2020年玛沁县扶贫局部门预算公开.pdf

玛沁县扶贫开发局部门 2020年部门预算 目 录 第一部分 玛沁县扶贫开发局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛沁县扶贫开发局部门2020年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分玛沁县扶贫开发局部门2020年部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 玛沁县扶贫开发局部门概况 一、主要职能 （一）组织实施有关扶贫开发的政策法规。拟订扶贫开发规 划、年度工作计划并监督实施。 （二）执行贫困人口扶持对象的标准。开展贫困地区贫困状况 调查摸底工作和动态监测工作。执行扶贫资金管理办法和分配 方案，监督管理扶贫资金的使用。执行信贷扶贫贴息资金的使 用计划。 （三）负责扶贫开发项目的申报工作，监督检查扶贫开发项目 实施工作。 （四）组织开展易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移 和贫困农牧民实用技术培训工作，加快推进贫困劳动力转移就 业工作。负责申报并扶持龙头企业。 （五）组织、协调对口帮扶和定点扶贫工作。组织指导县直机 关的定点帮扶和社会扶贫工作。承担扶贫开发援助项目的管理 和实施工作。 （六）承担扶贫开发政策和扶贫重要课题的调查研究工作。负 责收集、整理有关扶贫信息，做好扶贫宣传工作。 （七）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入玛沁县扶贫开发局部门2020年部门预算单位1个。预算 编制范围的二级预算单位0个。 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 单位名称 2 第二部分玛沁县扶贫局部门2020年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2020年 预算数 目 合计 一般公 共预算 八.社会保障和就业支出 34.91 34.91 九.卫生健康支出 7.47 7.47 7181.43 7181.43 14.23 14.23 7238.04 7238.04 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 7238.04 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 7238.04 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 出 六.科学技术支出 使用收入 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 7238.04 本 年 支 出 合 计 政府性 基金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 7238.04 130.54 7107.5 34.91 34.91 32.32 32.32 玛沁县扶贫办 208 社会保障和就业支出 05 2020年预算数 行政事业单位养老支出 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.26 23.26 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.06 9.06 1.8 1.8 1.8 1.8 财政对其他社会保险基金的补助 0.79 0.79 0.18 07 07 就业补助 11 27 就业见习补贴 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.18 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.30 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.31 0.31 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 农林水支出 7181.43 73.93 7107.5 扶贫 7181.43 73.93 7107.5 73.93 210 卫生健康支出 12 12 财政对基本医疗保险基金的补助 01 213 05 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.30 05 01 行政运行（扶贫） 73.93 05 02 一般行政管理事务（扶贫） 184.50 184.50 05 04 农村基础设施建设 1418 1418 05 05 生产发展 5505 5505 住房保障支出 14.23 14.23 住房改革支出 14.23 14.23 221 02 02 01 住房公积金 8.95 8.95 02 03 购房补贴 5.28 5.28 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 款 ** ** 2020年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 130.54 116.86 工资福利支出 102.63 102.63 1 基本工资 19.92 19.92 2 津贴补贴 32.15 32.15 3 奖金 5.33 5.33 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 23.27 23.27 9 职业年金缴费 9.06 9.06 10 职工基本医疗保险缴费 7.47 7.47 11 公务员医疗保险补助费 12 其他社会保障缴费 0.78 0.78 14 工龄补贴 2.83 2.83 99 其他工资福利支出 1.82 1.82 301 302 商品和服务支出 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 14 租赁费 13.68 13.68 13.68 4 4 2.4 2.4 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 1.27 1.27 29 福利费 0.01 0.01 31 公务用车运行维护费 6 6 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 14.23 14.23 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 因公 出国 (境) 费用 合 计 2.85 2020年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.85 公 务 接 待 费 2.85 合 计 因公 出国 (境) 费用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 5.4 公务用车 购置费 公务用车 运行费 5.4 5.4 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 注：此表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2020年 预算数 目 一.一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） 7238.04 一.一般公共服务支出 7238.04 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 2020年 预算数 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 34.91 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 7.47 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 7181.43 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 14.23 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 7238.04 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 7238.04 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 7238.04 支出总计 7238.04 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 1 玛沁县扶贫办 723804 2 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 7238.04 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 玛沁县扶贫办 208 05 05 06 07 07 27 11 27 01 27 02 27 03 210 12 12 01 213 05 7238.04 34.91 32.32 23.26 34.91 32.32 23.26 34.91 32.32 23.26 9.06 9.06 9.06 1.8 1.8 0.79 1.8 1.8 0.79 1.8 1.8 0.79 0.18 0.18 0.18 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 农林水支出 7181.43 73.93 扶贫 7181.43 73.93 73.93 73.93 73.93 社会保障和就业支出 05 05 合计 基本支出 小计 人员经 公用经 费 费 130.54 56.61 73.93 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 就业补助 就业见习补贴 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 73.93 项目支 出 7107.5 7107.5 7107.5 05 01 行政运行（扶贫） 73.93 05 02 一般行政管理事务 184.50 184.50 （扶贫） 05 04 农村基础设施建设 1418 1418 05 05 生产发展 5505 5505 住房保障支出 14.23 14.23 住房改革支出 14.23 14.23 221 02 02 01 住房公积金 8.95 8.95 02 03 购房补贴 5.28 5.28 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 类 部门及功能科 目名称 总计 玛沁县扶贫办 7238.04 7238.04 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 34.91 34.91 32.32 32.32 23.26 23.26 9.06 9.06 就业补助 1.8 1.8 就业见习补贴 1.8 1.8 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对失业保险基 金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 0.79 0.79 0.18 0.18 0.30 0.30 0.31 0.31 卫生健康支出 7.47 7.47 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 7.47 7.47 7.47 7.47 农林水支出 7181.43 7181.43 扶贫 7181.43 7181.43 款 项 208 05 05 05 05 06 07 07 11 27 27 01 27 02 27 03 210 12 12 01 213 05 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 05 01 行政运行（扶贫） 73.93 73.93 05 02 一般行政管理事务 （扶贫） 184.50 184.50 05 04 农村基础设施建设 1418 1418 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业 收入 事 上 业 其 级 单 中 补 位 ： 助金 经 教 收额 营 育 入 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 05 05 221 02 生产发展 5505 5505 住房保障支出 14.23 14.23 住房改革支出 14.23 14.23 02 01 住房公积金 8.95 8.95 02 03 购房补贴 5.28 5.28 第三部分玛沁县扶贫局部门2020年度部门预算情况 说明 一、关于玛沁县扶贫局部门2020年财政拨款收支预算情况 的总体说明 玛沁县扶贫局部门2020年财政拨款收支总预算7238.04万 元，比2019年增加6939.4万元，主要是2020新增专项扶贫资金 6923万元。收入包括：一般公共预算拨款7238.04万元，政府性 基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社 会保障和就业支出34.91万元，卫生健康支出支出7.47万元，农 林水支出7181.43万元，住房保障支出14.23万元。 二、关于玛沁县扶贫局部门2020年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玛沁县扶贫局部门2020年一般公共预算当年拨款7238.04万 1 元,比2019年增加6939.4万元，主要是2020年增加扶贫专项资金 6923万元 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 34.91万元，占0.004%卫生健康支出支出7.47万元，占0.001%农 林水支出7181.43万元，占99.21%；住房保障支出14.23万元。 占0.002% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）01（款）01（项）2020年预算数为 0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是无 2、社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）2020 年预算数为34.91万元，比2019年减少4.51万元，减少12.91%。 主要是2020年养老保险基数减少。 3、卫生健康支出209（类）03（款）01（项）2020年预算 数为7.47万元，比2019年减少0.71万元，减少0.09%。主要是 2 2020年缴费比例降低。 4、农林水支出213（类）05（款）02（项）2020年预算数 为7181.43万元，比2019年增加6945.86万元，增加95.72%。主 要是扶贫专项资金增加6923万元。 5住房保障支出221（类）02（款）03（项）2020年预算数 为14.23万元，比2019年减少1.23万元，减少0.08%。主要是 2020年人员退休工资减少。 三、关于玛沁县扶贫局部门2020年一般公共预算基本支出情况 说明 玛沁县扶贫局部门2020年一般公共预算基本支出130.54万 元，其中：人员经费116.86万元，主要包括：基本工资19.92万 元、津贴补贴32.13万元、奖金5.33万元、装备费0.02万元、工 龄津贴2.83万元、职业年金9.06万元、医疗保险7.47万元、养 老保险23.27万元、失业金0.2万元、工伤保险0.29万元、生育 保险0.31万元、其他工资福利支出1.8万元。公用经费13.68万 元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.6万元、工会经费1.27 万元、福利费0.01万元、取暖费2.4万元、公务用车运行维护费 5.4万元。 四、关于玛沁县扶贫局门2020年“三公”经费预算情况说 明 玛沁县扶贫局部门2020年“三公”经费预算数为5.4万元， 比2019年增加2.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加 3 0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费 0万元，增加0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加主 要是新增一辆从旅游局调拨的公务用车。 五、关于玛沁县扶贫局部门2020年政府性基金预算支出情 况的说明 玛沁县扶贫局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 六、关于玛沁县扶贫局部门2020年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，玛沁县扶贫局部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7238.04万元；支出包括：社会保障和就业支出34.91万元，卫 生健康支出支出7.47万元，农林水支出7181.43万元，住房保障 支出14.23万元。玛沁县扶贫局部门2020年收支总预算7238.04 万元。 七、关于玛沁县扶贫局部门2020年部门收入预算情况说明 玛沁县扶贫局部门2020年收入预算7238.04万元，其中：上 年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7238.04万元，占 100%； 除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。 4 八、关于玛沁县扶贫局部门2020年部门支出预算情况说明 （一） 玛沁县扶贫局部门2020年支出预算7238.04万元，其中：基 本支出130.54万元，占0.02%；项目支出7107.5万元，占 99.98%。 九、关于玛沁县扶贫局部门2020年支出预算情况的说明 （二） 玛沁县扶贫局单位2020年支出预算7238.04万元，比2019 年增加6939.4万元，增长2323.66%。主要是2020年扶贫专项资 5 金增加 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020年玛沁县扶贫局部门机关运行经费财政拨款预算13.68 万元，比2019年预算增加3.6万元，增长35.71%。主要是从县旅 游局无偿调拨一辆公务用车。 （二）政府采购安排情况。 2020年玛沁县扶贫局部门无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年7月底，玛沁县扶贫局部门所属各预算单位共有 车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020年玛沁县扶贫局部门专项均实行绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款76.33万元.涉及的主要项目为：政府扶 贫救助保险 根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发 (2015)34号)、国务院《推进普惠金融发展规划(20162020年)》(国发 (2015)74号)、《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(国发 (2014)29号)和《中国保监会、国务院扶贫办关于做好保险业助推脱贫攻 坚工作的意见》(保监发(2016)44号)及《国务院扶贫开发领导小组办公 6 室与人保集团保险扶贫合作协议》,及青海省扶贫开发局与中国人民财产 保险股份有限公司青海省分公司签订的《保险扶贫合作协议》,围绕玛沁 县脱贫攻坚目标任务,政府通过向商业保险公司购买扶贫救助保险,充分 利用保险的社会管理能力,加大保险支持扶贫力度,提高建档立卡贫困人 口风险保障水平,甲乙双方就开展保险扶贫合作达成以下协议:“总体目 标”牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,遵循精准扶贫、 精准脱贫基本方略,充分发挥保险的风险保障经济补偿、资金融通、社会 管理职能,保障建档立卡贫困人口脱贫,防止建档立卡贫困人口因自然灾 害、意外事故、疾中前两者为定额补偿,疾病救助是在扣除基乡居民大病 保险以及各类补充医疗保险、商业保险差额部分。(条款后附) (五)保险费:每人100元。(政府救助保险方案后附(六)保险期限:为一年, 自2019年9月5日零时至2020年9月4日24时止. 甲方:玛沁县扶贫开发局 地址:青海省果洛州玛沁县扶贫开发局 乙方:中国人民财产保险股份有限公司玛沁支公司 地址:青海省果洛州玛沁县大武镇团结路27号 7 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 8 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 9 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10