襄垣县信访局廉政风险防控图.doc

襄 垣 县 信 访 局 其他权力类职权运行风险防控图 1、不按规定受 理； 2、不能及时发 现管理监管事 项； 3、隐瞒管理、 监管事项。 1、不及时进行 研究； 2、研究过程中 可能有人为因 素； 3、违反政策原 则； 4、侵害信访人 利益。 1、决定与研究 过程不符； 2、不及时反馈 情况； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开。 受理管理、监管事项 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度。 研究管理、监管事项 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、研究过程公 开。 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 做出管理、监管决定 办 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开； 3、强化事后执 行监督； 4、进行落实情 况督查。 结 主办机构：襄垣县信访局 襄 垣 县 信 访 局 协调处理重要信访事项职权运行风险防控图 1、未严格审核； 2、未及时交办 给有权解决该 信访事项的部 门办理； 3、违反政策的 行为。 1、不及时进行 研究及听取办 理机关意见； 2、办理过程中 可能有人为因 素； 3、违反政策； 4、工作人员未 认真履职。 1、决定与研究 过程不符； 2、未认真履行 工作程序； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开 及造成严重后 果。 受理管理、监管事项 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度。 研究管理、监管事项 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、明确工作人 员工作职责。 做出管理、监管决定 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开办理流程； 3、强化事后执 行监督及责任 落实； 4、进行落实情 况督查及反馈。 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 办 结 主办机构：襄垣县信访局 襄 垣 县 信 访 局 上级交办重要信访事项职权运行风险防控图 1、未严格审核； 2、未及时交办 给有权解决该 信访事项的部 门办理； 3、违反政策的 行为。 1、不及时进行 研究及听取办 理机关意见； 2、办理过程中 可能有人为因 素； 3、违反政策； 4、工作人员未 认真履职。 1、决定与研究 过程不符； 2、不及时反馈 情况； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开。 受理管理、监管事项 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度。 研究管理、监管事项 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、明确工作人 员工作职责。 做出管理、监管决定 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开办理流程； 3、强化事后执 行监督及责任 落实； 4、进行落实情 况督查及反馈。 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 办 结 主办机构：襄垣县信访局 襄 垣 县 信 访 局 评选先进集体和个人职权运行风险防控图 1、未严格审核； 2、不能及时发 现管理监管事 项； 3、违反法律法 规的行为。 1、不及时进行 研究； 2、研究过程中 可能有人为因 素； 3、违反政策原 则； 4、收取利益。 1、决定与研究 过程不符； 2、不及时反馈 情况； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开。 受理管理、监管事项 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度。 研究管理、监管事项 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、研究过程公 开。 做出管理、监管决定 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开办理流程； 3、强化事后执 行监督； 4、进行落实情 况督查。 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 办 结 主办机构：襄垣县信访局 襄 垣 县 信 访 局 办理群众信访事项职权运行风险防控图 1、未严格审核； 2、不能及时登 记、转送、交办 信访事项； 3、违反法律法 规的行为。 1、不及时进行 研究； 2、研究过程中 可能有人为因 素； 3、违反政策原 则； 4、工作人员未 认真履职。 1、决定与研究 过程不符； 2、不及时反馈 情况； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开。 受理管理、监管事项 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度。 研究管理、监管事项 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、明确工作人 员工作职责。 做出管理、监管决定 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开； 3、强化事后执 行监督； 4、进行落实情 况督查。 防控措施 风险点 防控措施 风险点 防控措施 风险点 办 结 主办机构：襄垣县信访局 襄 垣 县 信 访 局 督促检查信访事项职权运行风险防控图 1、未严格审核； 2、未及时交办 给有权解决该 信访事项的部 门办理； 3、违反信访事 项办理规定的 情形。 1、不及时进行 研究及听取办 理机关意见； 2、办理过程中 可能有人为因 素； 3、未及时提出 建议和意见； 4、工作人员未 认真履职。 1、决定与研究 过程不符； 2、未认真履行 工作程序； 3、违反政策原 则； 4、不及时公开 及造成严重后 果； 5、处理过程中 导致矛盾激化 的。 防控措施 风险点 受理管理、监管事项 防控措施 风险点 研究管理、监管事项 防控措施 风险点 做出管理、监管决定 办 1、严格执行首 办责任制； 2、严格执行领 导干部调研制 度； 3、实行情况通 报制度及实地 督促检查。 1、严格按流程 图规定操作； 2、严格执行议 事制度，视情况 提出 “三项建议” 权； 3、实行一把手 末位表态制度； 4、明确工作人 员工作职责。 1、严格文件印 发流程； 2、严格按规定 公开办理流程； 3、强化事后执 行监督及责任 落实； 4、进行落实情 况督查及反馈。 结 主办机构：襄垣县信访局