附件2.2021年度省委统战部绩效自评表.docx

2021 年度中共湖北省委统一战线工作部 部门整体绩效自评结果 （摘要版） 一、部门整体绩效自评得分 中共湖北省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）自评 工作小组根据省财政厅有关部门整体绩效评价推广试点工作要 求，依据部门职能职责、行业特点等因素，按绩效维持型、绩效 提升型、绩效创新型指标权重占比为 70%:20%:10%的方式设置本 次评价的指标权重。经综合评价，2021 年度部门整体绩效自评 得分为 95.07 分。具体得分情况见表 1-1 和表 1-2。 表 1-1：绩效自评得分表（按一级指标维度） 评价维度 权重 评价分值 评价得分 得分率 运行成本 9% 9 9 100% 管理效率 22% 22 20 90.91% 可持续发展能力 10% 10 10 100% 履职效能 44% 44 41.07 93.34% 社会效应 12% 12 12 100% 服务对象满意度 3% 3 3 100% 综合绩效 100% 100 95.07 95.07% 表 1-2：绩效自评得分表（按指标分级维度） 评价维度 权重 分值 得分 得分率 绩效维持型 70% 70 67.07 95.81% 绩效提升型 20% 20 18.60 93.00% 绩效创新型 10% 10 9.40 94.00% 100% 100 95.07 95.07% 综合绩效 二、部门整体绩效目标完成情况 - 1 - （一）按一级指标维度分析 1.运行成本。设置 3 个绩效指标，实际全部完成。 2.管理效率。设置 8 个绩效指标，实际完成 5 个。 3.可持续发展能力。设置 4 个绩效指标，实际全部完成。 4.履职效能。设置 11 个绩效指标，实际完成 8 个。 5.社会效应。设置 3 个绩效指标，实际全部完成。 6.服务对象满意度。设置 1 个绩效指标，实际全部完成。 （二）按指标分级维度分析 1.绩效维持型。该类指标共 21 个，实际完成 18 个。 2.绩效提升型。该类指标共 6 个，实际完成 4 个。 3.绩效创新型。该类指标共 3 个，实际完成 2 个。 三、主要成效、存在的突出问题和原因 （一）上年度结果应用情况 1.强化问题整改。省委统战部及时通报 2020 年度绩效自评 结果，督促相关单位针对绩效自评发现的少数指标未完成、绩效 指标设置不够合理等问题，逐条深入分析问题产生的原因，狠抓 整改落实。 2.科学编制部门预算，建立绩效评价与预算安排挂钩机制。 针对上年度绩效评价结果，省委统战部在 2022 年预算编制时， 实行绩效评价结果与单位预算分配和工作目标考核“双挂钩”机 制，强化预算绩效管理责任落实，有效提高预算绩效管理质量和 水平。 - 2 - 3.及时公开结果。根据相关规定，省委统战部将绩效自评结 果随同部门决算，在门户网站一并公开。 （二）本年度部门主要成效 相关文件涉密。 （三）存在的突出问题和原因 1.绩效指标体系仍需进一步完善。一是效益类指标提炼不够 充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是个别指 标的目标值设定与工作计划安排衔接不够紧密，指标完成缺乏压 力和挑战，未能充分发挥绩效指标的导向作用。 2.未实施绩效目标动态管理。在预算调整时未同步调整绩效 目标。 四、下一步拟改进措施 （一）下一步改进措施 1.深化绩效目标管理。一是围绕绩效目标编制的适当性、可 行性，紧密结合工作计划、资金投入情况和疫情防控需要，科学 合理地设定具有压力性和挑战性的绩效目标，充分发挥绩效目标 的导向作用。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与部门 履职相关的效益类指标，有效发挥绩效指标的导向作用。三是实 行绩效目标动态管理，密切跟踪绩效目标完成情况，当工作计划 发生调整时，应及时按规定程序调整预算，同时调整绩效目标。 2.加强预算管理。认真落实预算执行通报制度，及时通报预 算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动 - 3 - 项目实施，提高单位整体预算管理水平，促进财政资金使用效益 提升。 （二）拟与预算安排相结合情况 绩效自评结果拟作为 2022 年部门预算调整及 2023 年度部门 预算编制和财政资金安排的重要依据。 附件：2021 年度中共湖北省委统一战线工作部部门整体支 出绩效自评表 - 4 - 附件： 2021 年度中共湖北省委统一战线工作部 部门整体支出绩效自评表 填报单位：中共湖北省委统一战线工作部 单位名称 中共湖北省委统一战线工作部 基本支出总额 一级 指标 填报日期：2022 年 6 月 23 日 3,227.55 万元 二级指标 项目支出总额 2,551.90 万元 指标 分级 指标 年初目标值 实际完成值 得分 权重 （A） （B） 三级指标 基本支出变动率 绩效提升型 3 ≤5% -7.67% 三公经费支出变动率 绩效提升型 3 ≤5% -67.82% 3.00 项目经费 项目成本控制率 成本控制 绩效提升型 3 ≤5% 1.29% 3.00 战略规范相符性 绩效维持型 2 相符 100% 2.00 战略规划 绩效目标科学性 管理 绩效创新型 3 科学 80% 2.40 预算编制科学性 绩效创新型 3 科学 100% 3.00 预算管理规范性 绩效提升型 3 规范 80% 2.40 基础管理 绩效管理规范性 绩效提升型 4 规范 80% 3.20 财务与资产管理规范性 绩效维持型 3 规范 100% 3.00 管理制度有效性 绩效维持型 2 有效 100% 2.00 省直目标责任制考核等次 绩效维持型 2 优秀 100% 2.00 服务体制改革成效 绩效维持型 体制机制改 革 可持 内部体制改革成效 绩效维持型 续发 展能 中心组和党员干部学习任务完 人才支撑 绩效维持型 力 成率 3 良好 100% 3.00 3 良好 100% 3.00 2 100% 100% 2.00 2 良好 100% 2.00 运行 成本 年度绩 管理 效指标 效率 基本经费 成本控制 3.00 业务管理 科技支撑 信息化应用覆盖情况 绩效维持型 - 5 - 凝聚统一战线成员思想共识；协助党派抓好政党协商，支持民主党派加强自身建设；建设一 年度目标 1： 支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出、适应我省经济社会发展要求的党外代表人士 （31 分） 队伍。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标分级 指标 年初目标值 实际完成值 得分 权重 （A） （B） 省级层面组织党外人士参加学 绩效维持型 4 1000 人次 1044 人次 4.00 习培训的人次 对民族宗教界代表人士重点培 绩效维持型 4 50 人 60 人 4.00 养教育的人数 核心产出 1 政党协商次数 绩效维持型 4 10 次 6次 2.40 履职 （坚持“大 每位部领导与党外代表人士联 效能 统战”工作 绩效维持型 4 2人 10 人次 4.00 谊交友的数量 格局） 年度绩 开展港澳台、海外爱国、爱港 效指标 绩效维持型 4 12 次 12 次 4.00 爱澳社团交流活动次数 党外代表人士“六支队伍”人 绩效维持型 4 2000 人 3573 人 4.00 数 社会 党外人士在双月座谈会上提出 社会效益 绩效维持型 4 120 条 156 条 4.00 效应 意见建议数 服务 对象 服务对象满 统一战线成员满意度 绩效维持型 3 90% 90% 3.00 满意 意度 度 年度目标 2： 做好各领域统战工作，助推湖北高质量发展；加强机关自身建设，提高统一战线科学化水平。 （28 分） 上报中央统战部调研成果数 绩效维持型 4 6个 5个 3.33 专家院士服务团参与服务人数 绩效维持型 4 15 人 18 人 4.00 核心产出 2 组织新的社会阶层人数服务社 绩效维持型 4 6次 5次 3.33 履职 （发挥统一 会的次数 年度绩 效能 战线优势作 创新成果推广应用及投资推动 绩效维持型 4 6次 6次 4.00 用） 效指标 中央或省委、省政协交办重大 绩效维持型 4 100% 100% 4.00 政治任务完成率 绩效提升型 4 较大 100% 4.00 社会 社会效益 华创会影响力 效应 经济效益 华创会现场签约项目金额 绩效创新型 4 480 亿 698.59 亿元4.00 总分 95.07 1.偏差原因分析 （1）“每位部领导与党外代表人士联谊交友的数量”指标偏差较大原因分析：年度目标 值沿用以前年度的申报数据，与年度工作计划安排衔接不够紧密 （2）“党外代表人士‘六支队伍’人数”指标偏差较大原因分析：目标值设置偏低，未 结合工作实际，设定具有压力性和挑战性的指标值。 2.目标未完成原因分析 偏差大或 目标未完成 （1）“绩效目标科学性”指标未完成原因分析：存在指标体系不够完善，未针对部门核 原因分析 心工作设置效益类指标；指标目标值设定缺乏足够压力，不利于发挥绩效目标的导向作用等 问题。 （2）“预算管理规范性”指标未完成原因分析：部门整体预算执行率偏低（80.04%）， 且 2021 年度统战业务经费项目预算执行率为 88.33%，未及时采取有效措施纠偏。 （3）“绩效管理规范性”指标未完成原因分析：存在预算调整未同步调整绩效目标等问 题，如制作反映统一战线年度工作宣传片的预算调减，未同步调整相关绩效指标等。 - 6 - （4）“政党协商次数”指标未完成原因分析：按照省委批复，2021 年共完成 6 次政党协 商，较年初预计实施的次数有所减少，但协商层次进一步提高，6 次党政协商全部由省委书记、 省长、副书记及相关省委常委主持。 （5）“上报中央统战部调研成果数”“组织新的社会阶层人数服务社会的次数”指标未 完成原因分析：受疫情影响，个别工作未能按计划顺利实施，实际完成情况离设定目标存在 一定偏差。 1.改进措施 （1）深化绩效目标管理。一是围绕绩效目标编制的适当性、可行性，紧密结合工作计划、 资金投入情况和疫情防控需要，科学合理地设定具有压力性和挑战性的绩效目标，充分发挥 绩效目标的导向作用。二是根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与部门履职相关的效益类 指标，有效发挥绩效指标的导向作用。如，部门整体绩效增设“华创会影响力”“华创会现 场签约项目金额”等效益类指标。三是实行绩效目标动态管理，密切跟踪绩效目标完成情况， 改进措施及 当发生工作计划调整或预算调整时，应及时同步调整绩效目标。 结果应用方案 （2）加强预算管理。认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执 行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施，提高单位整体预算管理水平，促进财政资 金使用效益提升。 2.结果应用方案 绩效自评结果拟作为 2022 年部门预算调整及 2023 年度部门预算编制和财政资金安排的 重要依据。 - 7 - 2021 年度统战业务经费项目自评结果 （摘要版） 一、绩效自评得分 经中共湖北省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）综合评 价，2021 年度统战业务经费项目（以下简称项目）绩效自评得分 92.78 分，详见下表。 评价指标 预算执行率 项目产出 项目效益 综合绩效 权重 20% 40% 40% 100% 评价分值 20 40 40 100 指标得分 17.67 35.11 40.00 92.78 得分率 88.33% 87.78% 100.00% 92.78% 二、绩效目标完成情况 （一）执行率情况 项目年初预算 1,390.00 万元，年中根据财政压减一般性支出的要 求调减预算 333.24 万元，调整后预算为 1,056.76 万元。全年实际执 行 933.40 万元，预算执行率为 88.33%。 （二）完成的绩效目标 2021 年项目绩效目标细化量化为 17 个绩效指标，实际完成 13 个， 占比 76.47%。 （三）未完成的绩效目标 - 8 - 未完成的绩效指标 4 个，占比 23.53%，其中：制作反映统一战线 年度工作的宣传片指标，目标值为不少于 1 部，实际未执行；举办统 一战线春节大型联谊活动指标，目标值为 1 次，实际未执行；党政协 商次数指标，目标值为不少于 7 次，实际完成 6 次；专家院士服务团 参与服务项目数指标，目标值为不少于 35 人，实际完成 18 人。 三、存在的问题和原因 （一）上年度结果应用情况 1.针对上年度绩效指标与项目相关性不足的问题。省委统战部在 编制 2022 年绩效目标时，删除了与项目关联度不高的“组织扶贫捐款 金额”“帮扶脱贫村数量”等指标。 2.针对上年度绩效指标名称表述不够精准的问题。省委统战部在 编制 2022 年绩效目标时，将“开展重点课题调研次数”指标调整为 “完成重点课题调研报告数”指标。 3.针对上年度绩效管理情况，统战部在 2022 年预算编制时，实行 了绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”机制，增 强了项目执行单位和人员的积极性、责任心，提高了预算绩效管理水 平。 （二）本年度绩效问题和原因 - 9 - 1.部分绩效指标未完成。由于新冠疫情影响、工作计划调整等原 因，2021 年举办统一战线春节大型联谊活动、专家院士服务团参与服 务项目数等指标未完成。 2.绩效指标体系不够科学合理。一是绩效指标设置不够系统，个 别绩效指标指向不明确。二是部分指标目标值设定偏低，完成情况超 出目标较多，不利于发挥绩效目标的导向作用。 四、下一步拟改进措施 （一）下一步拟改进措施 1.加强绩效目标动态管理。一是综合疫情对项目实施造成的影响， 科学制定年度工作计划，统筹推进项目实施，合理规划项目实施进度 和预算执行进度，科学设置指标目标值。二是结合单位实际，研究探 索在疫情不确定的情形下，加强绩效目标动态监管模式，结合近两年 的指标数据，设置相关绩效目标。三是对因工作计划发生改变进行预 算调整的，要同步调整预算绩效指标。 2.优化完善绩效指标体系。一是依据项目功能特性，概况、提炼 最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，以多维度反映项 目预期产出和绩效。二是结合近三年指标完成情况的历史数据，设定 具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。 - 10 - 三是准确界定指标名称，确保绩效指标指向明确、表意清晰。 （二）拟与预算安排相结合情况 继续实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂 钩”，在安排下年度预算项目时，优先考虑或重点支持执行率高、绩 效好的项目，调减或取消执行率低或绩效差的项目，优化资源配置。 附 件 ： 2021 年 度 统 战 业 务 经 费 项 目 自 评 表 - 11 - 附件： 2021 年度统战业务经费项目自评表 单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 填报日期：2022 年 4 月 28 日 项目名称 统战业务经费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ （20 分） □ 工作部本级 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 预算执行情况 （万元） 中共湖北省委统一战线 项目实施单位 年度财政 资金总额 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 1,056.76 933.40 三级指标 得分 （20 分*执行率） 88.33% 年初目标值（A） 制作反映统一战线年度工 作的宣传片（1 分） 举办统一战线春节大型联谊 活动（2 分） 17.67 实际完成值 （B） 得分 不少于 1 部 0次 0 1次 0部 0 1044 2 6次 2 年度绩 效目标 产出指标 数量指标 党外人士参加省级组织的教 不少于 1000 人次 育培训活动的人次（2 分） 1 （50 分） 产出指标 数量指标 邀请归侨人员义诊次数（2 分） ≥3 次 产出指标 数量指标 接待港澳台海外人士人次（3 不少于 400 人次 分） 400 人 3 效益指标 质量指标 重点课题调研成果转化率（40 分） ≥40% 43.75% 40 不少于 7 次 6次 2.57 产出指标 数量指标 党外人士参加政党协商会议 不少于 120 条 提出的意见和建议数（2 分） 156 2 产出指标 数量指标 每位部领导与党外人士联谊 交友的数量（2 分） 10 2 年度绩 产出指标 数量指标 政党协商次数（3 分） 效目标 2 （5 分） 年度绩 效目标 - 12 - 2 3 （5 分） 产出指标 数量指标 培养选拔党外代表人士后备 队伍人数（3 分） 完成重点课题调研报告数（3 分） 专家院士服务团参与服务项 产出指标 数量指标 目数（3 分） 新的社会阶层人士社会实践 产出指标 数量指标 创新项目（3 分） 年度绩 效目标 产出指标 数量指标 对民营经济代表人士培训人 数（2 分） 4 开展大型港澳台、海外爱国爱 （20 分）产出指标 数量指标 港爱澳社团交流活动次数（3 分） 参加重点培养教育的民族宗 产出指标 数量指标 教界代表人士（3 分） 中心组和党员干部学习次数 产出指标 数量指标 （3 分） 产出指标 数量指标 总分 不少于人 2000 3573 人 3 不少于 10 次 16 次 3 不少于 35 人 18 1.54 不少于 17 个 29 个 3 ≥200 人 200 2 不少于 12 次 12 次 3 不少于 50 人 60 人 3 8 19 次 3 92.78 1.未完成指标原因分析 一是受新冠疫情影响，2021 年举办统一战线春节大型联谊活动指标未完 成，专家院士服务团参与服务项目数指标完成率 51.43%。 二是因工作计划调整，不再拍摄相关宣传片，制作反映统一战线年度工作 的宣传片指标未完成。 偏差大或 三是 2021 年省委仅批复 6 次政党协商会议，低于党政协商次数指标设定 目标未完成 的目标值，导致指标未完成。 原因分析 2.指标偏差大的原因分析 邀请归侨人员义诊次数指标偏差率 100%，每位部领导与党外人士联谊交 友的数量指标偏差率 400%，培养选拔党外代表人士后备队伍人数指标偏差率 78.65%，完成重点课题调研报告数指标偏差率 60%，新的社会阶层人士社会 实践创新项目指标偏差率 70.59%。中心组和党员干部学习次数指标偏差率 137.5%，原因是指标目标值设定偏低，不利于发挥绩效目标的导向作用。 1.改进措施 （1）加强绩效目标动态管理。一是综合疫情对项目实施造成的影响，科 学制定年度工作计划，统筹推进项目实施，合理规划项目实施进度和预算执行 进度，科学设置指标目标值。对一些有政策性要求和易受不可控因素影响的项 改进措施及 结果应用方案 目，要周密谋划，细化实施方案，分时分类施策，完善应对预案，尽量减少对 项目实施带来的影响。二是联系单位实际，研究探索在疫情不确定的情形下， 加强绩效目标动态监管模式，结合近两年的指标数据，设置相关绩效目标。三 是对因工作计划发生改变进行预算调整的，要同步调整预算绩效指标。 （2）优化完善绩效指标体系。一是依据项目功能特性，概况、提炼最能 反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，以多维度反映项目预期产出和 绩效。可考虑增加“统一战线人士满意度”“主流媒体宣传次数”等效益指标。 - 13 - 二是结合近三年指标完成情况的历史数据，设定具有挑战性和压力性的指标目 标值，充分发挥绩效目标的导向作用。如将每位部领导与党外人士联谊交友的 数量指标的目标值由 2 人提升至 6 人。三是准确界定指标名称，确保绩效指标 指向明确、表意清晰，将“专家院士服务团参与服务项目数”指标名称调整为 “专家院士服务团参与服务人数”。 2.结果应用方案 继续实行绩效评价结果与单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，在安 排下年度预算项目时，优先考虑或重点支持执行率高、绩效好的项目，调减或 取消执行率低或绩效差的项目，优化资源配置。 - 14 - 2021 年度华创会项目自评表 单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 填报日期：2022 年 4 月 25 日 华创会 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ （20 分） 一级 指标 产出 年度 指标 绩效 目标 1 年度财政 资金总额 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 得分 （20 分*执行率） 100% 20 实际完成值 年初目标值 （A） 数量指标 线上代表人数（8 分） 100 万 1800 万 8 质量指标 创办高新技术企业（8 分） 90 92 8 数量指标 参会海外代表人数（7 分） 200 280 7 数量指标 现场签约项目个数（8 分） 160 120 6 60 60 9 90% 90% 10 影响力（12） 比较大 100% 12 签约项目金额（18） 480 亿 标 效益 社会效益 指标 指标 经济效益 指标 总分 425.00 工作部本级 三级指标 满意度指 分） 425.00 二级指标 质量指标 （XX □ 中共湖北省委统一战线 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 预算执行情况 （万元） 项目实施单位 引进海外高层次人才数（9 分） 海外代表满意度（10） 98 - 15 - （B） 698.59 亿 元 得分 18 1.现场签约项目个数指标未完成，原因是受全球疫情影响，部分有回国发 展意愿的企业家不能现场出席签约仪式。 2.线上代表人数指标值偏差率 1700%，主要原因：一是本年度加大了媒体 偏差大或 宣传力度；二是受疫情影响，大量华人滞留海外无法回国，在线上关注国内信 目标未完成 息；三是指标目标值沿用前几年数据，一直未更新。 原因分析 3.参会海外代表人数指标值偏差率 40%，原因是目标值设置偏保守。 4.签约项目金额指标值偏差率 45.54%，原因是受全球疫情影响，部分有回 国发展意愿的企业家对国内发展形势看涨，加大在国内的投资力度。 1. 改进措施 一是加强绩效目标动态管理，将新冠疫情作为中长期存在的影响因素，修 正相关绩效指标目标值。如将“线上代表人数”指标目标值调整至“1000 万”。 二是继续保持与海外企业家的联系，及时宣传国内经济、政治政策和疫情 防护政策，鼓励海外企业家回国发展。 改进措施及 结果应用方案 2.结果应用方案 一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年 度资金安排、分配及政策调整的重要依据。 二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则， 除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 - 16 - 2021 年度办公楼物业运行费项目自评表 单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 填报日期：2022 年 4 月 28 日 办公楼物业运行费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ （20 分） 一级 指标 □ 中共湖北省委统一战线 年度财政 资金总额 二级指标 数量指标 290.00 290.00 三级指标 物业管理面积（6 分） 工作部本级 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 预算执行情况 （万元） 项目实施单位 得分 （20 分*执行率） 100% 年初目标值 （A） 1.82 万平方米 20 实际完成值 （B） 1.82 万平方 米 得分 6 食堂餐饮卫生事件发生次 数量指标 0次 0次 小于等于 200 139.38 元/ 元/平米 平 10 数（10 分） 产出 指标 年度 绩效 成本指标 物业平均费用（6 分） 时效指标 电梯故障排除时间（9 分） 目标 1 机关干部投诉处理及时度 （80 时效指标 分） 效益 指标 满意 度指 标 小于等于 24 小 时 小于等于 24 小 6 100% 9 100% 9 （9 分） 时 质量指标 安保事件响应及时率（8 分） 100% 100% 8 质量指标 公共设施维修及时率（7 分） 95% 100% 7 质量指标 污水处理及时率（8 分） 100% 100% 8 质量指标 消防安全隐患整改率（7 分） 100% 100% 7 机关干部满意程度（10 分） 大于等于 85% 90% 10 满意度指 标 - 17 - 总分 100 偏差大或 物业平均费用指标偏差率 30.31%，偏差原因是为响应财政“过紧日子”的 目标未完成 号召，省委统战部严格控制各项支出，压减办公成本，严控物业费上涨幅度， 原因分析 促使物业平均费用保持在较低水平。 一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2022 年预算调整和 改进措施及 结果应用方案 2023 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。 二是加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉 及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 - 18 - 2021 年度省职教社业务工作经费项目自评表 单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 填报日期：2022 年 4 月 28 日 省职教社业务工作经费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ （20 分） 一级 指标 □ 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 年度财政 资金总额 二级指标 415.3 383.23 三级指标 92.28% 年初目标值（A） 绩效 （10 分） 得分 （20 分*执行率） 18.46 实际完成值 （B） 得分 100%（组织 年度 目标 1 湖北省中华职业教育社 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 预算执行情况 （万元） 项目实施单位 效益 指标 社会效益 技能培训（10 分） 助力脱贫攻坚， 1 次“同心温 让更多的人学到 暖工程武陵 致富技能 山区土家织 10 锦培训”） 年度 100%（资助 绩效 目标 2 （10 效益 指标 社会效益 少数民族地区助学（10 分） 受资助的学生完 成学业 长阳土家族 自治县教育 10 中心 50 名学 生） 分） 年度 绩效 目标 3 （10 效益 指标 社会效益 创新创业大赛（10 分） 分） - 19 - 评出一到两所学 100%（评出 校和 10 名职校学 了 6 个院校 生，作为龙头， 奖和 117 个 起到带头作用 项目奖） 10 年度 绩效 目标 4 效益 指标 社会效益 和国内外职教人士、职教 增加了解，促进 团体进行交流学习（10 分） 交流合作。 （9 分） 100%（组织 1 次交流，参 10 与 2 次交流） 年度 绩效 目标 5 （11 效益 指标 为推进我省职业 社会效益 课题调研（10 分） 教育改革发展打 100% （2021 年 32 下基础 项课题完成 对职教社的工作 100%（帮助 认可度高 社员 5 次） 10 结项） 分） 年度 绩效 目标 6 （10 效益 指标 帮助社员和社员单位解 满意度 决发展中遇到的问题（10 分） 10 分） 年度 绩效 目标 7 （10 效益 指标 参加培训的统战干部、职 满意度 教社社员和各级代表人 士对培训的满意度（10 分） 培训人员对培训 满意 100% 10 分） 年度 绩效 目标 8 （10 100%（开展 效益 指标 社会效益 少数民族地区开展“授渔 能够开展教学和 计划、双师课堂”（10 分） 培训活动 1 次“授渔计 划、双师课堂” 活动） 分） 总分 98.46 - 20 - 10 偏差大或 目标未完成 本年度无偏差大或未完成的指标。 原因分析 1.改进措施 优化完善绩效指标体系。一是进一步提炼绩效目标，确保绩效管理重点突 出。二是细化量化绩效指标名称，确保绩效指标指向明确、表意清晰。三是科 学合理设定指标目标值，提高指标的可衡量性，充分发挥绩效目标导向作用。 改进措施及 结果应用方案 四是做好指标分类，多维度反映项目管理绩效。 2.结果应用方案 一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年 度资金安排、分配及政策调整的重要依据。 二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则， 除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 - 21 - 2021 年度省知联会（欧美同学会）工作经费 项目自评表 单位名称：中共湖北省委统一战线工作部 项目名称 填报日期：2022 年 4 月 25 日 省知联会（欧美同学会）工作经费 主管部门 中共湖北省委统一战线工作部 项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ （20 分） 年度 一级 绩效 指标 目标 1 （18 分） 产出 指标 □ 湖北省党外知识分子联 年度财政 资金总额 46.66 46.22 谊会 3、省对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 预算执行情况 （万元） 项目实施单位 得分 （20 分*执行率） 99.06% 19.81 实际完成值 二级指标 三级指标 年初目标值 （A） 数量指标 各类学习教育活动（18 分） 6 6 18 数量指标 走访调研活动（16 分） 6 7 16 数量指标 各类联谊交友活动（14 分） 4 4 14 6 6 18 （B） 得分 年度 绩效 目标 2 （16 产出 指标 分） 年度 绩效 目标 3 （14 产出 指标 分） 年度 绩效 目标 4 产出 指标 数量指标 创新成果推广应用及投资 推动（18 分） - 22 - （18 分） 年度 绩效 目标 5 （14 产出 指标 数量指标 经济社会发展建言献策（14 分） 分） 总分 99.81 偏差大或 目标未完成 本年度无偏差大或未完成的指标。 原因分析 - 23 - 2 2 14 1.改进措施 将“创新成果推广应用及投资推动”“经济社会发展建言献策”指标从数 量指标调整为社会效益指标。 改进措施及 2.结果应用方案 结果应用方案 一是深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年 度资金安排、分配及政策调整的重要依据。 二是继续加强预算绩效信息公示公开，按照“谁评价、谁公开”的原则， 除涉及国家秘密的信息外，将自评结果依法向社会公开。 - 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