沈阳市电子工业技工学校2016年部门预算（含三公经费预算）.doc

沈阳市电子工业技工学校 2016 年部门预算（含“三公”经费预算） 1 目第一部分录沈阳市电子工业技工学校概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市电子工业技工学校 2016 年部门预算公开表表 1、财政拨款收支总表表 2、一般公共预算支出表表 3、一般公共预算基本支出表表 4、政府性基金预算支出表表 5、部门收支总表表 6、部门收入总表表 7、部门支出总表表 8、项目支出预算表表 9、收入预算按单位分类汇总表表 10、支出预算按单位分类汇总表表 11、 “三公”经费支出表第三部分沈阳市电子工业技工学校 2016 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分沈阳市电子工业技工学校概况一、主要职责沈阳市电子工业技工学校成立于 1975 年，为全额拨款事业单位，人员编制 65 人，现有在职人员 44 人，离休人员 5 人，退休人员 34 人，是一所集机械、数控、汽车、电子、焊接、财经、信息技术等专业于一身、综合门类齐全的全日制普通中等专业学校。二、部门预算单位构成 1. 沈阳市电子工业技工学校本级 3 第二部分沈阳市电子工业技工学校 2016 年部门预算公开表 4 部门公开表1 财政拨款收支总表单位：万元收入项目支出预算数项目一、本年收入 560.01 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 560.01 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 560.01 560.01 296.85 296.85 212.17 212.17 18.13 18.13 32.86 32.86 560.01 560.01 （三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 560.01 支出总计 5 部门公开表2 一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2016年预算数科目编码 205 20503 2050303 208 20805 2080502 210 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称合计基本支出项目支出合计 560.01 560.01 教育支出 296.85 296.85 296.85 296.85 技校教育 296.85 296.85 社会保障和就业支出 212.17 212.17 行政事业单位离退休 212.17 212.17 事业单位离退休 212.17 212.17 医疗卫生与计划生育支出 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 职业教育医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表单位：万元 2016 年基本支出科目编码科目名称合计合计人员经费公用经费 560.01 538.93 301 （一）工资福利支出 293.53 293.53 30101 基本工资 126.71 126.71 30102 津贴补贴 10.34 10.34 30103 奖金 10.56 10.56 30104 社会保障缴费 21.02 21.02 30105 伙食费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 122.5 122.5 30108 晋级工资 2.4 2.4 30199 其他工资福利支出 302 30201 （二）商品和服务支出办公费 7 21.08 21.08 21.08 1.1 1.1 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.19 0.19 30206 电费 0.59 0.59 30207 邮电费 0.79 0.79 30208 取暖费 8.95 8.95 30209 保洁费 0.29 0.29 30211 差旅费 2.27 2.27 30212 因公出国（境）费用 30213 日常维护费 0.26 0.26 30214 租赁费 30215 会议费 0.25 0.25 30216 培训费 0.65 0.65 30217 公务接待费 0.23 0.23 30218 零星用品购置费 0.1 0.1 30219 装备购置费 30220 工程建设费 8 30221 作战费 30222 军用油料费 30223 军队其他运行维护费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.87 0.87 30229 福利费 0.12 0.12 30231 公务用车运行维护费 1.96 1.96 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 2.47 2.47 303 （三）对个人和家庭补助支出 245.4 245.4 30301 离休费 42.39 42.39 30302 退休费 162.75 162.75 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 7.39 7.39 9 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 32.86 10 32.86 部门公开表4 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码本年政府性基金预算财政拨款支出科目名称合计合计注：沈阳市电子工业技工学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 11 基本支出项目支出部门公开表5 部门收支总表单位：万元收入项目支出预算数项目一、一般公共预算拨款收入 560.01 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款预算数 83.52 三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出 379.22 213.32 九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出 18.13 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 32.86 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计 643.53 12 支出总计 643.53 部门公开表6 部门收入总表单位：万元科目编码 205 20503 2050303 208 20805 2080502 210 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称一般公共预算拨款收入合计政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入合计 643.53 560.01 83.52 教育支出 379.21 296.85 82.36 379.21 296.85 82.36 379.21 296.85 82.36 职业教育技校教育社会保障和就业支出 213.33 212.17 1.16 行政事业单位离退休 213.33 212.17 1.16 事业单位离退休 213.33 212.17 1.16 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出 32.86 32.86 住房改革支出 32.86 32.86 住房公积金 32.86 32.86 13 其他资金小计事业收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位其他收入单位上年净结余部门公开表7 部门支出总表单位：万元基本支出科目编码科目名称合计合计 205 20503 2050303 208 20805 2080502 210 21005 2100502 221 22102 小计项目支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出 643.53 643.53 293.53 104.6 245.4 379.21 379.21 275.4 103.15 0.66 379.21 379.21 275.4 103.15 0.66 379.21 379.21 275.4 103.15 0.66 213.32 213.32 1.45 211.87 行政事业单位离退休 213.32 213.32 1.45 211.87 事业单位离退休 213.32 213.32 1.45 211.87 医疗卫生与计划生育支出 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 32.86 教育支出职业教育技校教育社会保障和就业支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴小计 14 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出部门公开表8 项目支出预算表单位：万元部门 /单位名称项目名称项目明细绩效目标 15 合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表单位：万元资金来源单位名称合计沈阳市电子技工学校沈阳市电子技工学校本级财政部门安排的预算纳入专户管理的预算外拨款资金安排的拨款总计 643.53 560.01 83.52 643.53 560.01 83.52 643.53 560.01 83.52 沈阳市电子技工学校其他项目 16 小计事业收入其他资金上级补助、附属单位上缴收财政结转资金单位其他收入入单位上年净结余部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表单位：万元基本支出单位名称合计合计沈阳市电子技工学校沈阳市电子技工学校本级小计项目支出对个人和家工资福利支商品和服务庭的补助支出支出出 643.53 643.53 293.53 104.6 245.4 643.53 643.53 293.53 104.6 245.4 643.53 643.53 293.53 104.6 245.4 工资福利支商品和服务出支出小计沈阳市电子技工学校其他项目 17 对个人和家庭的补助对企事业单位的补助债务利息支出债务还本支基本建设支其他资本出出性支出其他支出部门公开表 11 “三公”经费支出表单位：万元 2015预算数 2016预算数公务用车购置及运行费合计公务用车购置及运行费因公出国（境）费公务接待费小计 21.22 公务用车购置费 19 合计因公出国（境）费公务用车运行费公务接待费小计 19 2.22 注：由于2016年实行公车改革，2016年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。 18 17.76 公务用车购置费 17.53 公务用车运行费 17.53 0.23 第三部分沈阳市电子工业技工学校 2016 年部门预算情况说明一、关于沈阳市电子工业技工学校 2016 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市电子工业技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的预算外资金收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市电子工业技工学校 2016 年收支总预算 643.53 万元。二、关于沈阳市电子工业技工学校 2016 年“三公”经费预算情况说明 2016 年“三公”经费预算数 17.76 万元，其中：公务接待费 0.23 万元；公务用车购置及运行费 17.53 万元。2016 年预算数比 2015 年预算数减少 3.46 万元，其中：公务接待费比 2015 年预算数减少 1.99 万元；公务用车购置及运行费比 2015 年减少 1.24 万元，主要是在职人员减少，成本费用略有降低。 19 第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.纳入专户管理的预算外资金拨款收入：指学校按照收费标准收取的学费、宿费等非税收入。 3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 20 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21