孝义市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开表．xlsx.xlsx

表1 孝义市人民代表大会常务委员会2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 929.62 1101.44 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 788.31 895.56 13.60 八、社会保障和就业支出 84.40 109.73 30.01 十、卫生健康支出 24.54 34.12 39.04 项 目 18.48 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市人民代表大会常务委员会2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 32.37 62.04 91.66 929.62 1,101.44 18.48 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 929.62 ######## 18.48 本年支出合计 表2 孝义市人民代表大会常务委员会2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 01 人大事务 895.56 895.56 895.56 895.56 01 行政运行 845.85 845.85 50 事业运行 49.70 49.70 社会保障和就业支出 109.73 109.73 行政事业单位养老支出 109.73 109.73 行政单位离退休 22.98 22.98 59.75 59.75 27.00 27.00 34.12 34.12 行政事业单位医疗 34.12 34.12 01 行政单位医疗 21.34 21.34 02 事业单位医疗 2.94 2.94 208 05 01 05 06 210 11 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 03 221 公务员医疗补助 9.85 9.85 62.04 62.04 住房改革支出 62.04 62.04 住房公积金 62.04 62.04 计 1101.44 1101.44 住房保障支出 02 01 合 表3 孝义市人民代表大会常务委员会2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 01 基本支出 项目支出 科目名称 人大事务 895.56 458.28 437.28 895.56 458.28 437.28 01 行政运行 845.85 408.57 437.28 50 事业运行 49.70 49.70 437.28 社会保障和就业支出 109.73 109.73 行政事业单位养老支出 109.73 109.73 01 行政单位离退休 22.98 22.98 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.75 59.75 06 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00 34.12 34.12 行政事业单位医疗 34.12 34.12 行政单位医疗 21.34 21.34 208 05 210 卫生健康支出 11 01 02 事业单位医疗 2.94 2.94 03 公务员医疗补助 9.85 9.85 62.04 62.04 住房改革支出 62.04 62.04 住房公积金 62.04 62.04 1101.44 664.16 221 住房保障支出 02 01 合 计 437.28 表4 孝义市人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1101.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 895.56 895.56 八、社会保障和就业支出 109.73 109.73 十、卫生健康支出 34.12 34.12 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 62.04 62.04 1,101.44 1,101.44 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1101.44 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算支出表 项目 科目编码 201 人大事务 合计 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预算 基本支出 项目支出 合计 788.31 350.39 437.92 895.56 458.28 437.28 13.60 788.31 350.39 437.92 895.56 458.28 437.28 13.60 437.92 845.85 408.57 437.28 13.09 01 行政运行 747.92 310.00 50 事业运行 40.39 40.39 49.70 49.70 23.06 社会保障和就业支出 84.40 84.40 109.73 109.73 30.01 行政事业单位养老支出 84.40 84.40 109.73 109.73 30.01 01 行政单位离退休 21.24 21.24 22.98 22.98 8.19 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.16 43.16 59.75 59.75 38.43 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 20.00 27.00 27.00 35.00 24.54 24.54 34.12 34.12 39.03 24.54 24.54 34.12 34.12 39.03 208 05 11 科目名称 一般公共服务支出 01 210 2021年预算数 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 15.15 15.15 21.34 21.34 40.83 02 事业单位医疗 2.39 2.39 2.94 2.94 22.85 03 公务员医疗补助 7.00 7.00 9.85 9.85 40.67 32.37 32.37 62.04 62.04 91.67 住房改革支出 32.37 32.37 62.04 62.04 91.67 住房公积金 32.37 32.37 62.04 62.04 91.67 合 929.62 491.70 437.92 1101.44 664.16 221 住房保障支出 02 01 计 437.28 18.48 常务委员会2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 30.79 -0.15 30.79 -0.15 31.80 -0.15 23.06 30.01 30.01 8.19 38.43 35.00 39.03 39.03 40.83 22.85 40.67 91.67 91.67 91.67 35.07 -0.15 表6 孝义市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 582.83 基本工资 232.79 津贴补贴 132.03 奖金 16.74 绩效工资 18.20 机关事业单位基本养老保险缴费 59.75 职业年金缴费 27.00 职工基本医疗保险缴费 24.27 公务员医疗补助缴费 9.85 其他社会保障缴费 0.16 住房公积金 62.04 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0 289.21 6.86 表6 孝义市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 7.95 公务用车运行维护费 其他交通费用 38.82 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.8 三、对个人和家庭的补助 22.9 离休费 退休费 22.9 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 664.16 表7 孝义市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 0 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 （2）公务用车购置费 0 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市人民代表大会常务委员会2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市人民代表大会常务委员会2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市人民代表大会常务委员会2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 437.28 437.28 人大预算联网监督软件系统实施运维服务项目 2.74 2.74 人大之声栏目及人大宣传工作 10.00 专业代表联络站工作经费 委托业务费 30227 人大预算联网监督软件系统实施运维服务项目 10.00 其他商品和服务支出 30299 人大之声栏目及人大宣传工作 20.00 20.00 办公费 30201 专业代表联络站工作经费 2022年度市人大代表履职交通、通讯补助 56.88 56.88 办公费 30201 2022年度市人大代表履职交通、通讯补助 2022年驻村第一书记工作经费 3.00 3.00 其他商品和服务支出 30299 2022年驻村第一书记工作经费 常委会例会之印刷费 7.00 7.00 印刷费 30202 常委会例会之印刷费 孝义市人大八届三次会议之印刷费 10.00 10.00 印刷费 30202 孝义市人大八届三次会议之印刷费 孝义市人大八届二次会议之印刷费 4.00 4.00 印刷费 30202 孝义市人大八届二次会议之印刷费 市乡人大代表活动经费 70.26 70.26 办公费 30201 市乡人大代表活动经费 2022年市领导工作经费 13.60 13.60 常委会例会之维护费 2.50 人大预算联网监督软件系统实施运维服务项目和联通网络专线租赁费 其他商品和服务支出 30299 2022年市领导工作经费 2.50 维修(护)费 30213 常委会例会之维护费 1.80 1.80 租赁费 30214 孝义市人大八届二次会议 9.00 9.00 会议费 30215 孝义市人大八届二次会议 孝义市人大八届三次会议 20.00 20.00 会议费 30215 孝义市人大八届三次会议 智慧人大平台建设经费之大型修缮 11.71 11.71 大型修缮 31006 智慧人大平台建设经费之大型修缮 智慧人大平台建设经费 51.92 51.92 办公设备购置 31002 智慧人大平台建设经费 常委会例会之办公设备购置 2.50 2.50 办公设备购置 31002 常委会例会之办公设备购置 140.38 140.38 信息网络及软件购置更新 31007 智慧人大平台建设经费之信息网络软件购置费 智慧人大平台建设经费之信息网络软件购置费 人大预算联网监督软件系统实施运维服务项目和联通网络专线租赁费 算重点项目绩效目标表 单位：万元 绩效目标 为保障设施设备正常运转，每年进行维护 完成《人大之声》栏目每月2期的制作播放任务以及其他形式的宣传 根据《中共孝义市委关于推动人大代表联络站点高质量运行的意见》（孝发【2021】7号）。 2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》 协调解决驻村点存在的问题和困难，全面带动村民走出目前的困境，积极落实驻村工作。 地方设立人大常委会，不仅是加强对地方政府、法院、检察院、监察委员会的监督，也是便于地方人大自身的活动。 孝义市人大八届三次会议召开结束。 孝义市人大八届二次会议召开结束。 2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》 保证各位领导的工作有序开展。 地方设立人大常委会，不仅是加强对地方政府、法院、检察院、监察委员会的监督，也是便于地方人大自身的活动。 市人大预算联网监督中心现已建成投入使用，为确保安全运行，需购置网络软件 孝义市人大八届二次会议召开结束。 孝义市人大八届三次会议召开结束。 通过发挥移动互联的优势，提升人大代表线上线下履职的热情，将人民代表大会制度的优势赋能基层治理，通过线上精准交办、持续督办，推动人民群众关切的问题有效解决。 根据周边县市智慧人大已经走在我市前列和省委常委、宣传部部长吕岩松同志的要求进行智慧人大平台建设。 地方设立人大常委会，不仅是加强对地方政府、法院、检察院、监察委员会的监督，也是便于地方人大自身的活动。 通过发挥移动互联的优势，提升人大代表线上线下履职的热情，将人民代表大会制度的优势赋能基层治理，通过线上精准交办、持续督办，推动人民群众关切的问题有效解决。 表12 孝义市人民代表大会常务委员会2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 采购项目 计量单 位 数量 纳入预 总计 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 0.40 0.40 0.40 款 公用经费项目 复印纸 20.00 常委会例会之办公设备购置 台式计算机 2.00 1.00 1.00 1.00 常委会例会之办公设备购置 便携式计算机 1.00 0.50 0.50 0.50 常委会例会之办公设备购置 复印机 1.00 1.00 1.00 1.00 常委会例会之印刷费 印刷服务 1.00 7.00 7.00 7.00 孝义市人大八届二次会议之印刷费 印刷服务 1.00 4.00 4.00 4.00 孝义市人大八届三次会议之印刷费 印刷服务 1.00 10.00 10.00 10.00 23.90 23.90 23.90 合 计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 常务委员会2022年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表13 孝义市人民代表大会常务委员会2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 人大预算联网监督软件系统实施运维服务项目 合 计 纳入预 算管理 罚没收 经费拨 的行政 计 入安排 款 事业性 的拨款 收费安 排的拨 款 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注