孝义市杜村乡人民政府2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市杜村乡人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 2066.45 1840.96 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 1044.85 1110.84 6.32 八、社会保障和就业支出 113.09 107.83 -4.65 十、卫生健康支出 46.34 45.05 -2.78 十二、城乡社区支出 528.47 329.64 -37.62 十三、农林水支出 266.66 149.00 -44.12 项 目 -10.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市杜村乡人民政府2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 三十、商业服务业等支出 本年收入合计 2066.45 1840.96 -10.91 本年支出合计 2.78 2066.45 1840.96 -10.91 表2 孝义市杜村乡人民政府2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 1110.84 1110.84 20103 政府办公厅及相关机构事务 1110.84 1110.84 2010301 行政运行 676.94 676.94 2010350 事业运行 433.90 433.90 208 社会保障和就业支出 107.83 107.83 20805 行政事业单位离退休 102.37 102.37 2080501 行政单位离退休 15.05 15.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 87.32 87.32 20811 残疾人事业 5.46 5.46 2081107 残疾人生活和护理补贴 5.46 5.46 210 卫生健康支出 45.05 45.05 21007 计划生育事务 3.50 3.50 2100799 其他计划生育事务支出 3.50 3.50 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21011 行政事业单位医疗 41.55 41.55 2101101 行政单位医疗 13.18 13.18 2101102 事业单位医疗 22.29 22.29 2101103 公务员医疗 6.08 6.08 212 城乡社区支出 329.64 329.64 21201 城乡社区管理事务 5.00 5.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 5.00 21203 城乡社区公共设施 324.64 324.64 2120399 其他城乡社区公共设施支出 324.64 324.64 213 农林水支出 149.00 149.00 21307 农村综合改革 149.00 149.00 2130705 对村民委员会和党支部的补助 149.00 149.00 216 商业服务业等支出 2.78 2.78 21602 商业流通事务 2.78 2.78 2160299 其他商业流通事务支出 2.78 2.78 221 住房保障支出 95.82 95.82 22102 住房改革支出 95.82 95.82 2210201 住房公积金 95.82 95.82 计 1840.96 1840.96 合 表3 孝义市杜村乡人民政府2022年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅及相关机构事务 1110.84 710.01 396.83 2010301 行政运行 676.94 280.11 396.83 2010350 事业运行 433.90 429.90 4.00 208 社会保障和就业支出 107.83 102.37 5.46 20805 行政事业单位离退休 102.37 102.37 2080501 行政单位离退休 15.05 15.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 87.32 87.32 20811 残疾人事业 5.46 5.46 2081107 残疾人生活和护理补贴 5.46 5.46 210 卫生健康支出 45.05 21007 计划生育事务 3.50 3.50 2100799 其他计划生育事务支出 3.50 3.50 21011 行政事业单位医疗 41.55 41.55 2101101 行政单位医疗 13.18 13.18 41.55 3.50 2101102 事业单位医疗 22.29 22.29 2101103 公务员医疗 6.08 6.08 212 城乡社区支出 329.64 329.64 21201 城乡社区管理事务 5.00 5.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 5.00 21203 城乡社区公共设施 324.64 324.64 2120399 其他城乡社区公共设施支出 324.64 324.64 213 农林水支出 149.00 149.00 21307 农村综合改革 149.00 149.00 2130705 对村民委员会和党支部的补助 149.00 149.00 216 商业服务业等支出 2.78 2.78 21602 商业流通事务 2.78 2.78 2160299 其他商业流通事务支出 2.78 2.78 221 住房保障支出 95.82 95.82 22102 住房改革支出 95.82 95.82 2210201 住房公积金 95.82 95.82 1840.96 949.75 合 计 891.21 表4 孝义市杜村乡人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 预算数 1840.96 项目 小计 一般公共预算 1110.84 1110.84 八、社会保障和就业支出 107.83 107.83 十、卫生健康支出 45.05 45.05 十二、城乡社区支出 329.64 329.64 十三、农林水支出 149.00 149.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市杜村乡人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 95.82 95.82 2.78 2.78 1840.96 1840.96 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 三十、商业服务业等支出 本年收入合计 1840.96 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010350 20132 2013202 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20811 2081107 2081199 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2021年预算数 科目名称 合计 一般公共服务支出 1044.85 政府办公厅及相关机构事务 1035.85 行政运行 610.53 事业运行 425.32 组织事务 9.00 一般行政管理事务 9.00 社会保障和就业支出 113.09 行政事业单位离退休 106.79 行政单位离退休 15.05 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 89.38 缴费支出 2.36 机关事业单位职业年金缴费 支出 残疾人事业 6.30 残疾人生活和护理补贴 6.30 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 46.34 计划生育事务 3.50 其他计划生育事务支出 3.50 行政事业单位医疗 42.84 行政单位医疗 14.12 事业单位医疗 22.21 2022年预算数 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 合计 基本支出 1110.84 1110.84 676.94 433.90 710.01 710.01 280.11 429.90 400.83 400.83 396.83 4.00 6.32 7.24 10.88 2.02 -12.24 -12.24 -27.00 1.08 113.09 106.79 15.05 107.83 102.37 15.05 102.37 102.37 15.05 5.46 -4.65 -4.14 -9.48 -4.14 89.38 2.36 6.30 6.30 87.32 87.32 -2.30 -2.30 809.01 809.01 383.69 425.32 235.84 226.84 226.84 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 9.00 9.00 42.84 42.84 14.12 22.21 5.46 5.46 3.50 3.50 3.50 45.05 3.50 3.50 41.55 13.18 22.29 41.55 41.55 13.18 22.29 5.46 5.46 -13.33 -13.33 3.50 3.50 3.50 -2.78 -3.01 -3.01 -6.66 0.36 -3.01 -6.66 0.36 2101103 212 21201 2120199 21203 2120399 213 21307 2130705 216 21602 2160299 221 22102 2210201 公务员医疗 6.51 城乡社区支出 528.47 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 528.47 其他城乡社区公共设施支出 528.47 农林水支出 266.66 农村综合改革 266.66 对村民委员会和党支部的补 266.66 助 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 67.04 住房改革支出 67.04 住房公积金 67.04 合 计 2066.45 6.51 528.47 528.47 528.47 266.66 266.66 266.66 67.04 67.04 67.04 1031.98 1034.47 6.08 329.64 5.00 5.00 324.64 324.64 149.00 149.00 149.00 2.78 2.78 2.78 95.82 95.82 95.82 1840.96 6.08 329.64 5.00 5.00 324.64 324.64 149.00 149.00 149.00 2.78 2.78 2.78 95.82 95.82 95.82 949.75 891.21 -6.61 -37.62 -6.61 -38.57 -38.57 -44.12 -44.12 -44.12 42.93 42.93 42.93 -10.91 42.93 42.93 42.93 -7.97 政府2022年一般公共预算支出预算表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 项目支出 69.96 76.70 74.94 -37.62 -38.57 -38.57 -44.12 -44.12 -44.12 -13.85 表6 孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 893.77 基本工资 331.92 津贴补贴 191.96 奖金 10.00 绩效工资 134.75 机关事业单位基本养老保险缴费 87.32 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 35.47 公务员医疗补助缴费 6.08 其他社会保障缴费 0.46 住房公积金 95.82 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 34.85 3.10 表6 孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 11.26 公务用车运行维护费 其他交通费用 20.49 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 21.13 离休费 退休费 14.90 退职（役）费 抚恤金 生活补助 6.23 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 949.75 表7 孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 12.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 12.00 12.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市杜村乡人民政府2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市杜村乡人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市杜村乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2022年预 算金额 本级财力 转移支付 合 计 243.10 243.10 道路转移支付 4.89 村级转移支付 预算科目名称 预算科目代 码 支出内容 4.89 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 149.00 149.00 对村民委员会和村党支部的 补助 2130705 村级转移支付 二到六类残疾人生活补 贴 5.46 5.46 残疾人生活和护理补贴 2081107 二到六类残疾人生活补 贴 参战士兵补助 24.93 24.93 其他城乡社区公共设施支出 2120399 参战士兵补助 2022年杜村社区经 费 5.00 5.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 2022年杜村社区经费 白上线道路建设工程 33.04 33.04 其他城乡社区公共设施支出 2120399 白上线道路建设工 程 计生转移支付 3.50 3.50 其他计划生育事务支出 2100799 计生转移支付 退役军人服务保障经费 4.00 4.00 事业运行 2010350 退役军人服务保障经费 人大经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 人大经费 困难群众爱心消费券 2.78 2.78 其他商业流通事务支出 2160299 困难群众爱心消费券 临县第一书记生活补助 及工作经费 7.50 7.50 行政运行 2010301 临县第一书记生活补助 及工作经费 目标表 单位：万元 绩效目标 保障乡村道路平稳，全部 年底完成 保证各村日常工作开展， 全部年底完成 保障残疾人生活质量提高 ，，全部年底完成 保障参战退役士兵生活， 全部年底完成 保障杜村社区工作开展， 全部年底完成 年底完成 保障计生工作正常运转， ，全部年底完成 保障退役军人服务站运转 ，年底完成 保障人大工作正常运转， 年底完成 保障困难群众的生活 保障临县第一书记工作正 常开展 表12 孝义市杜村乡人民政府2022年政府采购预算表 单位 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 柜类 10.00 0.60 0.60 0.60 厨卫用具 3.00 0.49 0.49 0.49 其他家具用具 6.00 0.30 0.30 0.30 多功能一体机 2.00 0.30 0.30 0.30 台、桌类 40.00 1.40 1.40 1.40 架类 6.00 0.01 0.01 0.01 其他家具用具 2.00 0.11 0.11 0.11 椅凳类 10.00 0.18 0.18 0.18 多功能一体机 1.00 1.95 1.95 1.95 台、桌类 30.00 1.35 1.35 1.35 台、桌类 1.00 0.43 0.43 0.43 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 架类 2.00 0.05 0.05 0.05 椅凳类 20.00 0.90 0.90 0.90 椅凳类 220.00 7.04 7.04 7.04 椅凳类 2.00 0.17 0.17 0.17 台、桌类 2.00 0.20 0.20 0.20 柜类 6.00 0.33 0.33 0.33 椅凳类 4.00 0.26 0.26 0.26 其他家具用具 11.00 1.54 1.54 1.54 其他家具用具 3.00 0.41 0.41 0.41 椅凳类 8.00 0.15 0.15 0.15 便携式计算机 5.00 2.48 2.48 2.48 印刷服务 2.00 1.00 1.00 1.00 印刷服务 1.00 4.40 4.40 4.40 车辆维修和保养服务 1.00 6.23 6.23 6.23 多功能一体机 1.00 0.15 0.15 0.15 椅凳类 4.00 0.17 0.17 0.17 台、桌类 2.00 0.15 0.15 0.15 柜类 3.00 0.17 0.17 0.17 便携式计算机 1.00 0.55 0.55 0.55 电子和通信测量仪器 1.00 0.06 0.06 0.06 复印纸 175.00 3.50 3.50 3.50 硒鼓、粉盒 200.00 4.00 4.00 4.00 印刷服务 1.00 8.60 8.60 8.60 电视设备 2.00 0.33 0.33 0.33 电子和通信测量仪器 2.00 0.07 0.07 0.07 电子和通信测量仪器 1.00 0.15 0.15 0.15 长距离管道、通信和电力线路（电缆）铺设 1.00 4.69 4.69 4.69 物业管理服务 1.00 14.00 14.00 14.00 印刷服务 1.00 7.00 7.00 7.00 车辆加油服务 5.00 4.27 4.27 4.27 机动车保险服务 5.00 1.50 1.50 1.50 81.63 81.63 81.63 合 计 民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 孝义市杜村乡人民政府2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注