西安市长安区南五台国有生态林场2020年度部门决算公开说明.pdf

西安市长安区南五台国有生态林场 2020 年度单位决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 —1— 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 负责贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；负责制定林场 中长期发展规划和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源和 野生动物植物资源及林业有害生物防治，保护生物多样性，维护 国家生态安全；负责管护区森林防火宣传及火灾扑救工作；负责 公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；承担林业基本建 设、多种经营和技术改造及林业项目申报、资金使用管理等工作。 （二）内设机构。 我单位设置办公室、财务室、业务室、网格办各 1 个，管护 站 6 个，峪口保护站 2 个。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预 算单位： 序号 单位名称 1 西安市长安区南五台国有生态林场 三、部门人员情况 —3— 截止 2020 年底，本单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；实有人员 65 人，其中事业 65 人。单位管理的离退休人员 29 人。 —4— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府性基金 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无国有资本经营 —5— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 西安市长安区南五台国有生态林场 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1.一般公共预算财政拨款 1106.61 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 30.65 8.社会保障和就业支出 决算数 91 9.卫生健康支出 13.95 10.节能环保支出 29.87 11.城乡社区支出 12.农林水支出 886.11 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 102.86 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1137.26 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 1123.8 结余分配 123.66 年末结转和结余 137.12 1260.91 1260.91 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —6— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补助 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 208 20805 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 合计 收入 收入 其中： 经营 附属单位 其他 小计 教育收 收入 上缴收入 收入 费 1,137.26 1,106.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.65 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.71 90.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业 2080505 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 2080506 单位职业年 金缴费支出 其他社会保 20899 障和就业支 出 其他社会 2089901 保障和就业 支出 210 21011 2101102 211 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 事业单位 医疗 节能环保支 出 21105 天然林保护 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110502 社会保险 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —7— 补助 213 农林水支出 899.57 868.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.65 21302 林业和草原 892.23 861.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.65 2130204 事业机构 795.51 794.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 96.72 67.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 21399 2139999 221 22102 2210201 森林资源 培育 其他农林水 支出 其他农林 水支出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —8— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 合计 基本支出 项目支出 1,123.80 1,040.54 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 83.26 0.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.71 90.71 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20899 2089901 210 21011 2101102 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 211 节能环保支出 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2110502 社会保险补 助 213 农林水支出 802.85 802.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 795.51 795.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 795.51 795.51 0.00 0.00 0.00 0.00 83.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培 育 —9— 21399 2139999 其他农林水支 出 其他农林水 支出 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 102.86 102.86 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —10— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1,106.61 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 91.00 91.00 9.卫生健康支出 13.95 13.95 10.节能环保支出 29.87 29.87 11.城乡社区支出 868.92 868.92 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 102.86 102.86 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 —11— 政府性基金 国有资本经营 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 支出 项目 合计 1,106.61 本年支出合计 1,106.61 1,106.61 1,106.61 1,106.61 1,106.61 1,106.61 年初财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 一般公共预 决算数 1,106.61 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 1,106.61 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 项目支出 合计 小计 1106.61 1039.39 1007.5 31.89 67.22 91.00 91.00 91.00 0.00 0.00 90.71 90.71 90.71 0.00 0.00 46.00 46.00 46.00 0.00 0.00 44.71 44.71 44.71 0.00 0.00 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 13.95 13.95 13.95 0.00 0.00 13.95 13.95 13.95 0.00 0.00 13.95 13.95 13.95 0.00 0.00 人员经费 公用经费 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 20899 2089901 210 21011 2101102 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 211 节能环保支出 29.87 29.87 29.87 0.00 0.00 21105 天然林保护 29.87 29.87 29.87 0.00 0.00 29.87 29.87 29.87 0.00 0.00 2110502 社会保险补助 213 农林水支出 868.93 801.71 769.82 31.89 67.22 21302 林业和草原 861.59 794.37 762.48 31.89 67.22 2130204 事业机构 794.37 794.37 762.48 31.89 0.00 2130205 森林资源培育 67.22 0.00 0.00 0.00 67.22 —13— 备注 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支 出 7.34 7.34 7.34 0.00 0.00 7.34 7.34 7.34 0.00 0.00 221 住房保障支出 102.86 102.86 102.86 0.00 0.00 22102 住房改革支出 102.86 102.86 102.86 0.00 0.00 2210201 住房公积金 102.86 102.86 102.86 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —14— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类 人员经费 公用经费 科目名称 科目编码 合计 301 工资福利支出 0.00 970.98 0.00 30101 基本工资 0.00 268.67 0.00 30107 绩效工资 0.00 464.63 0.00 0.00 68.09 0.00 0.00 44.71 0.00 0.00 21.59 0.00 30108 30109 30111 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.44 0.00 30113 住房公积金 0.00 102.86 0.00 商品和服务支出 0.00 0.00 31.89 302 30201 办公费 0.00 0.00 7.18 30202 印刷费 0.00 0.00 0.61 30203 咨询费 0.00 0.00 0.15 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 1.46 30211 邮电费 0.00 0.00 2.90 30211 差旅费 0.00 0.00 1.64 30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.57 30216 培训费 0.00 0.00 1.07 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.04 —15— 备注 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.32 30228 工会经费 0.00 0.00 5.28 30229 福利费 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 8.36 0.00 36.52 0.00 0.00 29.18 0.00 0.00 7.34 0.00 30231 30299 303 30305 30399 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭 的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —16— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 接待费 小计 1 2 会议费 培训费 7 8 公务 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 2 2 2 决算数 1.8 1.8 1.8 1.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —17— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —18— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：西安市长安区南五台国有生态林场 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —19— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入 1137.26 万元，比上年减少 117.52 万元，主要 原因项目资金减少。 2020 年支出 1123.80 万元，比上年减少 7.32 万元，主要原 因是项目资金减少。 —20— 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1137.26 万元，其中： 财政拨款收入 1106.61 万元，占 97.3%；其他收入 30.65 万元，占 2.7%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 1123.80 万元，其中：基本支出 1040.54 万元，占 92.6%；项目支出 83.26 万元，占 7.4%。 —21— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 1106.61 万元，比上年增加 163.52， 主要原因人员工资增加。 2020 年财政拨款支出 1106.61 万元，比上年增加 163.52， 主要原因人员工资增加。 —22— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 1106.61 万元，占本年支出合计的 98.47%（图例 1）。与上年相比，财政拨款支出增加 163.52 万 元，增长 14.78%（图例 2），主要原因是人员工资增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 1106.61 万元，支出决算为 1106.61 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。 预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 —23— 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。 预算为 44.71 万元，支出决算为 44.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。 预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元， 完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单 位医疗（2101102）。 预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 5.节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助 （2110502）。 预算为 29.87 万元，支出决算为 29.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 6.农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构 （2130204）。 预算为 794.37 万元，支出决算为 794.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 7.农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育 （2130205）。 —24— 预算为 67.22 万元，支出决算为 67.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 8.农林水支出（213）其它农林水支出（21399）其它农林水 支出（2139999）。 预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元， 完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金 （2110201）。 预算为 102.86 万元，支出决算为 102.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1039.39 万元，包 括：人员经费支出 1007.50 万元和公用经费支出 31.89 万元。 人员经费 1007.50 万元，主要包括基本工资（30101）268.67 万元；绩效工资（30107）464.63 万元；基本养老保险缴费（30108） 68.09 万元；职业年金缴费（30109）44.71 万元；基本医疗保险 费缴费（30110）21.59 万元；其他社会保障缴费（30112）0.44 万元；住房公积金（30113）102.86 万元；生活补助（30305） 29.18 万元；其他对个人和家庭补助（30399）7.34 万元。 公用经费 31.89 万元，主要包括办公费（30201）7.18 万元； 印刷费（30202）0.61 万元；咨询费（30203）0.15 万元；电费 （30206）1.46 万元；邮电费（30207）2.9 万元；差旅费（30211） —25— 1.64 万元；维修（护）费（30213）0.57 万元；培训费（30216） 1.07 万元；专用材料费（30218）0.04 万元；委托业务费（30227） 0.32 万元；工会经费（30228）5.28 万元；福利费（30229）0.5 万元；公务用车运行维护费（30231）1.8 万元；其他商品和服 务支出（30299）8.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决 算为 1.8 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.2 万元， 主要原因是公车运行维护节约开资；决算数较上年减少 0.2 万 元，主要原因是节约公车运行维护费用开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 1.8 万元，占 100%；公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： —26— 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）预算数 0 万元，2020 年因公出国（境） 支出 0 万元，与 2019 年持平。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年公务用车购置费预算数 0 万元，2020 年公务用车购 置车费支出 0 万元，与 2019 年持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原 因是节约开支；决算数较上年减少 0.2 万元，主要原因是节约开 支。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待费预算数 0 万元，2020 年公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，决算 数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是年初未预算；决算数较 上年增加 0.63 万元，主要原因是报销本年及上年度专业技术人 员继续教育培训费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 —27— 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位属于事业单位无此项经费。 十一、政府采购支出情况说明 本单位 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级 以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 67.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 1.防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执 行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格 按照要求完成。 —28— 2. 取暖锅炉电费项目绩效自评综述： 项目全年预算数 14.22 万元，执行数 14.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：完成 8 处冬季办公取暖。 3.森林经营方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：严格按照规划要求实施完成。 —29— —30— —31— —32— （三）单位整体支出绩效自评结果。 根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 1123.8 万元，执行数 1123.8 万元， 完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：贯 彻执行国家有关法律法规和方针政策；制定单位中长期发展规划 和年度计划并组织实施；保护和培育森林资源、野生动植物资源 及林业有害生物防治，保护生物多样性，维护国家生态安全；负 责管护区森林防火宣传及火灾扑救工作；负责公益林管理工作， 充分发挥公益林的生态效益；承担林业基本建设、多种经营和技 术改造及林业项目申报、资金使用管理等工作。发现的问题及原 因：森林资源管理模式落后，跟不上新形势下林业发展要求。下 一步改进措施：加强智慧化管控建设。 —33— —34— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —35—