久治县发改局2019年预算公开最终版（整改）.pdf

久治县发展和改革局 2019 年部门预算 目 录 第一部分 久治县发展和改革局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 久治县发展和改革局部门 2019 年度部 门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 久治县发展和改革局部门 2019 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 久治县发展和改革局部门概况 一、主要职能 （一）一、部门职能 1. 组织实施有关经济和社会发展的法律、法规、规章、方 针政策和发展规划，拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度 发展计划并监督实施。 2. 负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提 出政策建议。 3. 承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，提出固定 资产投资计划，会同相关部门对建设项目的招投标进行监督管承 担以工代赈工作的具体管理职责，引导和促进经济结构合理化布 局和区域经济协调发展。 4. 负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计 划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计 划进行调控。 5. 负责价格工作，对价格活动进行监督检查，依法查处价 格违法行为。 6. 负责中小企业的指导，为中小企业融资创造条件。 7. 监测工业经济运行态势，针对存在的问题向县政府反映 情况，提出对策建议。 8. 组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产 的政策。 9. 负责安全生产工作的监督管理，组织开展安全生产教 育，提高安全生产意识。 10.承办县政府交办的其他事项 二、部门预算单位构成 纳入从预算单位构成看，久治县发展改革和经济商务局部门 预算为本级预算，二级单位为统计局和三江办部门 2019 年部门 预算编制范围的二级预算单位 序号 1 2 单位名称 久治县统计局 三江源办公室 第二部分 久治县发展和改革局部门 2019 年部门预算表 部门公开表 01 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 2019 年预 项目 算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 632.10 201 一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 202 外交支出 203 国防支出 (三)行政事业性收费 收入 204 公共安全支出 (四)罚没收入 (五)国有资源（资产） 有偿使用收入 205 教育支出 (六)其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨 款 208 社会保障和就业支出 合计 一般公共 预算 247.21 247.21 48.77 48.77 19.32. 19.32 300.00 300.00 16.80 16.80 632.10 632.10 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区事务支出 213 农林水事务支出 214 交通运输支出 215 资源勘探电力信息等事务支 出 216 商业服务业等事务支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等事务支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备事务支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 本年收入合计 632.10 本年支出合计 政府性 基金预 算 部门公开表 02 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 合计 332.10 332.10 332.10 久治县发展改革和经济商务局（本 332.10 级） 332.10 201 一般公共服务支出 235.21 235.21 发展与改革事务 215.21 215.21 行政运行(发展与改革事务) 215.21 215.21 04 04 01 05 201 05 统计信息事务 20.00 20.00 专项普查活动 20.00 20.00 社会保障和就业支出 48.77 48.77 47.04 47.04 33.60 33.60 13.44 13.44 1.73 1.73 07 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 财政对其他社会保险基金的补 27 基本支出 632.10 久治县发展改革和经济商务局 201 合计 助 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.92 0.92 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.83 0.83 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.79 0.79 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补 12 210 12 助 99 213 05 213 05 06 221 02 221 02 01 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 05 201 05 07 19.32 19.32 19.32 19.32 19.32 300.00 农林水支出 300.00 300.00 扶贫 300.00 300.00 社会发展 300.00 300.00 住房保障支出 16.80 16.80 住房改革支出 16.80 16.80 住房公积金 16.80 16.80 12.00 12.00 一般公共服务支出 12.00 12.00 统计信息事务 12.00 12.00 12.00 12.00 久治县统计局 201 19.32 项目支出 专项普查活动 部门公开表 03 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 2019 年基本支出 科目名称 款 合计 合计 人员经费 332.10 265.62 工资及奖金支出 265.62 265.62 1 基本工资 51.24 51.24 2 津贴补贴 110.48 110.48 3 奖金 12.23 12.23 6 伙食补助费 7 绩效工资 6.78 6.78 8 机关事业单位基本养老保险缴费 33.60 33.60 9 职业年金缴费 13.44 13.44 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗保险补助费 12 其他社会保障缴费 1.73 1.73 13 住房公积金 16.80 16.80 14 医疗费 19.32 19.32 99 其他工资福利支出 301 公用经费 66.48 商品服务支出 66.48 66.48 1 办公费 27.20 27.20 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 6.72 6.72 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出（国）境费 13 维修(护)费 14 租赁费 302 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 装备购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 2.56 2.56 8.00 8.00 22.00 22.00 个人和家庭的补助支出 1 离休费 2 退休费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费补助 8 助学金 99 其他对个人和家庭补助支出 部门公开表 04 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 本年预算数 8 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 8 8 部门公开表 05 政府性基金预算支出表 单位：万元 2019 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 0 0 合计 0 0 部门公开表 06 部门收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 支 出 2019 年预算数 632.10 项目（按功能分类） 201 一般公共服务支出 202 外交支出 (二)专项收入 203 国防支出 (三)行政事业性收费收入 204 公共安全支出 (四)罚没收入 205 教育支出 (五)国有资源（资产）有偿 使用收入 206 科学技术支出 2019 年预算数 247.21 (六)其他收入 二、政府性基金预算拨款 207 文化旅游体育与传媒支出 48.77 208 社会保障和就业支出 三.上级补助收入 209 社会保险基金支出 四、事业收入 210 卫生健康支出 其中：教育收费收入 五.事业单位经营收入 211 节能环保支出 212 城乡社区事务支出 六.下级单位上缴收入 213 农林水事务支出 七.其他收入 214 交通运输支出 19.32 300.00 215 资源勘探电力信息等事务 支出 216 商业服务业等事务支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等事务 支出 221 住房保障支出 16.80 222 粮油物资储备事务支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 本年收入合计 632.10 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收入总计 本年支出合计 632.10 二十七.结转下年 632.10 支出总计 632.10 部门公开表 07 部门收入总表 单位：万元 科目编码 资金来源 事业收入 使用以 一般公 政府性 类 款 项 部门及功能科目名 称 总计 前年度 共预算 基金预 结余资 拨款收 算拨款 金 合计 201 632.10 632.10 合计 632.10 632.10 一般公共服务支出 247.21 247.21 发展与改革事务 215.21 215.21 行政运行(发展 与改革事务) 215.21 215.21 统计信息事务 32.00 32.00 32.00 32.00 社会保障和就业支出 48.77 48.77 04 201 04 01 05 201 05 07 208 208 05 208 05 47.04 47.04 05 机关事业单位基 33.60 本养老保险缴费支出 33.60 06 机关事业单位职 13.44 业年金缴费支出 13.44 财政对其他社会保 1.73 险基金的补助 1.73 01 财政对失业保险 0.92 基金的补助 0.92 02 财政对工伤保险 0.83 基金的补助 0.83 03 财政对生育保险 0.79 基金的补助 0.79 卫生健康支出 19.32 19.32 财政对基本医疗保 19.32 险基金的补助 19.32 休 27 208 27 208 27 208 27 210 12 专项普查活动 行政事业单位离退 05 入 收入 上级 事业单 下级单 其他 用事业基 补助 金 其中：教 位经营 位上缴 金弥补的 收入 收入 额 育收费 收入 收入 收支差额 210 12 99 213 财政对其他基本 19.32 医疗保险基金的补助 19.32 农林水支出 300.00 300.00 扶贫 300.00 300.00 社会发展 300.00 300.00 住房保障支出 16.80 16.80 16.80 16.80 05 213 05 06 221 02 住房改革支出 部门公开表 08 部门支出总表 单位：万元 科目编码 上缴 事业单 对下级 部门及功能科目名称 类 款 支出 合计 632.10 332.10 一般公共服务支出 247.21 247.21 发展与改革事务 215.21 215.21 215.21 215.21 32.000 32.00 专项普查活动 32.000 32.00 社会保障和就业支出 48.77 48.77 47.04 47.04 33.60 33.60 13.44 13.44 财政对其他社会保险基金的补助 1.73 1.73 04 04 01 行政运行(发展与改革事务) 05 201 05 基本支出 项目支出 上级 位经营 单位补 项 201 201 总计 统计信息事务 07 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 27 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.92 0.92 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.83 0.83 300.00 支出 助支出 其 他 支 出 208 27 03 210 12 99 213 05 213 0.79 0.79 19.32 19.32 财政对基本医疗保险基金的补助 19.32 19.32 财政对其他基本医疗保险基金 的补助 19.32 19.32 农林水支出 300.00 300.00 扶贫 300.00 300.00 社会发展 300.00 300.00 住房保障支出 16.80 16.80 16.80 16.80 卫生健康支出 12 210 财政对生育保险基金的补助 05 221 02 06 住房改革支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门 及功 能科 目名 称 使 用 以 一般 前 公共 年 总计 预算 度 拨款 结 收入 余 资 金 久治县发 展改革和经济商 300.00 300.00 务局（本级） 213 05 213 05 06 农林水支出 300.00 300.00 扶贫 300.00 300.00 300.00 300.00 社会发展 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收入 上 级 事业 下级 补 单位 单位 其他 其 助 经营 上缴 收入 中： 收 金额 收入 收入 教育 入 收费 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 久治县发展和改革局部门 2019 年度部门预算情 况说明 一、关于久治县发展和改革局 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 久 治 县 发 展 和 改 革 局 2019 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 632.10 万元，比 2018 年减少 236.58 万元，主要是全县项目 前期费不纳入发改预算。收入包括：一般公共预算拨款 632.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般 公共服务支出 247.21 万元，社会保障和就业支出 48.77 万 元，卫生健康支出 19.32 万元，社会发展支出 300.00 万元， 住房保障支出 16.8 万元。 二、关于久治县发展和改革局部门 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 久治县发展和改革局部门 2019 年一般公共预算当年拨 款 632.10 万元,比 2018 年减少 236.58 万元，主要是全县项 目前期费不纳入发改预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 247.21 万元，占 39.10%；社 会保障和就业支出 48.77 万元，占 7.72%；卫生健康支出 19.32 万元，占 3.06%；社会发展支出 300.00 万元， 占 47.46%； 住房保障支出 16.8 万元，占 2.66%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、发展与改革事务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）2019 年预算数为 215.21 万元，比 2018 年增 加 49.92 万元，增长 30.14%。主要是人员增加，经费增加。 2.统计事务支出（类）统计信息事务(款)专项普查活动 (项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年增加 2 万元，增 长 6.67%，主要是统计普查经费增加。 3.扶贫支出（类）扶贫(款) 社会发展(项)2019 年预算 数为 300.00 万元，与 2018 年持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2019 年预算数为 13.44 万元，比 2018 年增加 3.01 万元，增长 28.86%。主要是因为 缴费基数的增加和缴费人数的增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 33.6 万元，比 2018 年增加 7.51 万元，增长 28.78%。主要 是因为缴费基数的增加和缴费人数的增加。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算 数为 0.92 万元，比 2018 年增加 0.86 万元，增长 6.98%。主 要是因为缴费基数的增加和缴费人数的增加。 7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算 数为 0.84 万元，比 2018 年增加 0.74 万元，增长 13.51%， 主要原因是缴费基数的增加和缴费人数的增加。 8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算 数 0.79 万元，比 2018 年增加 0.17 万元，增长 27.42%。主 要是因为缴费基数的增加和缴费人数的增加。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险 基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项） 2019 年预算数为 19.32 万元，比 2018 年增加了 4.33 万元， 增长 28.89%主要是因为缴费基数的增加和缴费人数的增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2019 年预算数为 16.8 万元比 2018 年增加 3.76 万 元，增长 28.83%，主要原因是缴费基数的增加和缴费人数的 增加。 三、关于久治县发展和改革局部门 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 久治县发展和改革局部门 2019 年一般公共预算基本支 出 265.62 万元，其中：人员经费 265.62 万元，主要包括： 基本工资 51.24 万元、津贴补贴 110.48 万元，奖金 12.23 万元，绩效工资 6.78 万元，机关事业单位基本养老保险费 33.60 万元，职业年金缴费 13.44 万元，其他社会保障缴费 1.73 万元，住房公积金 16.80 万元，医疗费 19.32 万元。 公用经费 66.48 万元，主要包括：办公费 27.20 万元、 取暖费 6.72 万元、工会经费 2.56 万元，公务用车运行维护 费 8.00 万元，其他商品和服务支出 22.00 万元 。 四、关于久治县发展和改革局部门 2019 年“三公”经 费预算情况说明 久治县发展和改革局部门 2019 年“三公”经费预算数 为 8 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运 行费 8 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增 加（减少）0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无 增减的原因是车辆无变动。 五、关于久治县发展和改革局部门 2019 年政府性基金 预算支出情况的说明 久治县发展和改革局 2019 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 六、关于久治县发展和改革局部门 2019 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，久治县发展和改革局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收 入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支 出包括：一般公共服务支出 247.21 万元，社会保障和就业 支出 48.77 万元，卫生健康支出 19.32 万元，社会发展支出 300.00 万元， 住房保障支出 16.8 万元。久治县发展和改革 局部门 2019 年收支总预算 632.10 万元。 七、关于久治县发展和改革局部门 2019 年部门收入预 算情况说明 久治县发展和改革局部门 2019 年收入预算 632.10 万 元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 632.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元， 占 0%。 八、关于久治县发展和改革局部门 2019 年部门支出预 算情况说明 久治县发展和改革局部门 2019 年支出预算 632.10 万 元，其中：基本支出 332.10 万元，占 52.38%；项目支出 300 万元，占 47.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 九、关于久治县发展和改革局部门项目支出预算情况的 说明 1、农林水支出（类）扶贫(款) 社会发展(项)2019 年预 算数为 300 万元，较 2018 年预算数无增减，为小微企业实 体发展资金。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年久治县发展和改革局部门机关运行经费财政拨 款预算 632.10 万元，比 2018 年预算减少 236.38 万元，下 降 73.44%。主要是项目前期费不纳入发改预算。 （二）政府采购安排情况。 2019 年久治县发展和改革局部门各单位政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月底，久治县发展和改革局部门所属各预算 单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年久治县发展和改革局部门专项均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其 中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收 入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1.发展与改革事务支出（类）发展（款）行政运行（项）： 指用反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。 2.统计事务支出（类）统计(款)专项普查活动(项）:指 全国经济普查经费。 3.扶贫支出（类）扶贫(款) 社会发展(项):指小微企业 及实体发展。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职 业年金方面的支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休 人员住房补贴等统筹外方面的支出。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政 对失业保险基金的补助支出。 7..社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政 对生育保险基金的补助支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险 基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）： 指机关事业单位人员的基本医疗保险基金的补助。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。