法等重点环节，加强检察监督，促进近海生态文明建设。三是 20 牢记职责使命，践行司法为民宗旨，始终把人民群众关注的环境污染治理、食品药品安全、弱势群体权益保护等民生领域，作为检察工作的重中之重。四是聚焦主责主业，完善法律监督格局，把握渤海新区临海、临港区位优势及行业特色，深化落实质量建设年各项部署要求，持续在“四大检察”“十大业务”中找差距、补短板、强弱项，不断提升法律监督质效。五是加强自身建设，锻造过硬检察队伍，全面加强纪律作风建设，完善以能力和实绩为核心的考核评价机制，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的检察铁军。二、分项绩效目标 (一）检察事务管理承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。负责日常政务、办理文电、会务、机票、文秘、档案、保密等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表、特约检察员联络及检务合作、科研管理、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。承担党务政工、教育培训、检察宣传、人事管理、表彰奖励、舆情应对、党建、群团建设、党风廉政建设、警务管理、检务督察和巡察等工作。绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察工作顺利开展提供保障。绩效指标：各项综合业务管理工作完成率；各项综合事务工作完成率。 (二)检察监督对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动，依法实行法律监督，维护司法公正。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法提起公益诉讼。绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。加大办案力度，提高办案质量。保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。以更细举措 21 创新未成年人检察工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。加强生态环境保护宣传和检察工作。充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率；立案和侦查活动监督完成率；办理案件数；案件审结率；当事人对民事行政申请监督案件满意度；检察建议采纳率；未成年人刑事案件指导、办理率；生态环境保护类案件办结率；开展生态环境保护宣传工作次数等。（三）控告和刑事申诉检察控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。绩效指标：法定期限内办结率；有效化解涉检信访矛盾率；举报线索处置率；司法救助率；刑事申诉案件结案率；涉检国家赔偿率；涉检国家赔偿和刑事申诉案件错案率；举报移送立案率等。三、工作保障措施 (一)全力维护社会稳定和安全，推动更高水平的平安建设，坚决维护政治安全、维护国家经济安全、坚决维护社会安全。 22 （二）着力增强法律监督实效，推进各项检察业务全面协调充分发展。一是以更高标准开展刑事检察工作。二是以更大力度抓好民事检察工作。三是以更实作为夯实行政检察工作。四是以更大作为拓展公益诉讼检察工作。五是以更细举措创新未成年人检察工作。（三）不断加强队伍建设。强化教育管理，切实解决检察队伍在执法观念、执法作风、执法行为等方面存在的突出问题，推动检察干警政治、业务和职业道德素质的全面提高；坚持领导班子建设为重点。教育全体干警努力增强大局意识和全局意识，树立强烈的事业心和责任感，发扬改革的精神和良好作风，加强学习，不断提高履职能力。（四）全力推进检务保障。做好后勤保障和技术保障工作，加大办公、办案装备的改善升级；提高检察工作中的科技含量和工作水平。（五）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 23 （十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（十一）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。第二部分专项资金绩效目标无 24 第三部分预算项目绩效目标 25 1、提前下达 2023 年省级政法转移支付资金绩效目标表绩效目标一级指标 1.完成检察系统培训工作、法律宣传工作及专用设备的购置等。二级指标数量指标质量指标产出指标三级指标绩效指标描述法律宣传数量法律宣传数量 ≥10 件设备到位率设备到位率 ≥85% 政法工作宣传展示覆盖政法工作宣传展示覆盖率率设备、设施验收通过率设备、设施验收通过率宣传、活动完成时间宣传、活动完成时间专用设备购置完成时间专用设备购置完成时间资金成本资金成本设备购置成本设备购置成本时效指标成本指标社会效益指标指标值检察建议采纳率被采纳的检察建议占全部检察建议的比例 ≥80% ≥85% 在宣传周、宣传月内完成宣传工作在合同规定时间内完成设备购置工作在计划资金内使用在预算资金范围内完成设备购置 ≥80% 发挥刑事检察、民事检效益指标可持续影响指标维护社会稳定维护社会稳定察、行政检察职能，公益诉讼检察职能，达到维护社会稳定的效果满意度指标服务对象满意度指标群众满意度 2、提前下达 2023 年中央政法转移支付资金绩效目标表 26 群众满意度 ≥90% 指标值确定依据绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标社会效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标 1.完成法律宣传、专用设备购置工作。服务对象满意度指标三级指标绩效指标描述指标值设备到位率设备到位率 ≥85% 法律宣传数量法律宣传数量 ≥10 件设备、设施验收通过率设备、设施验收通过率 ≥85% 严格按规定拨付严格按规定拨付严格按规定拨付专用设备购置完成时间专用设备购置完成时间资金发放准时率资金发放准时率设备购置成本设备购置成本资金成本资金成本在计划资金内使用购置对业务保障能力提设备到位后保障业务职升情况能的充分发挥业务保障能力提升情况设备购置类项目持续使设备购置类项目持续使用时间用时间满意率满意率指标值确定依据在合同规定时间内完成设备购置工作 ≥95% 在预算资金范围内完成设备购置 ≥90% ≥95% 27 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市渤海新区人民检察院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 199 沧州市渤海新区人民检察院单位：万元政府采购项目来政府采购金额（当年部门预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2023 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息沧州市渤海新区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 320.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表 199 沧州市渤海新区人民检察院项目资产总额 1、房屋（平方米） 28 截止时间：2022-12-31 数量价值（金额单位：万元） 320.75 199 沧州市渤海新区人民检察院项目截止时间：2022-12-31 数量价值（金额单位：万元）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 8 128.30 429 192.45 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 29 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 30 第二部分部门所属单位预算 31 一、沧州市渤海新区人民检察院本级收支预算单位预算收支总表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级单位：万元收入序号支出项目预算数项目预算数栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 32 预算年度：2023 三、国有资本经营预算拨款收入 921.84 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出 5 五、事业收入五、教育支出 6 六、事业单位经营收入六、科学技术支出 7 七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支 921.84 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号栏次预算年度：2023 单位：万元收入支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 23 二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号预算年度：2023 收入支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 栏次 31 32 33 34 34 单位：万元三十一、人行科目本年收入合计 921.84 上年结转结余收入总计本年支出合计 921.84 年终结转结余 921.84 支出总计 921.84 单位预算收入总表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级预算年度：2023 功能分类科目序号本年收入合计科目科目名编码称 1 2 3 4 5 合计 921.84 921.84 921.84 921.84 921.84 921.84 918.84 918.84 918.84 875.84 875.84 875.84 43.00 43.00 43.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 栏次 1 2 204 3 20404 4 2040401 5 2040499 公共安全支出检察行政运行其他检察支出单位：万元小计财政拨款收入财政专户收入 6 上年结转事业经营上级补收入收入助收入 7 8 9 附属单位上缴收入 10 其他收入 11 12 其他公 6 20499 共安全支出其他公 7 2049999 共安全支出 35 单位预算支出总表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级预算年度：2023 单位：万元功能分类科目序号科目编码栏次 1 1 36 科目名称合计基本支出项目支出 2 3 4 合计 921.84 875.84 46.00 921.84 875.84 46.00 43.00 公共安全 2 204 3 20404 检察 918.84 875.84 4 2040401 行政运行 875.84 875.84 5 2040499 6 20499 7 2049999 支出其他检察支出其他公共安全支出其他公共安全支出 5 43.00 43.00 3.00 3.00 3.00 3.00 经营支出 6 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 单位预算财政拨款收支总表 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 一、一般 1 公共预算拨款二、政府 2 性基金预算拨款三、国有 3 资本经营预算拨款 4 5 6 7 3 4 5 921.84 921.84 拨款 6 7 一、一般 921.84 公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化 37 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 旅游体育与传媒支出八、社会 8 保障和就业支出九、社会 9 保险基金支出 10 十、卫生健康支出十一、节 11 能环保支出十二、城 12 乡社区支出 13 38 十三、农 4 5 拨款 6 7 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 4 5 拨款 6 7 林水支出十四、交 14 通运输支出十五、资 15 源勘探工业信息等支出十六、商 16 业服务业等支出 17 十七、金融支出十八、援 18 助其他地区支出 19 十九、自然资源海 39 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 3 洋气象等支出二十、住 20 房保障支出二十一、 21 粮油物资储备支出二十二、 22 国有资本经营预算支出二十三、 23 灾害防治及应急管理支出 24 40 二十四、预备费 4 5 拨款 6 7 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 25 1 2 3 4 5 拨款 6 7 二十五、其他支出二十六、 26 转移性支出二十七、 27 债务还本支出二十八、 28 债务付息支出二十九、 29 债务发行费用支出三十、抗 30 疫特别国债安排的支出 41 199001 沧州市渤海新区人民检预算年度察院本级：2023 单位：万元收入序号项目支出金额项目合计一般公共政府性基国有资本预算财政金预算财经营预算政财政拨款拨款栏次 1 2 33 4 5 921.84 921.84 921.84 921.84 三十一、 31 32 3 人行科目本年收入合计 921.84 本年支出合计年初财政年末财政拨款结转拨款结转和结余和结余一、一般 34 公共预算拨款二、政府 35 性基金预算拨款三、国有 36 资本经营预算拨款 37 42 收入总计 921.84 支出总计拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号功能分类科目基本支出项目支出 2 3 4 5 合计 921.84 875.84 46.00 科目名称 1 1 单位：万元 2023 合计科目编码栏次预算年度： 2 204 公共安全支出 921.84 875.84 46.00 3 20404 检察 918.84 875.84 43.00 4 2040401 行政运行 875.84 875.84 5 2040499 其他检察支出 43.00 43.00 6 20499 3.00 3.00 7 2049999 3.00 3.00 其他公共安全支出其他公共安全支出 43 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号预算年度：单位：万元 2023 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 合计 875.84 721.35 154.49 栏次 1 2 301 工资福利支出 717.98 717.98 3 30101 基本工资 133.16 133.16 4 30102 津贴补贴 139.04 139.04 5 30103 奖金 208.29 208.29 47.32 47.32 17.58 17.58 14.56 14.56 1.35 1.35 39.09 39.09 117.59 117.59 机关事业单位 6 30108 基本养老保险缴费 44 7 30110 8 30111 9 30112 10 30113 11 30199 12 302 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支 154.49 154.49 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号预算年度：单位：万元 2023 支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次出 13 30201 办公费 81.65 81.65 14 30207 邮电费 12.38 12.38 15 30215 会议费 1.35 1.35 16 30216 培训费 2.00 2.00 17 30217 公务接待费 1.00 1.00 18 30228 工会经费 4.68 4.68 19 30229 福利费 3.33 3.33 20 30231 29.50 29.50 21 30239 18.60 18.60 22 303 23 30302 24 30309 公务用车运行维护费其他交通费用对个人和家庭 3.37 3.37 退休费 3.35 3.35 奖励金 0.02 0.02 的补助 45 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 46 预算年度：单位：万元 2023 合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级序号栏次功能分类科目科目编码科目名称 1 2 预算年度：单位：万元 2023 合计基本支出项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 47 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级预算年度：单位：万元 2023 资金性质序号项目栏次 1 1 合计 2 3 “三公”经费小计合计 2 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 36.85 36.85 30.50 30.50 29.50 29.50 一、因公出国（境）费其中：教学 4 科研人员因公出国（境）费其他因 5 公出国（境）费 6 7 48 二、公务用车购置及运维费其中：公务用车购置费预算年度： 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级单位：万元 2023 资金性质序号项目栏次 8 9 1 公务用车运行维护费三、公务接待费合计 2 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 29.50 29.50 1.00 1.00 10 四、会议费 1.35 1.35 11 五、培训费 5.00 5.00 49 沧州市渤海新区人民检察院本级 2023 年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市渤海新区人民检察院本级 2023 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）负责辖区内法律监督工作，根据工作需要，确定检察工作重点和制定相关措施，部署检察工作任务。（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对刑事诉讼实行法律监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；指导有关部门做好检察环节中的社会治安综合治理工作。（三）依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法提起公益诉讼。（四）负责对检察业务工作的统筹、指导、管理、研究和监督以及服务区域经济发展、检务公开等工作。（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首，负责检察机关的举报及刑事赔偿工作。（六）负责对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级人民检察院提出立法及司法解释建议；组织开展检察机关理论研究工作。（七）负责本院机关的队伍建设和思想政治工作，组织参加检察人员的教育培训工作，依法管理检察官及其他检察人员。（八）负责本院机关检务保障工作和检察机关技术、信息化建设工作。（九）负责本院的规划财务准备工作。 50 （十）负责其他应当由本院承办的事项。机构设置：单位机构设置情况单位名称沧州市渤海新区人民检察院本级单位性质单位规格经费保障形式行政副处（县）级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 921.84 万元，其中：一般公共预算收入 921.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 921.84 万元，其中基本支出 875.84 万元，包括人员经费 721.35 万元和日常公用经费 154.49 万元；项目支出 46 万元，主要为提前下达 2023 年中央政法转移支付资金与提前下达 2023 年省级政法转移支付资金。 51 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 921.84 万元，较 2022 年预算减少 977.83 万元，其中：基本支出增加 307.45 万元，主要为工资调整和增加 12 名的书记员人员经费，导致人员经费增加；项目支出减少 1285.28 万元，较去年减少项目主要为检察院业务用房大型修缮项目、机关运行物业管理费、检察院补助经费、检察院专用设备及被装购置费等项目。三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 154.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 30.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 29.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 29.5 万元)；公务接待费 1 万元。与 2022 年相比减少 0.08 万元，减少的主要原因是差旅费标准等调整，间接导致公务接待费减少。五、预算绩效信息 52 1、提前下达 2023 年省级政法转移支付资金绩效目标表绩效目标一级指标 1.完成检察系统培训工作、法律宣传工作及专用设备的购置等。二级指标数量指标质量指标产出指标三级指标绩效指标描述法律宣传数量法律宣传数量 ≥10 件设备到位率设备到位率 ≥85% 政法工作宣传展示覆盖政法工作宣传展示覆盖率率设备、设施验收通过率设备、设施验收通过率宣传、活动完成时间宣传、活动完成时间专用设备购置完成时间专用设备购置完成时间资金成本资金成本设备购置成本设备购置成本时效指标成本指标社会效益指标指标值检察建议采纳率被采纳的检察建议占全部检察建议的比例指标值确定依据 ≥80% ≥85% 在宣传周、宣传月内完成宣传工作在合同规定时间内完成设备购置工作在计划资金内使用在预算资金范围内完成设备购置 ≥80% 发挥刑事检察、民事检效益指标可持续影响指标维护社会稳定维护社会稳定察、行政检察职能，公益诉讼检察职能，达到维护社会稳定的效果满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度 ≥90% 2、提前下达 2023 年中央政法转移支付资金绩效目标表 53 绩效目标一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标社会效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标六、政府采购预算情况 54 1.完成法律宣传、专用设备购置工作。三级指标绩效指标描述指标值设备到位率设备到位率 ≥85% 法律宣传数量法律宣传数量 ≥10 件设备、设施验收通过率设备、设施验收通过率 ≥85% 严格按规定拨付严格按规定拨付严格按规定拨付专用设备购置完成时间专用设备购置完成时间资金发放准时率资金发放准时率设备购置成本设备购置成本资金成本资金成本在计划资金内使用购置对业务保障能力提设备到位后保障业务职升情况能的充分发挥业务保障能力提升情况设备购置类项目持续使设备购置类项目持续使用时间用时间满意率满意率在合同规定时间内完成设备购置工作 ≥95% 在预算资金范围内完成设备购置 ≥90% ≥95% 指标值确定依据 2023 年，沧州市渤海新区人民检察院本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。单位政府采购预算 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级单位：万元政府采购项目来政府采购金额（当年部门预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2023 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息沧州市渤海新区人民检察院本级上年末固定资产金额为 320.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级项目资产总额截止时间：2022-12-31 数量价值（金额单位：万元） 320.75 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 55 199001 沧州市渤海新区人民检察院本级项目 2、车辆（台、辆）截止时间：2022-12-31 数量价值（金额单位：万元） 8 128.30 429 192.45 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 56 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。 57