014-呼图壁大海子国家湿地公园管理局2019年部门预算公开.pdf

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2019年 部门预算公开 1 目录 第一部分 呼图壁大海子国家湿地公园管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年收支预 算情况的总体说明 二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年收入预 算情况说明 三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年支出预 算情况说明 四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公 共预算当年拨款情况说明 2 六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年项目支出 情况说明 八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2018 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位概况 一、主要职能 详细介绍本部门单位工作职能。呼图壁大海子国家湿地公园管理局 是主管：（一）贯彻执行国家区、州、县有关湿地保护的政策、方针 和法律法规。（二）编制本行政区域内湿地保护规划，划定本行政区 域内重要湿地，并向社会公示。（三）负责湿地公园的建设、管理、 科学检测及经营活动等重大事项的决策和管理。（四）调查湿地公园 的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的自然环 境和自然资源。（五）组织或协助有关部门开展湿地的科学研究工作。 （六）开展湿地保护的宣传教育活动。（七） 在加强湿地保护的前提 下，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游，经营利用活动。（八）对 湿地内栖息的候鸟及其它野生动植物实施保护和必要的救助，开展野 生动物源疫病监测与防治。（九）完成县委、县人民政府及业务主管部 门交 办的其它工作。 二、机构设置及人员情况 呼图壁大海子国家湿地公园管理局无下属预算单位，下设4 个 处室，分别是：办公室、湿地保护股、产业发展股和野生动植物保 护股。 呼图壁大海子国家湿地公园管理局编制数 9人，实有人数 9人， 其中：在职9人，增加 1人； 退休0人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 4 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 收 项 目 单位： 万元 入 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 116.36 一般公共预算 116.36 政府性基金预算 预算数 201 一般公共服务支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 12.08 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 104.28 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 116.36 单位上年结余（不包括国 总 计 计 116.36 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 小 116.36 5 支 出 合 计 116.36 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 功能分类科 单位 目编码 上年 政府 功能分类科目名称 类 总 计 款 项 一般公 性基 共预算 金预 拨款 算拨 款 财政 事业 用事 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 20 8 21 3 05 05 02 04 机关事业单位基本养老 12.08 0 0 0 0 0 0 0 104.28 104.28 0 0 0 0 0 0 0 116.36 116.36 保险缴费 12.08 林业事业机构 合计 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 20 8 21 3 功能分类科目名称 款 项 05 05 02 04 合计 机关事业单位基本养老保险缴 基本支出 项目支出 12.08 12.08 0 林业事业机构 104.28 104.28 0 合计 116.36 116.36 费 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 财政拨款（补助） 一般公共预算 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 201 一般公共服务支出 116.36 政府性基金预算 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 12.08 12.08 0 104.28 104.28 0 116.36 116.36 116.4 116.36 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 116.36 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 116.36 支 出 总 计 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 20 8 21 3 功能分类科目名称 款 项 05 05 02 04 小计 机关事业单位基本养老保险 缴费 林业事业机构 合计 9 基本支出 项目支出 12.08 12.08 104.28 104.28 116.36 116.36 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 29.09 29.09 301 02 津贴补贴 28.79 28.79 301 03 奖金 2.53 2.53 301 08 12.08 12.08 301 10 职工基本医疗保险 5.44 5.44 301 11 公务员医疗补助 1.81 1.81 301 12 其他社会保障 0.78 0.78 301 13 住房公积金 7.35 7.35 301 99 其他工资福利支出 23.94 23.94 302 01 办公费 0.36 0.36 302 05 水费 0.02 0.02 302 06 电费 0.05 0.05 302 07 邮电费 0.31 0.31 302 11 差旅费 0.25 0.25 302 17 公务接待费 0.45 0.45 302 31 公务用车运行维护费 2 2 302 01 其他商品和服务支出 0.27 0.27 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.84 0.84 116.36 112.65 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 合计 10 3.71 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 对 科 目 编 商 码 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据。 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 单位： 万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 2.45 公务用车购置 小计 费 0 2 12 0 公务接待费 公务用车运行费 2 0.45 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局 项 单位： 万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 小计 基本支出 项 合计 备注：2019 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。 13 项目支出 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁大海子国家湿地公园管 理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总 预算116.36万元。 收入预算包括：一般公共预算116.36万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出12.08万元、农林水 支出104.28万元。 二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年收 入预算情况说明 呼图壁大海子国家湿地公园管理局收入预算116.36 万元，其中： 一般公共预算116.36 万元，占 100 %，比上年减少 24.3万元，主要原因是人员减少； 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年支 出预算情况说明 呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位 2019 年支出预 算116.36 万元，其中： 基本支出116.36万元，占 100 %，比上年增加8.1万元， 主要原因是人员调资。 14 项目支出 0 万元，占0%，与上年持平，主要原因是无项 目支出预算。 四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算116.36 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：213农林水支出（类）02林业（款） 104.28 万元，主要用于人员经费及办公费。208社会保障 和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 12.08 万 元，主要用于人员社保缴费。 五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预 算拨款基本支出 万元，下降 20 116.36 万元，比上年执行数减少 24.3 %。主要原因是：人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（213类）104.28 万元，占 89.62 %。 2.社会保障和就业支出（208类）12.08 万元，占 10.38 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（213类）林业（02款）事业运（04）:2019 年 预算数为 104.28万元，比上年执行数减少23.8 万元，下降8 %， 主要原因是：人员经费减少。 2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019 年预算数为 15 12.08 万元，下降 4.7 %，主要原因是：人员减少。 六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般 公共预算基本支出情况说明 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公共预算基本 支出116.36 万元，其中： 人员经费112.65 万元，主要包括：基本工资 29.09 万元 、 津贴补贴 28.79 万元、奖金 2.53 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 12.08 万元、职工基本医疗保险缴费 5.44 万元、公务 员医疗补助缴费 1.81 万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公 积金7.35 万元、其他工资福利支出 23.94 万元、其他对个人和家 庭的补助 0.84 万元。 公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、水费 0.02 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费0.45 万元、公务用车运行维护费2 万元、其他 商品和服务支出 0.27 万元。 七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年项目支出 情况说明 本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。 八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年“三公”经费财政 拨款预算数为 2.45 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务 用车购置0万元，公务用车运行费 2万元，公务接待费0.45万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万 元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是 无因公出 国或出境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增 加（减少）0 万元，主要原因是根据八项规定，单位严格管理车辆； 16 公务接待费增加（减少）0 万元， 主要原因是严格控制公务接待 及接待标准。 九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019年政府性基 金预算拨款情况说明 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，呼图壁大海子国家湿地公园管理局本级及下属0 家 行政单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 3.71 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 25 %。 主要原因是本着节本生效的原则，严格控制日常公用经费。 （二）政府采购情况 2019 年，呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位政府采购预 算 0.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁大海子国家湿地公园管理局占用使用 国有资产总体情况为： 1. 房屋 0 平方米，价值 2.车辆 2 0 万元。 辆，价值 26.5 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万 万 元 ； 其 他 车 辆 2 辆，价值 26.5 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 2.02 万元。 17 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 年度资金总额： 效 目 标 表 项目名称 其中：财政 拨款 其他资金 0 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 时效指标 数量指标 项目完成指标 质量指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明事项。 18 指标值（包含数字及文字描述） 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 19 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 2019 年 1 月 17 日 20