留早镇单位预算公开说明(1)(3).docx

定州市留早镇所属单位 2023 年单位预算信息公开目录 一、定州市留早镇人民政府本级收支预算..............................................................................................................................2 二、定州市留早镇党政综合办公室收支预算........................................................................................................................48 三、定州市留早镇党建工作办公室收支预算........................................................................................................................91 四、定州市留早镇应急管理办公室收支预算......................................................................................................................123 五、定州市留早镇自然资源和生态环境办公室收支预算..................................................................................................155 六、定州市留早镇综合行政执法队收支预算......................................................................................................................187 七、定州市留早镇农业综合服务中心收支预算..................................................................................................................219 八、定州市留早镇退役军人服务站收支预算......................................................................................................................250 九、定州市留早镇财经办公室收支预算..............................................................................................................................282 十、定州市留早镇行政综合服务中心收支预算..................................................................................................................314 十一、中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会收支预算..............................................................................................346 1 定州市留早镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 2 3 4 6 9 1467.89 3 4 一 一般公共服务 支出 871.80 支出 三 国 支出 公共 支出 业收入 支出 业单位经营 支出 收入 7 8 2 一 一般公共预算 拨款收入 政府 基金预 算拨款收入 三 国有资本经营 预算拨款收入 财政 管理 资金收入 5 预算 级 收入 支出 会 单位 收入 和 127.00 业支出 收入 会 基金 生 支出 支出 10 一 11 环 27.00 支 出 支 12 出 13 三 2 农 支出 489.16 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 4 支 14 出 资源 工 支出 业服务业 15 业信息 16 支出 17 金 18 支出 支出 自然资源 支出 19 支 20 出 一 支出 21 资 国有资本 经营预算支出 三 应急管理支出 22 23 24 预 费 25 支出 支 26 出 27 务 本 务 息 支出 28 3 52.00 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 4 支出 务 29 费用支出 三 30 国 支出 31 三 32 本年收入合 33 年 34 行 1467.89 99.07 收入总 1566.96 4 一 人行 本年支出合 1566.96 支出总 1566.96 年 单位预算收入总表 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 收入 业 收入 收入 收入 收入 4 5 合 15 66 .9 6 14 67 .8 9 14 67 .8 9 99 .0 7 87 1. 80 77 2. 73 77 2. 73 99 .0 7 87 1. 80 77 2. 73 77 2. 73 99 .0 7 87 1. 80 77 2. 73 77 2. 73 99 .0 7 12 7. 00 12 7. 00 12 7. 00 机 9 年 单位 3 室 8 级 2 一般 公共 服务 支出 政府 办公 7 经营 收入 10 11 12 构 务 4 20 10 30 1 行政 行 会 5 20 8 和 业支 5 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 12 3. 00 12 3. 00 12 3. 00 87 .0 0 87 .0 0 87 .0 0 36 .0 0 36 .0 0 36 .0 0 4. 00 4. 00 4. 00 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 和 6 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 4. 00 4. 00 4. 00 27 .0 0 27 .0 0 27 .0 0 27 .0 0 27 .0 0 27 .0 0 行政 单位 27 .0 0 27 .0 0 27 .0 0 农 48 9. 16 21 0. 00 48 9. 16 21 0. 00 48 9. 16 21 0. 00 收入 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 21 3 15 21 30 1 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 支 出 农业 农 7 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 17 21 30 14 2 21 30 3 18 21 30 30 6 19 21 30 7 20 21 30 70 5 21 22 1 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 农 21 0. 00 21 0. 00 21 0. 00 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 民委 员会 和 党支 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 支出 52 .0 0 52 .0 0 52 .0 0 建设 工 行 农 综合 收入 8 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 22 23 22 10 2 22 10 20 1 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 支出 52 .0 0 52 .0 0 52 .0 0 公 金 52 .0 0 52 .0 0 52 .0 0 收入 9 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901 定州市留早镇人民政府 预算年 合 1 1 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2080 506 9 2089 基本支出 单位 支出 3 4 5 1566 .96 871. 80 1071 .18 865. 18 495. 78 871. 80 865. 18 6.62 871. 80 865. 18 6.62 127. 00 127. 00 123. 00 123. 00 87.0 0 87.0 0 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 36.0 36.0 会 4.00 合 2 2023 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 0 0 4.00 10 6.62 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901 定州市留早镇人民政府 预算年 合 1 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 17 2101 1 2101 101 213 2130 1 2130 142 2130 3 18 2130 306 19 2130 7 20 2130 705 2 2023 基本支出 3 4 4.00 4.00 单位 支出 5 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 农 出 支 农业农 农 建设 工 行 农 综合 民委 员会和 党支 27.0 27.0 0 27.0 0 27.0 0 27.0 0 27.0 0 489. 16 210. 00 210. 00 0 489. 16 210. 00 210. 00 7.88 7.88 7.88 7.88 271. 28 271. 28 271. 28 271. 28 11 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901 定州市留早镇人民政府 预算年 合 1 21 22 23 221 2210 2 2210 201 2 基本支出 3 4 52.0 支出 0 52.0 0 52.0 0 52.0 0 0 12 单位 支出 5 52.0 0 52.0 支出 公 金 2023 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 1467 .89 一 一般 公共服务 支出 871. 80 871. 80 127. 00 127. 00 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 13 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 27.0 0 27.0 0 489. 16 489. 16 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 14 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 52.0 0 52.0 0 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 15 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 1566 .96 1566 .96 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 1467 .89 99.0 7 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 16 901 定州市留早镇人民政府 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 1566 .96 1566 .96 金 1 2 和 34 35 36 37 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 和 99.0 7 1566 .96 17 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 合 基本支出 2 3 4 5 合 1566.9 6 1071.1 8 495.78 871.80 865.18 6.62 871.80 865.18 6.62 871.80 865.18 6.62 127.00 127.00 123.00 123.00 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 单位 支出 18 87.00 87.00 36.00 36.00 4.00 4.00 4.00 4.00 27.00 27.00 支出 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 1 2 行政 业单位 单位 合 基本支出 3 4 27.00 27.00 27.00 27.00 支出 5 12 21011 13 210110 1 行政单位 14 213 农 15 21301 农业农 16 213014 2 农 17 21303 18 213030 6 工 19 21307 农 综合 271.28 271.28 20 213070 5 民委员会 和 党支 271.28 271.28 21 221 支出 52.00 52.00 22 22102 支出 52.00 52.00 23 221020 1 金 52.00 52.00 支出 建设 公 行 19 489.16 489.16 210.00 210.00 210.00 210.00 7.88 7.88 7.88 7.88 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 1071.1 8 970.97 100.21 836.55 836.55 210.90 210.90 103.10 103.10 250.87 250.87 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 59.80 59.80 7 30108 机 业单位 基本 费 87.00 87.00 8 30109 业年金 费 36.00 36.00 9 30110 27.00 27.00 10 30112 4.00 4.00 11 30113 57.68 57.68 12 30199 0.20 0.20 13 302 14 30201 办公费 51.40 51.40 15 30206 费 10.00 10.00 金 工基本 费 会 费 公 金 工资 支出 和服务支 出 100.21 20 100.21 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 2 合 人员经费 公用经费 3 4 5 16 30207 费 5.00 5.00 17 30211 费 2.00 2.00 18 30228 工会经费 4.60 4.60 19 30229 费 4.71 4.71 20 30231 公务用 费 1.70 1.70 21 30239 22 303 23 30302 退 费 24 30305 生 25 30309 26 30399 行 费用 20.80 人和 金 人和 21 20.80 134.42 134.42 119.50 119.50 12.30 12.30 0.10 0.10 2.52 2.52 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 22 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 23 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901 定州市留早镇人民政府 单位 资 1 2 3 4 5 6 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1 2 3 4 5 合 1.70 1.70 公 1.70 1.70 一 公出国 境 费 公务用 购置 费 中 务用 购置费 务用 行 费 三 公务 费 公 定州市留早镇人民政府 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇人民政府 2023 年单位预算公开如下： 24 一、单位职责及机构设置情况 单位 根据《定州市留早镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，定州市留早镇人民政府的主要职责是： 一、留早镇政府单位职责： （1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上 级国家行政机关的决定和命令。 （2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。 （4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。 （5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。 （6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 （7）抓好社会事业和乡村基础设施建设。 （8）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、下设机构办公室职责 党政综合办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起 草、审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发 等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。 25 党建工作办公室，其主要职责是：负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；加强和改进农村基层党 建工作，提高农村干部综合素质；运用市场经济的手段壮大集体经济，增强村级服务功能，承办党委、政府交办的其他 事项。 应急管理办公室，其主要职责是：负责镇应急办日常工作；负责编制全镇总体应急预案，履行应急管理综合协调、 信息汇总、信息上报，负责与市应急管理局工作对接。 自然资源和生态环境办公室，其主要职责是：负责我镇辖区内基本农田保护管理工作；负责辖区内乡容、村容和环 境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善、土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽 养殖污染防治等方面工作。 综合行政执法队，其主要职责是：负责处理我镇辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法 任务；负责本镇食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育工作，做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监 督管理工作；做好“散乱污”企业综合整治工作，配合做好联合巡查工作；负责道路交通安全监督管理工作；以及镇党 委、政府安排的其它工作。 农业综合服务中心，其主要职责是：协助镇政府制定农业长远发展规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开 展各项农业生产经营活动；负责农业技术培训，农业技术、信息的收集、整理、发布；负责农机安全、监督、管理和核 发牌证及年检年审工作；承办镇党委、政府和上级业务主管单位交办的其它工作。 退役军人服务站，其主要职责是：指导村（街）退役军人服务站业务工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访 接待、来信办理、供给关系转接和档案移交工作；协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施、提供就业创业指导和帮 26 扶、项目推荐和职业介绍等服务；开展本镇退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作 以及市退役军人事务单位交办的其他事务性工作。 财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算，严格控制财政支出，确保 财政收支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。 行政综合服务中心，其主要职责是：负责本镇行政审批服务和公共服务工作，办理市场准入、城乡建设、卫生健康 、民生保障、涉军事务等审批服务事项；负责对行政综合服务工作的日常管理、指导村便民服务场所建设。 纪律检查委员会，其主要职责是：负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织 和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作，协助镇党委研究 农村基层党风廉政建设方面存在的问题，经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。 机构设置 单位机构设置情况 单位 单位 单位 经费 定州市留早镇党建工作办公室 行政 级 财政拨款 定州市留早镇应急管理办公室 行政 级 财政拨款 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 行政 级 财政拨款 定州市留早镇综合行政执法队 行政 级 财政拨款 定州市留早镇农业综合服务中心 行政 级 财政拨款 定州市留早镇退役军人服务站 行政 级 财政拨款 定州市留早镇财经办公室 行政 级 财政拨款 定州市留早镇行政综合服务中心 行政 级 财政拨款 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 行政 级 财政拨款 27 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市 留早镇人民政府及所属事业单位的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1566.96 万元，其中：一般公共预算收入 1467.89 万元，政府性基金预算 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 99.07 万 元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇人民政府 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1566.96 万元，其中基本支出 1071.18 万元，包括人员经费 970.97 万元和日常公用经费 100.21 万元；项目支出 495.78 万元，主要为村级组织运转经费 495.78 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1566.96 万元，较 2022 年预算增加 171.51 万元，其中：基本支出增加 171.51 万元，主要增加 原因新增两名公务员，导致人员经费的增加以及环保经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 100.21 万元，主要用于办公经费 50 万元、电费 35 万元、其他商品服务支出 15.21 万元 。 28 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.7 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 29 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 工作保障措施 30 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 1、冀财预【2022】85 号高就村道路修建项目绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 产出 90 31 情况 一级 级 三级 工 定 合 工 工作 本 经 本 本 经 经 会 会 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 管理 会 管理 生态 服务 三 合 预算 32 1、党组织活动经费绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 合 合 工作 经 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 产出 本 90 人 本 人 经 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 33 2、服务群众专项经费绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 年 服务单位 年 服务单位 90 情况 合 合 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 工作 产出 本 经 人 本 人 经 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 34 3、农村组织办公经费绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 年 服务单位 年 服务单位 90 情况 合 合 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 工作 产出 本 经 人 本 人 经 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 35 4、人大经费绩效目标表 1. 一级 级 三级 合 产出 本 经 定 情况 合 情况 90 情况 90 情况 务 务 90 情况 务 本 务 本 90 情况 经 经 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 会 生态 支出 会 会 生态环 生态环 情况 情况 服务 36 5、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1. 一级 级 三级 合 定 情况 本 90 情况 90 情况 90 情况 经 90 情况 管理 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 情况 开 工作 本 经 生态 情况 本 经 会 90 合 开 工作 产出 支出 会 管理 会 生态环 生态环 服务 服务 服务 37 6、巡河员工资绩效目标表 1. 2. 3. 一级 级 定 工作 工作 工作 90 合 合 90 合 合 工作 工作 90 合 合 用 本 用 本 90 合 合 90 合 合 本 经 支出 支出 三级 工作 产出 支出 经 经 会 会 会 90 合 合 生态 生态 生态 90 合 合 90 合 合 90 合 合 服务 38 7、巡河员工资绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 工作 定 经 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 产出 本 90 建设 本 建设 经 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态环 生态环 90 情况 90 情况 90 情况 服务 39 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇人民政府安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 101 留早镇人民政府 政府采购 单位 源 政府采购金 预算 资金 采购 政府采购 单位 一采购 政府采购预算 单 会 单 置 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇人民政府上年末固定资产金额为 358.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 101 定州市留早镇人民政府 2022-12-31 金 构 1 1 1 1 用设 用设 用 固定资产占用情况 表 八、名词解释 40 单位 232.1 102.26 3.52 20.9 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 41 定州市留早镇党政综合办公室收支预算 单位预算收支总表 901003 定州市留早镇党政综合办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 918.59 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 484.50 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 31.80 7.20 支出 支出 13 三 农 支出 14 489.16 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 42 支出 支 901003 定州市留早镇党政综合办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 5.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 918.59 年 99.07 收入总 1017.66 43 国 一 支 人行 本年支出合 1017.66 支出总 1017.66 年 单位预算收入总表 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 收入 业 收入 收入 收入 收入 4 5 合 10 17 .6 6 91 8. 59 91 8. 59 99 .0 7 48 4. 50 38 5. 43 38 5. 43 99 .0 7 48 4. 50 38 5. 43 38 5. 43 99 .0 7 48 4. 50 38 5. 43 38 5. 43 99 .0 7 31 .8 0 31 .8 0 31 .8 0 机 9 年 单位 3 室 8 级 2 一般 公共 服务 支出 政府 办公 7 经营 收入 10 11 12 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 44 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 2 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 31 .0 0 31 .0 0 31 .0 0 23 .0 0 23 .0 0 23 .0 0 8. 00 8. 00 8. 00 0. 80 0. 80 0. 80 收入 45 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 80 0. 80 0. 80 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 7. 20 48 9. 16 48 9. 16 48 9. 16 收入 9 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 21 3 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 农 支 出 46 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 15 16 17 21 30 1 21 30 14 2 21 30 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 农业 农 21 0. 00 21 0. 00 21 0. 00 21 0. 00 21 0. 00 21 0. 00 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 7. 88 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 27 1. 28 农 建设 18 21 30 30 6 19 21 30 7 农 综合 20 21 30 70 5 民委 员会 和 党支 工 行 收入 47 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 21 22 23 22 1 22 10 2 22 10 20 1 2 支出 支出 公 金 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 收入 48 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901003 定州市留早镇党政 综合办公室 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 2023 基本支出 支出 3 4 5 1017 .66 484. 50 521. 88 477. 88 495. 78 484. 50 477. 88 6.62 484. 50 477. 88 6.62 31.8 0 31.8 0 31.0 31.0 0 23.0 0 23.0 0 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 单位 8.00 0 8.00 49 6.62 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901003 定州市留早镇党政 综合办公室 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 17 2101 1 2101 101 213 2130 1 2130 142 2130 3 2 2023 基本支出 单位 支出 3 4 5 0.80 0.80 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 0.80 0.80 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 农 出 489. 16 210. 00 210. 00 489. 16 210. 00 210. 00 7.88 7.88 7.88 7.88 会 和 业支出 会 支 农业农 农 建设 工 行 18 2130 306 19 2130 7 农 综合 271. 28 271. 28 20 2130 民委 271. 271. 50 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901003 定州市留早镇党政 综合办公室 预算年 合 1 705 21 22 23 221 2210 2 2210 201 2 员会和 党支 支出 支出 公 金 2023 基本支出 3 4 28 单位 支出 5 28 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 51 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 918. 59 一 一般 公共服务 支出 484. 50 484. 50 31.8 0 31.8 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 52 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 7.20 7.20 489. 16 489. 16 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 53 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 5.00 5.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 54 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 1017 .66 1017 .66 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 918. 59 99.0 7 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 55 901003 定州市留早镇党政综合 办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 1017 .66 1017 .66 金 1 2 和 34 35 36 37 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 和 99.0 7 1017 .66 56 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 合 基本支出 2 3 4 5 合 1017.6 6 521.88 495.78 484.50 477.88 6.62 484.50 477.88 6.62 484.50 477.88 6.62 31.80 31.80 31.00 31.00 23.00 23.00 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 单位 支出 57 8.00 8.00 0.80 0.80 0.80 0.80 7.20 7.20 支出 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 1 2 行政 业单位 单位 合 基本支出 3 4 7.20 7.20 7.20 7.20 支出 5 12 21011 13 210110 1 行政单位 14 213 农 15 21301 农业农 16 213014 2 农 17 21303 18 213030 6 工 19 21307 农 综合 271.28 271.28 20 213070 5 民委员会 和 党支 271.28 271.28 21 221 支出 5.00 5.00 22 22102 支出 5.00 5.00 23 221020 1 金 5.00 5.00 支出 建设 公 行 58 489.16 489.16 210.00 210.00 210.00 210.00 7.88 7.88 7.88 7.88 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 521.88 421.67 100.21 287.25 287.25 55.80 55.80 31.90 31.90 143.37 143.37 6.30 6.30 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 7 30108 机 业单位 基本 费 8 30109 业年金 费 9 30110 10 30112 11 30113 12 30199 13 302 14 30201 办公费 51.40 51.40 15 30206 费 10.00 10.00 金 23.00 工基本 费 会 费 公 金 工资 支出 和服务支 出 8.00 8.00 7.20 7.20 0.80 0.80 10.68 10.68 0.20 0.20 100.21 59 23.00 100.21 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 2 合 人员经费 公用经费 3 4 5 16 30207 费 5.00 5.00 17 30211 费 2.00 2.00 18 30228 工会经费 4.60 4.60 19 30229 费 4.71 4.71 20 30231 公务用 费 1.70 1.70 21 30239 22 303 23 30302 退 费 24 30305 生 25 30309 26 30399 行 费用 20.80 人和 金 人和 60 20.80 134.42 134.42 119.50 119.50 12.30 12.30 0.10 0.10 2.52 2.52 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 61 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 62 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901003 定州市留早镇党政综合办公室 单位 资 1 2 3 4 5 6 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1 2 3 4 5 合 1.70 1.70 公 1.70 1.70 一 公出国 境 费 公务用 购置 费 中 务用 购置费 务用 行 费 三 公务 费 公 63 定州市留早镇党政综合办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇党政综合办公室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；负责机构人员 编制的日常管理工作；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作； 办理党政领导交办的其他事宜等工作。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇党政综合办公室 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1017.66 万元，其中：一般公共预算收入 918.59 万元，政府性基金预算 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 99.07 万 元。 2、支出说明 64 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇党政综合 办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1017.66 万元，其中基本支出 1017.66 万元，包括人员经费 911.66 万元和日常公用经费 106 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1017.66 万元，较 2023 年预算增加 164.24 万元，其中：基本支出增加 164.24 万元，主要增加 原因新增两名公务员，导致人员经费的增加以及环保经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 90.81 万元，主要用于办公经费、电费以及差旅费 59 万元，其他交通补贴 20.8 万 元 ，公务用车费 1.7 万元，福利费 4.71 万元，工会经费 4.6 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.7 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 65 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （四）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 66 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （五）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 67 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 1、冀财预【2022】85 号高就村道路修建项目绩效目标表 1. 一级 级 三级 工 合 工作 产出 本 经 支出 定 工 合 本 经 经 会 生态 生态 管理 会 管理 生态 服务 三 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 本 会 90 预算 1、党组织活动经费绩效目标表 1. 68 支出 一级 级 三级 定 合 合 工作 经 人 经 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 产出 本 90 本 人 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 69 2、服务群众专项经费绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 年 服务单位 年 服务单位 90 情况 合 合 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 工作 产出 本 经 人 经 本 人 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 70 3、冀财预【2022】85 号高就村道路修建项目绩效目标表 1. 一级 级 三级 工 合 工作 产出 本 经 支出 定 工 合 本 经 经 会 生态 生态 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 本 会 90 管理 会 管理 生态 服务 71 4、农村组织办公经费绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 年 服务单位 年 服务单位 90 情况 合 合 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 工作 产出 本 经 人 经 本 人 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态 生态 90 情况 90 情况 90 情况 服务 72 5、人大经费绩效目标表 1. 一级 级 三级 合 产出 本 经 定 情况 合 情况 90 情况 90 情况 务 务 90 情况 务 本 务 本 90 情况 经 经 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 会 生态 支出 会 生态环 会 生态环 情况 情况 服务 73 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1. 一级 级 三级 合 本 定 情况 开 工作 产出 90 情况 90 情况 90 情况 经 90 情况 管理 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 情况 开 工作 本 经 生态 情况 合 90 本 经 会 支出 会 管理 会 生态环 生态环 服务 服务 服务 74 7、巡河员工资绩效目标表 1. 2. 3. 一级 级 工作 定 工作 工作 90 合 合 90 合 合 工作 工作 90 合 合 用 本 用 本 90 合 合 90 合 合 本 经 支出 支出 三级 工作 产出 支出 经 经 会 会 会 90 合 合 生态 生态 生态 90 合 合 90 合 合 90 合 合 服务 75 8、巡河员工资绩效目标表 1. 一级 级 支出 三级 定 工作 经 情况 90 情况 90 情况 90 情况 90 情况 工作 产出 本 90 建设 本 建设 经 经 本 会 会 会 90 情况 生态 生态环 生态环 90 情况 90 情况 90 情况 服务 六、政府采购预算情况 76 2023 年，定州市留早镇党政综合办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901003 定州市留早镇党政综合办公室 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 单 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇党政综合办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901003 定州市留早镇党政综合办公室 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 77 单位 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 78 定州市留早镇党建工作办公室收支预算 单位预算收支总表 901004 定州市留早镇党建工作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 76.60 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 54.40 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 13.40 2.80 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 79 支出 支 901004 定州市留早镇党建工作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 6.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 76.60 年 国 一 支 人行 本年支出合 76.60 支出总 76.60 年 收入总 76.60 80 单位预算收入总表 901004 定州市留早镇党建工作 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 76 .6 0 76 .6 0 76 .6 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 54 .4 0 13 .4 0 13 .4 0 13 .4 0 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 81 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901004 定州市留早镇党建工作 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 13 .0 0 13 .0 0 13 .0 0 9. 00 9. 00 9. 00 4. 00 4. 00 4. 00 0. 40 0. 40 0. 40 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 82 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901004 定州市留早镇党建工作 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 40 0. 40 0. 40 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 6. 00 6. 00 6. 00 6. 6. 6. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 83 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901004 定州市留早镇党建工作 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 6. 00 6. 00 6. 00 收入 支出 公 金 84 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901004 定州市留早镇党建 工作办公室 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 76.6 0 54.4 0 76.6 0 54.4 0 54.4 0 54.4 0 54.4 0 54.4 0 13.4 0 13.4 0 13.0 13.0 0 9.00 4.00 4.00 85 支出 5 0 9.00 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901004 定州市留早镇党建 工作办公室 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.40 0.40 0.40 0.40 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 86 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901004 定州市留早镇党建工 作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 76.6 0 一 一般 公共服务 支出 54.4 0 54.4 0 13.4 0 13.4 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 87 901004 定州市留早镇党建工 作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 2.80 2.80 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 88 901004 定州市留早镇党建工 作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 6.00 6.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 89 901004 定州市留早镇党建工 作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 76.6 0 76.6 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 76.6 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 90 901004 定州市留早镇党建工 作办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 76.6 0 76.6 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 76.6 0 91 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 1 2 1 合 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 合 基本支出 3 4 76.60 76.60 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 13.40 13.40 13.00 13.00 9.00 9.00 4.00 4.00 0.40 0.40 0.40 0.40 支出 2.80 2.80 行政 业单位 2.80 2.80 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 92 支出 5 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 单位 合 基本支出 3 4 2.80 2.80 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 6.00 6.00 15 22102 支出 6.00 6.00 16 221020 1 金 6.00 6.00 公 93 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 2 1 合 支出 合 人员经费 公用经费 3 4 5 76.60 76.60 76.60 76.60 22.00 22.00 11.10 11.10 12.80 12.80 2 301 工资 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 8.50 8.50 7 30108 机 业单位 基本 费 9.00 9.00 8 30109 业年金 费 4.00 4.00 9 30110 2.80 2.80 10 30112 0.40 0.40 11 30113 6.00 6.00 金 工基本 费 会 费 公 金 94 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 95 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 96 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901004 定州市留早镇党建工作办公室 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 97 定州市留早镇党建工作办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇党建工作办公室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；加强和改进农村基层党建工作，提高农村干部综合素质； 运用市场经济的手段壮大集体经济，增强村级服务功能，承办党委、政府交办的其他事项。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇党建工作办公室 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 76.6 万元，其中：一般公共预算收入 76.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 98 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇党建工作 办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 76.6 万元，其中其中基本支出 76.6 万元，包括人员经费 66.6 万元和日常公用经费 10 万元；项目支出 495.78 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 76.6 万元，较 2023 年预算减少 9.72 万元，其中：基本支出减少 9.72 万元，主要减少原因卫生 健康支出的减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 99 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 100 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 101 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 六、政府采购预算情况 102 2023 年，定州市留早镇党建工作办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901004 定州市留早镇党建工作办公室 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 单 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇党建工作办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901004 定州市留早镇党建工作办公室 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 103 单位 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 104 定州市留早镇应急管理办公室收支预算 单位预算收支总表 901005 定州市留早镇应急管理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 57.30 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 40.00 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 10.40 1.90 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 105 支出 支 901005 定州市留早镇应急管理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 5.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 57.30 年 国 一 支 人行 本年支出合 57.30 支出总 57.30 年 收入总 57.30 106 单位预算收入总表 901005 定州市留早镇应急管理 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 57 .3 0 57 .3 0 57 .3 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 40 .0 0 10 .4 0 10 .4 0 10 .4 0 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 107 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901005 定州市留早镇应急管理 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 10 .0 0 10 .0 0 10 .0 0 7. 00 7. 00 7. 00 3. 00 3. 00 3. 00 0. 40 0. 40 0. 40 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 108 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901005 定州市留早镇应急管理 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 40 0. 40 0. 40 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 5. 00 5. 00 5. 00 5. 5. 5. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 109 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901005 定州市留早镇应急管理 办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 5. 00 5. 00 5. 00 收入 支出 公 金 110 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901005 定州市留早镇应急 管理办公室 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 57.3 0 40.0 0 57.3 0 40.0 0 40.0 40.0 0 40.0 40.0 0 0 10.4 0 10.4 0 10.0 10.0 0 7.00 7.00 3.00 3.00 111 支出 5 0 0 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901005 定州市留早镇应急 管理办公室 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.40 0.40 0.40 0.40 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 112 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901005 定州市留早镇应急管 理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 57.3 0 一 一般 公共服务 支出 40.0 0 40.0 0 10.4 0 10.4 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 113 901005 定州市留早镇应急管 理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.90 1.90 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 114 901005 定州市留早镇应急管 理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 5.00 5.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 115 901005 定州市留早镇应急管 理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 57.3 0 57.3 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 57.3 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 116 901005 定州市留早镇应急管 理办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 57.3 0 57.3 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 57.3 0 117 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 合 基本支出 2 3 4 合 57.30 57.30 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 10.40 10.40 10.00 10.00 7.00 7.00 3.00 3.00 0.40 0.40 0.40 0.40 支出 1.90 1.90 行政 业单位 1.90 1.90 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 118 支出 5 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 单位 合 基本支出 3 4 1.90 1.90 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 5.00 5.00 15 22102 支出 5.00 5.00 16 221020 1 金 5.00 5.00 公 119 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 57.30 57.30 57.30 57.30 14.90 14.90 6.60 6.60 14.80 14.80 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 3.70 3.70 7 30108 机 业单位 基本 费 7.00 7.00 8 30109 业年金 费 3.00 3.00 9 30110 1.90 1.90 10 30112 0.40 0.40 11 30113 5.00 5.00 金 工基本 费 会 费 公 金 120 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 121 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 122 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901005 定州市留早镇应急管理办公室 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 123 定州市留早镇应急管理办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇应急管理办公室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责镇应急办日常工作；负责编制全镇总体应急预案，履行应急管理综合协调、信息汇总、信息上报，负责与市应 急管理局工作对接。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇应急管理办公室 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 57.3 万元，其中：一般公共预算收入 57.3 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 124 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇应急管理 办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 57.3 万元，其中基本支出 57.3 万元，包括人员经费 37.3 万元和日常公用经费 20 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 157.3 万元，较 2023 年预算增加 10.64 万元，其中：基本支出增加 10.64 万元，主要增加原因 新增两名公务员，导致人员经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 125 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 126 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 127 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 128 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇应急管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901005 定州市留早镇应急管理办公室 政府采购 源 单位 政府采购金 采购 政府采 购 预算 资金 一采购 政府采购预算 单 单位 单 会 一般公 共预算 拨款 合 置 合资产 置 基金预 算拨款 年单位预算 国有资 本经营 预算拨 款 采购 财政 拨 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇应急管理办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901005 定州市留早镇应急管理办公室 2022-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 129 单位 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 130 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室收支预算 131 单位预算收支总表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 60.90 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 43.70 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 业支出 10.30 1.90 支出 12 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 17 金 18 支出 支出 支出 132 支 901006 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 4 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 5.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 60.90 年 国 一 支 人行 本年支出合 60.90 支出总 60.90 年 收入总 60.90 133 单位预算收入总表 901006 定州市留早镇自然资源 和生态环境办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 60 .9 0 60 .9 0 60 .9 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 43 .7 0 10 .3 0 10 .3 0 10 .3 0 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 134 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901006 定州市留早镇自然资源 和生态环境办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 10 .0 0 10 .0 0 10 .0 0 7. 00 7. 00 7. 00 3. 00 3. 00 3. 00 0. 30 0. 30 0. 30 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 135 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901006 定州市留早镇自然资源 和生态环境办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 30 0. 30 0. 30 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 5. 00 5. 00 5. 00 5. 5. 5. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 136 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901006 定州市留早镇自然资源 和生态环境办公室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 5. 00 5. 00 5. 00 收入 支出 公 金 137 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901006 定州市留早镇自然 资源和生态环境办公室 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 60.9 0 43.7 0 60.9 0 43.7 0 43.7 0 43.7 0 43.7 0 43.7 0 10.3 10.3 0 10.0 10.0 0 7.00 7.00 3.00 3.00 138 支出 5 0 0 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901006 定州市留早镇自然 资源和生态环境办公室 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 139 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901006 定州市留早镇自然资 源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 60.9 0 一 一般 公共服务 支出 43.7 0 43.7 0 10.3 0 10.3 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 140 901006 定州市留早镇自然资 源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.90 1.90 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 141 901006 定州市留早镇自然资 源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 5.00 5.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 142 901006 定州市留早镇自然资 源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 60.9 0 60.9 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 60.9 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 143 901006 定州市留早镇自然资 源和生态环境办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 60.9 0 60.9 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 60.9 0 144 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 基本支出 2 3 4 合 60.90 60.90 43.70 43.70 43.70 43.70 43.70 43.70 10.30 10.30 10.00 10.00 7.00 7.00 3.00 3.00 0.30 0.30 0.30 0.30 支出 1.90 1.90 行政 业单位 1.90 1.90 1 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 合 1 2 预算年 2023 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 145 支出 5 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 预算年 2023 单位 合 基本支出 3 4 1.90 1.90 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 5.00 5.00 15 22102 支出 5.00 5.00 16 221020 1 金 5.00 5.00 公 146 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 预算年 2023 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 60.90 60.90 60.90 60.90 22.00 22.00 2 301 工资 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 7 支出 9.60 9.60 4.90 4.90 工资 7.20 7.20 30108 机 业单位 基本 费 7.00 7.00 8 30109 业年金 费 3.00 3.00 9 30110 1.90 1.90 10 30112 0.30 0.30 11 30113 5.00 5.00 金 工基本 费 会 费 公 金 147 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 1 政府基金预算财政拨款预算 预算年 2023 2 表 148 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 1 国有资本经营预算财政拨款预算 预算年 2023 2 表 149 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环 境办公室 预算年 2023 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 150 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇自然资源和生态环境办公室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责我镇辖区内基本农田保护管理工作；负责辖区内乡容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居 环境改善、土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治等方面工作。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 60.9 万元，其中：一般公共预算收入 60.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 151 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇自然资源 和生态环境办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 60.9 万元，其中基本支出 43.7 万元，包括人员 经费 33.5 万元和日常公用经费 10.2 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 60.9 万元，较 2023 年预算增加 0.72 万元，其中：基本支出增加 0.72 万元，主要增加原因新增 两名公务员，导致人员经费的增加以及环保经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 152 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （六）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 153 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （七）工作保障措施 工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 154 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 155 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇自然资源和生态环境办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901006 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 单 置 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901006 定州市留早镇自然资源和生态环境办公室 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 156 单位 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 157 定州市留早镇综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表 901007 定州市留早镇综合行政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 117.00 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 83.00 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 19.50 4.50 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 158 支出 支 901007 定州市留早镇综合行政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 10.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 117.00 年 国 一 支 人行 本年支出合 117.00 支出总 117.00 年 收入总 117.00 159 单位预算收入总表 901007 定州市留早镇综合行政 执法队 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 11 7. 00 11 7. 00 11 7. 00 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 83 .0 0 19 .5 0 19 .5 0 19 .5 0 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 160 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901007 定州市留早镇综合行政 执法队 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 19 .0 0 19 .0 0 19 .0 0 13 .0 0 13 .0 0 13 .0 0 6. 00 6. 00 6. 00 0. 50 0. 50 0. 50 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 161 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901007 定州市留早镇综合行政 执法队 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 50 0. 50 0. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 10 .0 0 10 .0 0 10 .0 0 10 10 10 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 162 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901007 定州市留早镇综合行政 执法队 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 支出 .0 0 .0 0 .0 0 公 金 10 .0 0 10 .0 0 10 .0 0 收入 163 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901007 定州市留早镇综合 行政执法队 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 2023 基本支出 3 4 117. 00 83.0 0 117. 00 83.0 0 83.0 83.0 0 83.0 83.0 0 0 19.5 0 19.5 0 19.0 0 19.0 0 13.0 13.0 6.00 0 6.00 164 支出 5 0 0 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901007 定州市留早镇综合 行政执法队 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.50 0.50 0.50 0.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 10.0 10.0 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 0 10.0 支出 公 金 0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 0 165 支出 5 会 和 业支出 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901007 定州市留早镇综合行 政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 117. 00 一 一般 公共服务 支出 83.0 0 83.0 0 19.5 0 19.5 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 166 901007 定州市留早镇综合行 政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 4.50 4.50 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 167 901007 定州市留早镇综合行 政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 10.0 0 10.0 0 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 168 901007 定州市留早镇综合行 政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 117. 00 117. 00 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 117. 00 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 169 901007 定州市留早镇综合行 政执法队 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 117. 00 117. 00 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 117. 00 170 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 合 基本支出 2 3 4 合 117.00 117.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 19.50 19.50 19.00 19.00 13.00 13.00 6.00 6.00 0.50 0.50 0.50 0.50 支出 4.50 4.50 行政 业单位 4.50 4.50 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 171 支出 5 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 单位 合 基本支出 3 4 4.50 4.50 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 10.00 10.00 15 22102 支出 10.00 10.00 16 221020 1 金 10.00 10.00 公 172 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 117.00 117.00 117.00 117.00 29.60 29.60 12.20 12.20 31.50 31.50 9.70 9.70 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 7 30108 机 业单位 基本 费 13.00 13.00 8 30109 业年金 费 6.00 6.00 9 30110 4.50 4.50 10 30112 0.50 0.50 11 30113 10.00 10.00 金 工基本 费 会 费 公 金 173 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 174 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 175 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901007 定州市留早镇综合行政执法队 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 176 定州市留早镇综合行政执法队 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇综合行政执法队 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责处理我镇辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务；负责本镇食品安全隐患排查 、信息报告、协助执法和宣传教育工作，做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；做好“散乱污”企业 综合整治工作，配合做好联合巡查工作；负责道路交通安全监督管理工作；以及镇党委、政府安排的其它工作。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇综合行政执法队 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 117 万元，其中：一般公共预算收入 117 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 177 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市定州市留早镇综 合行政执法队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 117 万元，其中其中基本支出 117 万元，包括人员 经费 102.5 万元和日常公用经费 14.5 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 117 万元，较 2023 年预算减少 9.47 万元，其中：基本支出减少 9.47 万元，主要减少原因是一 般公共服务支出减少 5.47 万元，社会保障和就业支出减少 1.5 万元，卫生健康支出减少 2.5 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 178 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 179 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 180 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 三 预算 181 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901007 定州市留早镇综合行政执法队 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 单 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901007 定州市留早镇综合行政执法队 2022-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 182 单位 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 183 定州市留早镇农业综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 41.10 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 28.30 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 7.30 1.50 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 184 支出 支 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 4.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 41.10 年 国 一 支 人行 本年支出合 41.10 支出总 41.10 年 收入总 41.10 185 单位预算收入总表 901008 定州市留早镇农业综合 服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 41 .1 0 41 .1 0 41 .1 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 28 .3 0 7. 30 7. 30 7. 30 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 186 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901008 定州市留早镇农业综合 服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 7. 00 7. 00 7. 00 5. 00 5. 00 5. 00 2. 00 2. 00 2. 00 0. 30 0. 30 0. 30 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 187 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901008 定州市留早镇农业综合 服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 30 0. 30 0. 30 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 4. 00 4. 00 4. 00 4. 4. 4. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 188 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901008 定州市留早镇农业综合 服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 4. 00 4. 00 4. 00 收入 支出 公 金 189 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901008 定州市留早镇农业 综合服务中心 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 41.1 0 28.3 0 41.1 0 28.3 0 28.3 28.3 0 28.3 28.3 0 7.30 7.30 7.00 7.00 5.00 5.00 2.00 2.00 190 支出 5 0 0 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901008 定州市留早镇农业 综合服务中心 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 191 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901008 定州市留早镇农业综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 41.1 0 一 一般 公共服务 支出 28.3 0 28.3 0 7.30 7.30 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 192 901008 定州市留早镇农业综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.50 1.50 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 193 901008 定州市留早镇农业综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 4.00 4.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 194 901008 定州市留早镇农业综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 41.1 0 41.1 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 41.1 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 195 901008 定州市留早镇农业综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 41.1 0 41.1 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 41.1 0 196 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 1 2 1 合 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 合 基本支出 3 4 41.10 41.10 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 7.30 7.30 7.00 7.00 5.00 5.00 2.00 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 支出 1.50 1.50 行政 业单位 1.50 1.50 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 197 支出 5 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 单位 合 基本支出 3 4 1.50 1.50 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 4.00 4.00 15 22102 支出 4.00 4.00 16 221020 1 金 4.00 4.00 公 198 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 2 1 合 支出 合 人员经费 公用经费 3 4 5 41.10 41.10 41.10 41.10 11.40 11.40 3.90 3.90 9.90 9.90 2 301 工资 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 3.10 3.10 7 30108 机 业单位 基本 费 5.00 5.00 8 30109 业年金 费 2.00 2.00 9 30110 1.50 1.50 10 30112 0.30 0.30 11 30113 4.00 4.00 金 工基本 费 会 费 公 金 199 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 200 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 201 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 202 定州市留早镇农业综合服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇农业综合服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 协助镇政府制定农业长远发展规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动；负责农业 技术培训，农业技术、信息的收集、整理、发布；负责农机安全、监督、管理和核发牌证及年检年审工作；承办镇党委 、政府和上级业务主管单位交办的其它工作。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇农业综合服务中心 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 41.1 万元，其中：一般公共预算收入 41.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 203 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇农业综合 服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 41.1 万元，其中基本支出 28.3 万元，包括人员经费 12.3 万元和日常公用经费 16 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 41.1 万元，较 2022 年预算减少 13.68 万元，其中：基本支出减少 13.68 万元，主要减少原因是 一般公共服务支出地减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 204 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 205 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 206 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 三 预算 207 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇农业综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 单 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901008 定州市留早镇农业综合服务中心 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 208 单位 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 209 定州市留早镇退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表 901009 定州市留早镇退役军人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 28.50 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 19.20 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 5.30 1.00 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 210 支出 支 901009 定州市留早镇退役军人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 3.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 28.50 年 国 一 支 人行 本年支出合 28.50 支出总 28.50 年 收入总 28.50 211 单位预算收入总表 901009 定州市留早镇退役军人 服务站 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 28 .5 0 28 .5 0 28 .5 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 19 .2 0 5. 30 5. 30 5. 30 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 212 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901009 定州市留早镇退役军人 服务站 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 5. 00 5. 00 5. 00 3. 00 3. 00 3. 00 2. 00 2. 00 2. 00 0. 30 0. 30 0. 30 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 213 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901009 定州市留早镇退役军人 服务站 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 30 0. 30 0. 30 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 3. 00 3. 00 3. 00 3. 3. 3. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 214 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901009 定州市留早镇退役军人 服务站 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 3. 00 3. 00 3. 00 收入 支出 公 金 215 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901009 定州市留早镇退役 军人服务站 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 28.5 0 19.2 0 28.5 0 19.2 0 19.2 0 19.2 0 19.2 0 19.2 0 5.30 5.30 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 216 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901009 定州市留早镇退役 军人服务站 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 217 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901009 定州市留早镇退役军 人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 28.5 0 一 一般 公共服务 支出 19.2 0 19.2 0 5.30 5.30 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 218 901009 定州市留早镇退役军 人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.00 1.00 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 219 901009 定州市留早镇退役军 人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 3.00 3.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 220 901009 定州市留早镇退役军 人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 28.5 0 28.5 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 28.5 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 221 901009 定州市留早镇退役军 人服务站 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 28.5 0 28.5 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 28.5 0 222 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 合 基本支出 2 3 4 合 28.50 28.50 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 5.30 5.30 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 支出 1.00 1.00 行政 业单位 1.00 1.00 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 223 支出 5 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 单位 合 基本支出 3 4 1.00 1.00 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 3.00 3.00 15 22102 支出 3.00 3.00 16 221020 1 金 3.00 3.00 公 224 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 28.50 28.50 28.50 28.50 7.50 7.50 3.20 3.20 6.00 6.00 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 2.50 2.50 7 30108 机 业单位 基本 费 3.00 3.00 8 30109 业年金 费 2.00 2.00 9 30110 1.00 1.00 10 30112 0.30 0.30 11 30113 3.00 3.00 金 工基本 费 会 费 公 金 225 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 226 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 227 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901009 定州市留早镇退役军人服务站 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 228 定州市留早镇退役军人服务站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇退役军人服务站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 指导村（街）退役军人服务站业务工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、供给关系转接和 档案移交工作；协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施、提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务； 开展本镇退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作以及市退役军人事务单位交办的其 他事务性工作。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇退役军人服务站 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 28.5 万元，其中：一般公共预算收入 28.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 229 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇退役军人 服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 28.5 万元，其中基本支出 28.5 万元，包括一般公共服务支 出 28.3 万元，社会保障和就业支出 5.3 万元，卫生健康支出 1 万元，住房保障 3 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 28.5 万元，较 2023 年预算减少 5.34 万元，其中：基本支出减少 5.34 万元，主要减少原因社会 保障和就业支出以及卫生健康支出的减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费及水电费 1 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 230 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 231 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （八）工作保障措施 工作保障措施 （一）完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使 用项目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 （二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按 照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依 据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 （四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的 使用效率。 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支 出合理，物尽其用。 232 （六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合 有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 （七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高 资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 233 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901009 定州市留早镇退役军人服务站 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 单 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901009 定州市留早镇退役军人服务站 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 234 单位 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 235 定州市留早镇财经办公室收支预算 单位预算收支总表 901010 定州市留早镇财经办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 50.80 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 36.60 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 8.30 1.90 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 236 支出 支 901010 定州市留早镇财经办公室 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 4.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 50.80 年 国 一 支 人行 本年支出合 50.80 支出总 50.80 年 收入总 50.80 237 单位预算收入总表 901010 定州市留早镇财经办公 室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 50 .8 0 50 .8 0 50 .8 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 36 .6 0 8. 30 8. 30 8. 30 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 238 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901010 定州市留早镇财经办公 室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 8. 00 8. 00 8. 00 6. 00 6. 00 6. 00 2. 00 2. 00 2. 00 0. 30 0. 30 0. 30 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 239 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901010 定州市留早镇财经办公 室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 30 0. 30 0. 30 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 4. 00 4. 00 4. 00 4. 4. 4. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 240 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901010 定州市留早镇财经办公 室 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 4. 00 4. 00 4. 00 收入 支出 公 金 241 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901010 定州市留早镇财经 办公室 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 50.8 0 36.6 0 50.8 0 36.6 0 36.6 0 36.6 0 36.6 0 36.6 0 8.30 8.30 8.00 8.00 6.00 6.00 2.00 2.00 242 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901010 定州市留早镇财经 办公室 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 243 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901010 定州市留早镇财经办 公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 50.8 0 一 一般 公共服务 支出 36.6 0 36.6 0 8.30 8.30 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 244 901010 定州市留早镇财经办 公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.90 1.90 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 245 901010 定州市留早镇财经办 公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 4.00 4.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 246 901010 定州市留早镇财经办 公室 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 50.8 0 50.8 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 50.8 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 247 901010 定州市留早镇财经办 公室 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 50.8 0 50.8 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 50.8 0 248 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 合 基本支出 2 3 4 合 50.80 50.80 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60 8.30 8.30 8.00 8.00 6.00 6.00 2.00 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 支出 1.90 1.90 行政 业单位 1.90 1.90 1 1 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 249 支出 5 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 单位 合 基本支出 3 4 1.90 1.90 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 4.00 4.00 15 22102 支出 4.00 4.00 16 221020 1 金 4.00 4.00 公 250 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 50.80 50.80 50.80 50.80 14.60 14.60 8.00 8.00 7.90 7.90 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 6.10 6.10 7 30108 机 业单位 基本 费 6.00 6.00 8 30109 业年金 费 2.00 2.00 9 30110 1.90 1.90 10 30112 0.30 0.30 11 30113 4.00 4.00 金 工基本 费 会 费 公 金 251 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 252 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 253 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901010 定州市留早镇财经办公室 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 254 定州市留早镇财经办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇财经办公室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助、指导和 监督本镇经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇财经办公室 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 50.8 万元，其中：一般公共预算收入 50.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 255 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇财经办公 室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 50.8 万元，其中基本支出 50.8 万元，包括人员经费 40.5 万元 和日常公用经费 10.3 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 50.8 万元，较 2023 年预算减少 9.38 万元，其中：基本支出减少 2.58 万元，主要减少原因是社 会保障和就业支出以及卫生健康支出的减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 256 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 257 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 258 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 259 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇财经办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901010 定州市留早镇财经办公室 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 一采购 政府采购预算 单位 单 会 单 置 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇财经办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901010 定州市留早镇财经办公室 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 260 单位 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 261 定州市留早镇行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 78.10 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 54.90 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 13.40 2.80 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 262 支出 支 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 7.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 78.10 年 国 一 支 人行 本年支出合 78.10 支出总 78.10 年 收入总 78.10 263 单位预算收入总表 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 78 .1 0 78 .1 0 78 .1 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 54 .9 0 13 .4 0 13 .4 0 13 .4 0 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 264 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 13 .0 0 13 .0 0 13 .0 0 9. 00 9. 00 9. 00 4. 00 4. 00 4. 00 0. 40 0. 40 0. 40 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 265 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 40 0. 40 0. 40 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 7. 00 7. 00 7. 00 7. 7. 7. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 266 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 7. 00 7. 00 7. 00 收入 支出 公 金 267 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901011 定州市留早镇行 政综合服务中心 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 78.1 0 54.9 0 78.1 0 54.9 0 54.9 0 54.9 0 54.9 0 54.9 0 13.4 0 13.4 0 13.0 13.0 0 9.00 4.00 4.00 268 支出 5 0 9.00 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901011 定州市留早镇行 政综合服务中心 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.40 0.40 0.40 0.40 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 269 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 78.1 0 一 一般 公共服务 支出 54.9 0 54.9 0 13.4 0 13.4 0 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 270 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 2.80 2.80 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 271 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 7.00 7.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 272 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 78.1 0 78.1 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 78.1 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 273 901011 定州市留早镇行政综 合服务中心 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 78.1 0 78.1 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 78.1 0 274 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 1 2 1 合 2 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 合 基本支出 3 4 78.10 78.10 54.90 54.90 54.90 54.90 54.90 54.90 13.40 13.40 13.00 13.00 9.00 9.00 4.00 4.00 0.40 0.40 0.40 0.40 支出 2.80 2.80 行政 业单位 2.80 2.80 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 275 支出 5 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 单位 合 基本支出 3 4 2.80 2.80 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 7.00 7.00 15 22102 支出 7.00 7.00 16 221020 1 金 7.00 7.00 公 276 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 2 1 合 2 301 工资 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 7 支出 合 人员经费 公用经费 3 4 5 78.10 78.10 78.10 78.10 22.40 22.40 9.40 9.40 15.80 15.80 工资 7.30 7.30 30108 机 业单位 基本 费 9.00 9.00 8 30109 业年金 费 4.00 4.00 9 30110 2.80 2.80 10 30112 0.40 0.40 11 30113 7.00 7.00 金 工基本 费 会 费 公 金 277 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 1 政府基金预算财政拨款预算 2 表 278 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 1 国有资本经营预算财政拨款预算 2 表 279 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年 2023 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 280 定州市留早镇行政综合服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 留早镇行政综合服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责本镇行政审批服务和公共服务工作，办理市场准入、城乡建设、卫生健康、民生保障、涉军事务等审批服务事 项；负责对行政综合服务工作的日常管理、指导村便民服务场所建设。 机构设置 单位机构设置情况 单位 定州市留早镇行政综合服务中心 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 78.1 万元，其中：一般公共预算收入 78.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 99.07 万元。 2、支出说明 281 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇行政综合 服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 78.1 万元，其中基本支出 54.9 万元，包括人员经费 23.5 万元和日常公用经费 121.4 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 78.1 万元，较 2023 年预算增加 24.32 万元，其中：基本支出增加 24.32 万元，主要增加原因新 增两名公务员，导致人员经费的增加以及环保经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 282 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 283 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 284 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 285 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市留早镇行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 政府采购 单位 源 预算 资金 政府采购金 采购 政府采购 单 一采购 政府采购预算 单位 单 会 置 一般公 共预算 拨款 合 合资产 置 基金预 算拨款 采购 年单位预算 国有资 本经营 财政 预算拨 拨 款 资金 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 202 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 定州市留早镇行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901011 定州市留早镇行政综合服务中心 2021-12-31 金 固定资产占用情况 表 八、名词解释 286 单位 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 287 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会收支预算 单位预算收支总表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 1 一 2 3 4 预算 2 一般公共预算拨款收入 3 39.00 一 一般公共服务支出 政府 基金预算拨款收入 三 入 三 国 管理资金收入 5 业收入 6 业单位经营收入 7 级 27.20 支出 国有资本经营预算拨款收 财政 4 支出 公共 支出 支出 支出 8 单位 9 收入 收入 支出 收入 10 11 会 和 会 基金支出 生 支出 一 环 12 业支出 7.30 1.50 支出 支出 13 三 农 支出 14 支出 资源 15 工业信息 出 16 业服务业 288 支出 支 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 预算 1 预算 2 3 17 金 4 支出 18 支出 自然资源 19 支 出 20 支出 21 一 3.00 资 支出 国有资本经营预算支 22 出 三 23 应急管理 支出 24 预 费 25 支出 26 支出 27 务 本支出 28 务 息支出 29 务 行费用支出 30 三 出 31 三 32 33 34 本年收入合 39.00 年 国 一 支 人行 本年支出合 39.00 支出总 39.00 年 收入总 39.00 289 单位预算收入总表 901012 中国共产党定州市留早 镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 1 2 20 1 3 20 10 3 财政 拨款 收入 财政 6 2 3 4 5 合 39 .0 0 39 .0 0 39 .0 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 27 .2 0 7. 30 7. 30 7. 30 一般 公共 服务 支出 政府 办公 室 机 收入 构 务 4 20 10 30 1 5 20 8 行政 行 会 和 业支 290 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901012 中国共产党定州市留早 镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 7. 00 7. 00 7. 00 5. 00 5. 00 5. 00 2. 00 2. 00 2. 00 0. 30 0. 30 0. 30 收入 出 6 7 20 80 5 20 80 50 5 8 20 80 50 6 9 20 89 9 行政 业 单位 支出 机 业 单位 基本 费 支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 会 291 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901012 中国共产党定州市留早 镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 0. 30 0. 30 0. 30 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 3. 00 3. 00 3. 00 3. 3. 3. 收入 和 业支 出 10 20 89 99 9 11 21 0 12 21 01 1 13 21 01 10 1 14 22 1 15 22 会 和 业支 出 生 支出 行政 业 单位 行政 单位 支出 292 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 901012 中国共产党定州市留早 镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 本年收入 合 1 16 10 2 22 10 20 1 2 财政 拨款 收入 财政 6 3 4 5 00 00 00 3. 00 3. 00 3. 00 收入 支出 公 金 293 业 收入 7 经营 收入 8 级 收入 9 年 单位 收入 收入 10 11 12 单位预算支出总表 901012 中国共产党定州市 留早镇纪律检查委员会 预算年 合 1 1 合 2 201 3 2010 3 4 2010 301 5 208 6 2080 5 7 2080 505 8 2 2080 506 一般公共 服务支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支 出 行政 业 单位 支出 机 业 单位基本 费支出 机 业 单位 业 年金 费 支出 2023 基本支出 3 4 39.0 39.0 0 27.2 0 0 27.2 0 27.2 27.2 0 27.2 27.2 0 7.30 7.30 7.00 7.00 5.00 5.00 2.00 2.00 294 支出 5 0 0 单位 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 901012 中国共产党定州市 留早镇纪律检查委员会 预算年 合 1 9 2089 9 10 2089 999 11 210 12 13 14 15 16 2101 1 2101 101 221 2210 2 2210 201 2 2023 基本支出 3 4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 会 和 业支出 会 和 业支出 生 支出 行政 业 单位 行政单位 支出 支出 公 金 295 单位 支出 5 经营支出 6 级 支出 7 单 支 位 出 8 单位预算财政拨款收支总表 901012 中国共产党定州市留 早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 1 2 3 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 6 7 2 3 4 5 39.0 0 一 一般 公共服务 支出 27.2 0 27.2 0 7.30 7.30 支出 三 国 支出 公共 支出 4 5 合 一般公共 预算财政 拨款 支出 6 支出 7 支 出 会 8 和 业支出 296 901012 中国共产党定州市留 早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 会 基金 支出 生 支出 一 环 支 出 1.50 1.50 金 1 9 10 11 2 12 支 出 13 三 农 支出 14 支 出 15 资 工 源 业信息 支出 16 业服务业 支出 17 金 297 901012 中国共产党定州市留 早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 3.00 3.00 支出 18 支出 自 19 然资源 支出 20 支 出 一 21 22 23 24 资 支出 国有资本 经营预算 支出 三 应急管 理支出 预 费 298 901012 中国共产党定州市留 早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 金 1 2 3 25 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 4 5 6 7 39.0 0 39.0 0 支出 26 支 出 27 务 本 支出 28 务 息 支出 29 务 行 费用支出 三 国 30 31 32 33 本年收入 合 年 财政 拨款 39.0 0 支出 三 一 人行 本年支出 合 年 财政 拨款 299 901012 中国共产党定州市留 早镇纪律检查委员会 预算年 2023 单位 收入 支出 合 一般公共 预算财政 拨款 政府 基 金预算财 政 款 国有资本 经营预算 拨 财政拨款 3 4 5 6 7 支出总 39.0 0 39.0 0 金 1 2 和 34 35 36 37 和 一 一般 公共预算 拨款 政府 基金预 算拨款 三 国有 资本经营 预算拨款 收入总 39.0 0 300 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 基本支出 2 3 4 合 39.00 39.00 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 27.20 7.30 7.30 7.00 7.00 5.00 5.00 2.00 2.00 0.30 0.30 0.30 0.30 支出 1.50 1.50 行政 业单位 1.50 1.50 1 201 3 20103 4 201030 1 5 208 6 20805 7 208050 5 8 208050 6 9 20899 10 208999 9 11 210 12 21011 单位 合 1 2 预算年 2023 一般公共服务 支出 政府办公 室 机 构 务 行政 行 会 和 业支出 行政 业单位 支出 机 业单位 基本 费支出 机 业单位 业年金 费 支出 会 和 业支出 会 和 业支出 生 301 支出 5 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 预算年 2023 单位 合 基本支出 3 4 1.50 1.50 1 2 13 210110 1 行政单位 14 221 支出 3.00 3.00 15 22102 支出 3.00 3.00 16 221020 1 金 3.00 3.00 公 302 支出 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 预算年 2023 支出单位经 单位 一般公共预算基本支出 1 1 合 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合 39.00 39.00 39.00 39.00 10.70 10.70 7.20 7.20 3.90 3.90 2 301 工资 支出 3 30101 基本工资 4 30102 5 30103 6 30107 工资 5.40 5.40 7 30108 机 业单位 基本 费 5.00 5.00 8 30109 业年金 费 2.00 2.00 9 30110 1.50 1.50 10 30112 0.30 0.30 11 30113 3.00 3.00 金 工基本 费 会 费 公 金 303 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 1 政府基金预算财政拨款预算 预算年 2023 2 表 304 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 1 国有资本经营预算财政拨款预算 预算年 2023 2 表 305 单位 合 基本支出 3 4 支出 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检 查委员会 预算年 2023 单位 资 1 财政拨款“三公”经费支出表预算 金 合 一般公共预算 财政拨款 政府 基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 表 306 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党定州市留早镇纪律检查委员会 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位 负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、 政策、决议的情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作，协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的 问题，经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。 机构设置 单位机构设置情况 单位 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 单位 单位 行政 经费 级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市留 早镇纪律检查委员会及所属事业单位的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 307 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 39 万元，其中：一般公共预算收入 39 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市留早镇纪律检查 委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 39 万元，其中基本支出 28.3 万元，包括人员经费 11 万元 和日常公用经费 17.3 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 39 万元，较 2023 年预算增加 19.18 万元，其中：基本支出增加 17.38 万元，主要增加原因新 增两名公务员，导致人员经费的增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于办公经费以及水电费 1 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 一 单位 （一）总体绩效目标 308 总体绩效目标：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国 特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市决策部署，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，把 2023 年作为质量年、督查年、落实年，化解重大 风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代美丽乡镇，建设现代化留早镇。要贯彻落实好党和国家的 各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强村街管理、维护村街稳定，推进基层民 生、促进社会和谐。 （二）分项绩效目标 1、政务管理 职责描述：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法 并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育工作，并做好督促检查、确保工作实效 。 年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各单 位对 37 个村街落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。 工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上 。通过开展不定期对 37 个村街各单位工作落实情况的检查使村街各项工作落实率达 85%以上。 2、综合事务 职责描述：负责本辖区文化、卫生、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导村街有序开展各 项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。 309 年度绩效目标：定期组织村街开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区村街安全防范意识；加强监督检查，建 立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现有隐患的进行记录并责令及时整改；按照省、市社保中心的 规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖；组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐 患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定力争 实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。 工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖， 力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度 ，促使辖区居民参保率达 100%，进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道， 全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现零赴京、赴省上访。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。进一步完善制度建设，优化管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化， 提高项目资金的使用效率。 2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预 算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据， 严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用 效率。 310 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关 单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 资金 无 三 预算 无 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 政府采购 源 采购 政府采购 单位 单 政府采购金 311 年单位预算 资金 202 单位 预算 资金 一般公 共预算 拨款 一采购 政府采购预算 合 单 会 置 合资产 置 基金预 算拨款 采购 国有资 本经营 预算拨 款 财政 拨 单位 资金 财政拨 款 财政 拨款 3年 预留中 业 定执行 表 七、国有资产信息 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 901012 中国共产党定州市留早镇纪律检查委员会 2021-12-31 金 固定资产占用情况 单位 表 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 312 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 313