襄垣县科学技术协会2022年预算公开相关情况说明.docx

襄垣县科学技术协会 2022 年预算公开部门职责及机构设置情况 一、部门主要职能 （一）团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟 大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的 成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质 文明和精神文明建设服务。 （二）组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法 规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。 （三）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进 技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文 化素质。 （四）加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮 大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地 和专业示范户典型引导和管理。 （五）发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作， 办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训 班，向农村传递短平快科技致富信息。 （六）表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向 省市申报科普示范基地和科普先进个人。 （七）开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策 提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。 （八）发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体 和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成 果转化。 （九）为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议， 维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。 （十）举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委 和上级业务部门交办的其它工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县科学技术协会机关内设办公室、党办、普及部、 青少部、学会部 5 个股室。现共有人员 10 人（在编在岗人 员 8 人、公益性岗位 2 人）；在职科级领导干部３人，缺编 2 人。支部党员 6 名，设支部书记 1 名。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 10 名，其中，行政编制 5 名，事 业编制 5 名。实有 8 人，其中公务员 4 名，行政工勤 0 人， 事业人员 4 名，其他 2 人。 三、预算收支增减变化情况说明 科协 2022 年度收入、支出预算总计 96.41 万元，与上 年相比收、支预算总计各减少 2.58 万元，减少 2.61%。 （一）收入预算总计 96.41 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 96.41 万元。 （1）一般公共预算收入预算 96.41 万元，与上年相比 收、支预算总计各减少 2.58 万元，减少 2.61%。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年度无 此项预算，故无此项说明情况。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单 位本年度无此项预算，故无此项说明情况。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年度无 此项预算，故无此项说明情况。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 （二）支出预算总计 96.41 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 84.41 万元，主要用于人 员 工 资 、 机 关 运 行 。 与 上 年 相 比 减 少 1.58 万 元 ， 减 少 1.84%。主要原因是机关养老职业年金减少。 2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年度无 此项预算，故无此项说明情况。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是科普惠 农中心建设资金不转结。 此外，基本支出预算数为 84.41 万元。与上年相比减少 1.58 万元，减少 1.84%。主要原因是机关养老年金减少。 项目支出预算数为 12 万元。与上年相比减少 1 万元。 主要原因是今年有两项专项工作预算，分别为基层科普行动 计划 2 万元，科普工作专项经费 10 万元。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 （减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年 度无此项预算，故无此项说明情况。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 6.91 万元，较 2021 减少 0.75 万元，其中：办公费支出 1.3 万元、差旅费支出 0.15 万元，福利费 0.80 万元、工会经费 0.67 万元、业务委 托费 0.23 万元、其他交通费用 2.43 万元、其他商品服务 0.85 万元。主要增减变化情况：劳务费减少 0.75 万元。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2022 年度政府采购安排 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位本年度项目支出 12 万元，其中：重点项目支出 12 万元，分别为基层科普行动计划 2 万元，科普工作专项经费 10 万元。 八、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2022 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，0，较 2021 年减少 0 万元，下降 0% （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%。本年度国内公务接待共 0 批次， 共 0 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 九、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明。