711002-若羌县总工会2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县总工会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县总工会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县总工会部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县总工会部门预算情况说明 一、关于若羌县总工会部门 2023 年收支预算情况的总体说 明 二、关于若羌县总工会部门 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县总工会部门 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于若羌县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 九、关于若羌县总工会部门 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 十、关于若羌县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县总工会部门概况 一、主要职能 （一）根据党的路线、方针、政策以及县委的工作部署和 要求，围绕党在各个时期的中心任务,确定工会工作的指导思想, 积极开展工会工作。 （二）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》 组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育,以及 谋发展、办实事、建机制、抓规范、求实效等项职能,认真贯彻 上级工会的决定,开展工会各项业务工作,与有关方面协商解决 工会工作中的有关问题。 （三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向县 委、政府反映群众的愿望和要求,并提出意见和建议,进一步突出 维护履行职能。 （四）协助政府做好劳模的推荐、评选工作,负责若羌县劳 动模范和先进工作者的管理工作。 （五）指导全县工会自身建设和改革，协助有关部门监查《劳 动法》的贯彻执行情况，监督检查《工会法》、《国工会章程》 的贯彻抗行情况，依法参与劳动争议的调 M 和仲裁工作，做好“三 方协调”机制。 （六）负责做好本县工会系统干部的协管工作，做好工会 部的培训工作。 （七）负责工会经费的管理、审查、审计工作。管理工会有 关资产，负贲对全县职工劳动福利亨业的指导、协调工作。 （八）承担县委、政府和上级工会交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 若羌县总工会部门无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是： 若羌县总工会困难职工帮扶中心、若羌县总工会基层工作部。 若羌县总工会部门编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加（减少）0 人； 退休 6 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县总工会部门 2023 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，若羌县总工会部门 2023 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.88 万 元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县总工会部门 2023 年收入预算情况说明 若羌县总工会部门收入预算 124.88 万元，其中： 一般公共预算 124.88 万元，占 100%，比上年预算增加 25.37 万元，增长 25.49%，主要原因是人员工资基数上调， 社会保险费及公积金基数增加；全县汇缴工会经费比上年增 加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 64%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县总工会部门 2023 年支出预算情况说明 若羌县总工会部门 2023 年支出预算 124.88 万元， 其中： 基本支出 124.88 万元，占 100%，比上年预算增加 39.87 万元，增长 46.90%，主要原因是人员工资基数上调，社会保 险费及公积金基数增加；全县汇缴工会经费比上年增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 14.50 万元， 下降 0%，主要原因是本年未安排项目预算。 四、关于若羌县总工会部门 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 124.88 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 124.88 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 88.53 万元， 主要用于:人员工资和日常公用经费支出。社会保障和就业 支出 17.91 万元，主要用于:人员社会保险支出。医疗卫生 健康支出 10.93 万元，主要用于:医疗保障缴费支出。住房 保障支出 7.51 万元，主要用于:在职人员住房公积金支出。 五、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若 羌 县 总 工 会 部 门 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 124.88 万元，其中：基本支出 124.88 万元，比上年预算增 加 39.87 万元，增长 46.90%。主要原因是：人员工资基数上 调，社会保险费及公积金基数增加；全县汇缴工会经费比上 年增加。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 0%。 主要原因是：本年未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类）88.53 万元，占 70.89%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）17.91 万元，占 14.34%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）10.93 万元，占 8.75%。 4. 住房保障支出（221 类）7.51 万元，占 6.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 76.31 万元，比上年预算 增加 24.92 万元，增长 48.49%,主要原因是：人员工资基数 上调，人员经费增加。 2. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)事 业运行(50 项)：2023 年预算数为 12.22 万元，比上年预算 增加 12.22 万元，增长 100%,主要原因是：本年度增加 1 名 事业人员，人员工资社保增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 3.27 万 元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 55.27%,主要原因是： 退休人员财政补助工资津贴取消，本年预算下降。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 27.58%,主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位基 本养老保险缴费支出增加。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 4.88 万元，比上年预算增加 1.05 万元， 增长 27.42%, 主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位职业年金缴 费支出增加。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 7.84 万元，比上年预 算增加 4.71 万元，增长 150.48%,主要原因是：人员工资基 数上调，行政单位医疗支出增加。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 3.09 万元，比上年 预算增加 0.48 万元，增长 18.39%,主要原因是：人员工资基 数上调，公务员医疗补助支出增加。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 30.84%,主要原因是：人员工资基数上调， 住房公积金支出增加。 六、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算基本支出 124.88 万元，其中： 人员经费 106.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医 疗费补助。 公用经费 18.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出。 七、关于若羌县总工会部门 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 若羌县总工会部门 2023 年没有使用一般公共预算项目 支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于若羌县总工会部门 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 若羌县总工会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县总工会部门 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 若羌县总工会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于若羌县总工会部门 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 若羌县总工会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 0.30 万元，公务接待费 0.07 万 元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.30 万 元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0.07 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县总工会本级及下属是 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.79 万元，比上 年预算增加 15.19 万元，增长 421.94%。主要原因是因工作 开展需要，日常公用经费增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县总工会部门政府采购预算 0.90 万元， 其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.90 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县总工会部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 4.83 万元。 4.其他资产价值 14.71 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县总工会部门预算安排购置车辆经费 0 万元， 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县总工会 2023 年 2 月 1 日