孝义市殡仪服务中心2018年度部门决算公开表.docx

孝义市殡仪服务中心 2018 年度部门决算公开说明 一、部门情况 （一）部门主要职责及机构设置情况 孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向， 是经市编委 2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事 业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也 是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。 对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧 事，深化殡葬改革，都具有重要意义。 中心于 2010 年底奠基，2011 年 4 月动工建设，2012 年 9 月全部竣工。本中心于 2012 年 12 月 7 日正式投入运 营，可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别 厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、 挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准 较高、功能较全的殡仪服务中心。 （二）人员构成情况 我中心单位行政编制 0 人;事业编制 13 人；工勤编制 0 名； 实际 7 人；长期聘用临时工 18 人。 1 离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。 （三）本决算年度的主要工作任务。 1、严格执行物价政策，进一步规范了解殡葬服务行为； 2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责 工作； 3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。 （四）单位预算说明 本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不 包括所属单位预算。 二、收入决算说明 2018 年收入决算 1434494.50 元，上年收入决算 1276707.56 元，与上年相比增加 12.36%，增加的主要原因：一是因人员经费 增加、单位组织收入增加；二是维修维护费收入增加，其中： 一般公共预算收入 1434494.50 万元， 与上年相比增加 12.36%， 增加的主要原因;一是因人员经费增加、单位组织收入增加；二 是维修维护费收入增加。 政府性基金预算收入 0 万元, 与上年相比增加（减少)0%。 财政专户拨款收入 0 万元, 与上年相比增加（减少)0%。 2 三、支出决算说明 （一）2018 年支出决算 1324576.81 元，上年支出决算 1227245.87 元，与上年相比增加 7.9%，增加的主要原因：一是 劳务费比上年有所增加；二是人员费用有所增加。 （二）一般公共预算支出 1324576.81 万元，与上年相比增 加 7.9%，增加的主要原因：一是劳务费比上年有所增加；二是人 员费用有所增加，其中： 1、2018 年支出决算按用途划分： （1）基本支出决算 617721.37 元，与上年相比增加 3.46%， 增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出 123343.87 元。 （2）项目支出决算 706855.44 元，与上年相比增加 12.16%， 增加的主要原因一是劳务费的增加，二是土地租赁费增加，主要 项目是①电费 49275.64 元；②维修（护）费 251115.80 元；③ 专用燃料费 38180 元，④劳务费 205434 元⑤土地补偿费 161350 元，增加的主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加；二 是维修（护）费增加；三是劳务费比上年有所增加。 2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务 1324576.81 元，与上年相比增加 7.9%，增加的主要原因：一是劳务费、电费 等项目支出比上年有所增加；二是人员费用有所增加；按功能科 目分类：①社会保障和就业支出——行政事业单位离退休—— 3 机关事业单位基本养老保险费支出 75625.80 元；②社会保障和 就业支出——社会福利——殡葬 1222863.01 元；③住房保障支 出——住房改革支出——住房公积金 26088 元。（2）外交 0 元， 与上年相比增减 0%。 3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 494377.50 元， 与上年相比增加 16.69%，增加的主要原因是人员经费增加；（2） 商品和服务支出 667169.31 元，与上年相比增加 16.42%，增加的 主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加；二是维修（护） 费增加；三是劳务费比上年有所增加。（3）对个人和家庭的补 助支出 0 元，比上年相比减少 100%，减少的主要原因是 2017 年 决算对个人和家庭的补助中包括住房公积金（4）其它资本性支 出 163030 元，与上年相比减少 9%，减少的主要原因是 2017 年有 专用设备购置，2018 年度没有此项。 （三）2018 年涉及政府采购项目 0 个，决算资金 0 元。 （四）2018 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 元。 （五）2018 年机关运行经费决算情况 2018 年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机 关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 123343.87 元。其中：办公费支出 30739 元、印刷费 0 元、邮电费 760 元、 差旅费 0 元、会议费 0 元、福利费 0 元、日常维修费 8760、电费 4 5897.89 元、维修（护）费 8760 元、劳务费 32166 元、公务用车 维护费 22215.98 元等。 机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维 护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 （六）重点支出和重要项目支出情况 2018 年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金 0 元。 （七）201 年专项转移支付情况 2018 年，我单位收到上级专项转移支付资金 0 元。 （八）国有资产占用情况 本单位国有资产占用情况：（1）房屋 0 平米，固定资产价 值 0 元；（2）车辆 2 辆，固定资产价值 367898 元；（3）其他 固定资产价值 3012480.40 元。 （九）专业性较强的名词进行解释。 四、2018 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 5 2018 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 22215.98 元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出 23342.57 元，与 上年相比减少 4.83%，其中：公务用车维护费减少 1126.59 元， 与上年相比减少 4.83%。 （一）因公出国（境）费 2018 年财政拨款决算支出 0 元，上年决算支出 0 元，与上年 相比增（减）0 %。 （二）公务接待费 2018 年财政拨款决算支出 0 元，上年决算支出 0 元，与上年 相比增（减）0 %。 （三）公务用车购置及运行维护费 2018 年公务用车保有数量为 2 辆，年公务用车购置数量为 2 辆，财政拨款决算支出 22215.98 元，上年决算支出 23342.57 元， 与上年相比减少 4.83%,减少的主要原因为汽车保险比上年度减 少，其中公务用车购置费 0 元，与上年相比增（减）0 %；公务 用车运行维护费 22215.98 元，与上年相比减少 4.83%,减少的主 要原因为汽车保险比上年度减少。 附件：1、孝义市殡仪服务中心 2018 年度部门决算公开表 6 2、 2018 年孝义市殡仪服务中心一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出表 7