蟒河镇人民政府2021年部门决算公开情况.docx

阳城县蟒河镇人民政府 2021 年部门决算公开情况 第一部分 阳城县蟒河镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 阳城县蟒河镇人民政府 2021 年部门决算表 一、2021 年收入支出决算总表 二、2021 年收入决算表 三、2021 年支出决算表 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2021 年一般公共预算财政拨款决算表（二） 七、2021 年三公经费公开表 八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2021 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分 阳城县蟒河镇人民政府 2021 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定 和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行 政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 蟒河镇人民政府现有编制 58 个，其中行政编制 30 个，事业编制 28 个。2021 年 度行政调出 7 个，事业调入 8 个；2021 年末实有人数 54 个，其中行政编制 22 个， 事业编制 32 个。 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 收入 项目 栏次 支出 行次 金额 1 项目 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨 款收入 1 18,688,396.85 一、一般公共服务支出 32 4,331,425.04 二、政府性基金预算财政 2 50,000.00 二、外交支出 33 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 3 三、国防支出 34 4 5 6 35 36 37 39 40 415,820.95 363,300.86 13,742,608.00 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 10 11 12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 41 42 43 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 44 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 46 47 48 14 15 16 17 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 18 19 20 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 本年支出合计 结余分配 450,000.00 年末结转和结余 18,738,396.85 19,188,396.85 总计 38 45 49 50 285,242.00 51 52 53 54 55 56 50,000.00 57 58 59 60 61 62 19,188,396.85 19,188,396.85 二、收入决算表 公开 02 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 项目 附 上 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 属 级 事 经 单 补 业 营 位 其他 助 收 收 上 收入 收 入 入 缴 入 收 入 栏次 1 2 合计 一般公共服务支出 18,738,396.85 18,738,396.85 4,331,425.04 4,331,425.04 20103 2010301 2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,161,625.04 4,161,625.04 行政运行 3,683,086.00 3,683,086.00 事业运行 478,539.04 478,539.04 20104 2010401 发展与改革事务 169,800.00 169,800.00 行政运行 169,800.00 169,800.00 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 415,820.95 415,820.95 行政事业单位养老支出 406,048.41 406,048.41 406,048.41 406,048.41 20899 2089999 210 21004 2100499 21007 2100799 21011 2101101 2101102 其他社会保障和就业支出 9,772.54 9,772.54 9,772.54 9,772.54 卫生健康支出 363,300.86 363,300.86 公共卫生 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 行政事业单位医疗 162,100.86 162,100.86 行政单位医疗 85,600.00 85,600.00 事业单位医疗 76,500.86 76,500.86 213 农林水支出 13,292,608.00 13,292,608.00 21301 2130104 2130126 2130199 21302 2130204 21303 2130314 21307 2130701 农业农村 5,614,700.00 5,614,700.00 974,700.00 974,700.00 农村社会事业 2,000,000.00 2,000,000.00 其他农业农村支出 2,640,000.00 2,640,000.00 林业和草原 141,300.00 141,300.00 事业机构 141,300.00 141,300.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,396,608.00 4,396,608.00 930,000.00 930,000.00 201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他公共卫生支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 事业运行 水利 防汛 农村综合改革 对村级一事一议的补助 3 4 5 6 7 2130705 2130706 2130799 21399 2139901 221 22102 2210201 229 22960 2296002 对村民委员会和村党支部的补助 2,336,608.00 2,336,608.00 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 1,000,000.00 其他农村综合改革支出 130,000.00 130,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 住房保障支出 285,242.00 285,242.00 住房改革支出 285,242.00 285,242.00 住房公积金 285,242.00 285,242.00 50,000.00 50,000.00 50000 50000 50000 50000 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：阳城 县蟒河镇 人民政府 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010350 20104 2010401 208 20805 2080505 20899 2089999 科目名称 上缴 本年支出合计 基本支出 上级 支出 栏次 1 合计 19,188,396.85 8,648,396.85 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 4,331,425.04 4,331,425.04 4,161,625.04 4,161,625.04 行政运行 事业运行 发展与改革事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3,683,086.00 3,683,086.00 478,539.04 478,539.04 169,800.00 169,800.00 169,800.00 169,800.00 415,820.95 415,820.95 406,048.41 406,048.41 406,048.41 406,048.41 9,772.54 9,772.54 9,772.54 9,772.54 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 项目支出 2 3 4 10,540,000 .00 经 营 支 出 5 对附属 单位补 助支出 6 业支出 210 卫生健康支出 363,300.86 21004 公共卫生 200,000.00 2100499 21007 其他公共卫生支出 计划生育事务 21011 2101101 其他计划生育事务 支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2100799 163,300.86 0 200,000.0 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 162,100.86 162,100.86 85,600.00 85,600.00 76,500.86 76,500.86 213 农林水支出 13,742,608.00 3,452,608.00 21301 农业农村 5,614,700.00 974,700.00 974,700.00 974,700.00 事业运行 2130126 农村社会事业 2,000,000.00 2130199 其他农业农村支出 2,640,000.00 21302 2130204 林业和草原 事业机构 21303 水利 2130314 21307 防汛 农村综合改革 21399 其他农林水支出 221 22102 化解其他公益性乡 村债务支出 住房保障支出 住房改革支出 0 1,000,000.0 1,000,000.00 130,000.00 2139901 1,000,000.0 1,000,000.00 其他农村综合改革 支出 0 0 141,300.00 2130799 2130706 4,640,000.0 2,640,000.0 141,300.00 2,336,608.00 2130705 00 0 141,300.00 对村级一事一议的 补助 对村民委员会和村 党支部的补助 对村集体经济组织 的补助 2130701 10,290,000. 2,000,000.0 141,300.00 4,846,608.00 0 200,000.0 200,000.00 2130104 200,000.0 0 2,336,608.00 2,510,000.0 0 1,380,000.0 1,380,000.00 0 2,336,608.00 1,000,000.0 1,000,000.00 0 130,000.00 2,140,000.0 2,140,000.00 0 2,140,000.0 2,140,000.00 0 285,242.00 285,242.00 285,242.00 285,242.00 2210201 229 285,242.00 住房公积金 其他支出 50,000.00 彩票公益金安排的支 50000 22960 出 用于社会福利的彩票 50000 2296002 公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 285,242.00 50,000.00 50000 50000 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阳城县蟒河镇 人民政府 金额单位：元 收 项目 栏次 一、一般公 共预算财 政拨款 二、政府性 基金预算 财政拨款 三、国有资 本经营财 政拨款 行 次 入 支 金额 项目 行 次 1 栏次 1 18,688,396.85 一、一般公共服 务支出 33 2 50,000.00 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支 出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支 出 38 7 8 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 出 合计 政府 国有 性基 资本 一般公共预算 金预 经营 财政拨款 算财 预算 政拨 财政 款 拨款 4 5 2 3 4,331,425.04 4,331,425.04 415,820.95 415,820.95 39 40 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 9 10 11 12 13 14 15 16 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 17 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 18 19 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 20 21 22 二十三、其他支 出 23 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 24 25 26 41 363,300.86 363,300.86 13,742,608.00 13,742,608.00 285,242.00 285,242.00 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 50, 000 .00 50,000.00 56 57 58 本年收入 合计 27 18,738,396.85 本年支出合计 59 年初财政 拨款结转 和结余 28 450,000.00 年末财政拨款结 转和结余 60 19,188,396.85 19,138,396. 85 50, 000 .00 一般公 共预算财 政拨款 政府性 基金预算 财政拨款 国有资 本经营预 算财政拨 款 总计 29 450,000.00 61 30 62 31 63 32 19,188,396.85 总计 64 19,138,396. 19,188,396.85 85 50,0 00.0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,138,396.85 8,648,396.85 201 一般公共服务支出 4,331,425.04 4,331,425.04 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 4,161,625.04 4,161,625.04 2010301 行政运行 3,683,086.00 3,683,086.00 2010350 事业运行 478,539.04 478,539.04 20104 发展与改革事务 169,800.00 169,800.00 2010401 行政运行 169,800.00 169,800.00 208 社会保障和就业支出 415,820.95 415,820.95 20805 行政事业单位养老支出 406,048.41 406,048.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 406,048.41 406,048.41 20899 其他社会保障和就业支出 9,772.54 9,772.54 10,490,000.00 2089999 其他社会保障和就业支出 9,772.54 9,772.54 163,300.86 210 卫生健康支出 363,300.86 21004 公共卫生 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2100499 21007 其他公共卫生支出 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 21011 行政事业单位医疗 162,100.86 162,100.86 2101101 行政单位医疗 85,600.00 85,600.00 2101102 事业单位医疗 76,500.86 76,500.86 200,000.00 213 农林水支出 13,742,608.00 3,452,608.00 10,290,000.0 0 21301 农业农村 5,614,700.00 974,700.00 4,640,000.00 974,700.00 974,700.00 2130104 事业运行 2130126 农村社会事业 2,000,000.00 2,000,000.00 2130199 其他农业农村支出 2,640,000.00 2,640,000.00 21302 林业和草原 141,300.00 141,300.00 2130204 事业机构 141,300.00 141,300.00 21303 水利 2130314 21307 防汛 农村综合改革 2130701 2130705 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补 助 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,846,608.00 2,336,608.00 1,380,000.00 2,336,608.00 2,510,000.00 1,380,000.00 2,336,608.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 1,000,000.00 2130799 其他农村综合改革支出 130,000.00 130,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 21399 2139901 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支出 221 住房保障支出 285,242.00 285,242.00 22102 住房改革支出 285,242.00 285,242.00 2210201 住房公积金 285,242.00 285,242.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二) 部门：阳城县蟒河镇人民政府 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 其中：基本支出 301 工资福利支出 5,209,817.61 5,209,817.61 30101 基本工资 1,448,230.00 1,448,230.00 30102 津贴补贴 1,306,745.00 1,306,745.00 30103 奖金 756,827.00 756,827.00 30106 伙食补助费 22,421.00 22,421.00 30107 绩效工资 498,350.00 498,350.00 468,956.76 468,956.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 26,054.59 26,054.59 30110 职工基本医疗保险缴费 40,697.89 40,697.89 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 25,941.57 25,941.57 30113 住房公积金 382,732.00 382,732.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 232,861.80 232,861.80 303 对个人和家庭的补助 2,356,152.00 2,356,152.00 44,240.00 44,240.00 2,297,332.00 2,297,332.00 14,580.00 14,580.00 7,565,969.61 7,565,969.61 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 科 目 编 码 科目名称 30 2 商品和服 务支出 30 20 1 30 20 2 30 20 3 30 20 4 30 20 5 30 20 6 30 20 7 金额 科 其中： 目 基本 编 支出 码 1,082 1,082 科目名称 金额 其 中： 基 本 支 出 科 目 编 码 科目名称 地上附着物和青 苗补偿 30 ,427. 7 24 债务利息及 费用支出 31 01 1 30 70 18.40 1 国内债务 付息 31 01 2 拆迁补偿 印刷费 30 70 2 国外债务 付息 31 01 3 公务用车购置 咨询费 30 70 3 国内债务 发行费用 31 01 9 30 724. 70 00 4 国外债务 发行费用 31 02 1 办公费 手续费 ,427. 24 239,5 18.40 724. 00 239,5 30 9 水费 资本性支出 （基本建设） 电费 90,1 19.1 7 90,1 30 19.1 90 7 1 房屋构筑 物构建 邮电费 23,3 45.0 0 23,3 30 45.0 90 0 2 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 30 20 8 取暖费 30 90 3 30 20 9 物业管 理费 30 90 5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 金额 其中： 基本 支出 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 31 02 2 无形资产购置 31 09 9 其他资本性支出 31 1 对企业补助（基本 建设） ── ── 31 10 1 资本金注入 ── ── 31 19 9 其他对企业补助 ── ── 30 21 1 差旅费 30 21 2 因公出 国（境） 费用 30 21 3 维修 （护）费 61,3 08.4 0 61,3 30 08.4 90 0 8 物资储备 租赁费 3,50 0.00 30 3,50 91 0.00 3 公务用车 购置 30 91 9 其他交通 工具购置 30 600. 92 00 1 文物和陈 列品购置 30 21 4 30 21 5 41,2 10.4 6 会议费 41,2 30 10.4 90 6 6 大型修缮 30 90 7 信息网络 及软件购置 更新 30 21 6 培训费 30 21 7 公务接 待费 30 92 2 无形资产 购置 30 21 8 专用材 料费 30 99 9 其他资本 性支出 30 22 4 被装购 置费 31 0 资本性支出 30 22 5 专用燃 料费 31 00 1 房屋构筑 物构建 劳务费 31 00 2 办公设备 购置 30 22 6 600. 00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10,49 0,000 .00 31 2 对企业补助 31 20 1 资本金注入 31 20 3 政府投资基金股 权投资 31 20 4 费用补贴 31 20 5 利息补贴 31 29 9 其他对企业补助 31 3 对社会保障基金补 助 ── ── 31 30 2 对社会保障基金 补助 ── ── 31 30 3 补充全国社会保 障基金 ── ── 对机关事业单位职 ── ── 31 30 4 39 9 业年金的补助 其他支出 30 22 7 30 22 8 31 00 3 专用设备 购置 42,3 31 00.0 00 0 5 基础设施 建设 委托业 务费 工会经 费 30 22 9 福利费 30 23 1 公务用 车运行维 护费 30 23 9 其他交 通费用 30 24 0 税金及 附加费用 30 29 9 其他商 品和服务 支出 42,3 00.0 0 39 90 6 10,49 0,000 .00 39 90 国家赔偿费用支出 7 31 00 6 大型修缮 39 90 8 47,6 33.7 5 47,6 31 33.7 00 5 7 信息网络 及软件购置 更新 39 99 9 242, 978. 00 242, 31 978. 00 00 8 物资储备 31 00 9 土地补偿 289, 31 190. 01 06 0 安置补助 289, 190. 06 赠与 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 11,57 2,427 .24 公用经费合计 1,082 ,427. 24 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公 合计 费 用 小计 车 购 公 公 务 因公出国（境） 公务用车购置及运行费 务 公务用车 接 运行费 待 因公出 合计 国（境） 费 用 小计 47,633.75 2 3 47,633.75 4 务 公务用车 接 运行费 待 费 置 费 1 车 购 费 置 公 务 费 5 47,633.75 6 7 47,633.75 8 9 47,633.75 10 11 47,633.75 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 项目 本年支出 科目名 称 功能分类科目编码 栏次 合计 年初结 转和结 余 1 229 其他支出 22960 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 本年收入 基 本 支 出 小计 4 项目支出 2 50,000.00 50,000.00 3 50,000.00 50,000.00 5 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 九、部门决算公开相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：阳城县蟒河镇人民政府 2021 年 8 月 金额单位：元 一、政府采购情况 合计 货物 工程 服务 1 2 3 4 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 5 6 7 8 9 10 11 12 13 统计数 1,082,427.24 2 2 年 末 结 转 和 结 余 6 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 合计 14 15 16 17 1 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 阳城县蟒河镇人民政府 2021 年度财政拨款收入总计 19188396.85 元，支出总计 19188396.85 元。其中：基本支出 8648396.85 元，项目支出 10540000 元。与 2020 年 相 比 收 入 减 少 2739627.15 元 ， 减 少 12.5% ； 支 出 减 少 2289627.15 元 ， 减 少 10.66%。收入、支出均有下降。 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度财政拨款支出 19138396.85 元，其中基本支出 8648396.85 元，占 45.18%； 项目支出 10490000 元，占 54.82%。与 2020 年相比支出减少 2339627.15 元，减少 10.89%。与上年支出相比略有下降。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 11881400 元，支出决算数为 19138396.85 元，完成年初预算的 161.07%。决算数大于预算数的主要原因是：项目 资金增加。 三、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 19138396.85 元 ， 其 中 ： 人 员 经 费 7565969.61 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助 费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 11572427.24 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 阳城县蟒河镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算数 47633.75 元， 决算数为 47633.75 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车 运行维护费 47633.75 元，公务用车购置费 0 元。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 209150.25 元，减少 81.4%，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 0 元，公务用车购置费减少 176510，降低了 100%，公务用车运行费减少 32640.25 元，降低了 40.66%。本着节约 的原则，压缩成本，没有超预算。 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年彩票公益金安排数 50000 元全部用于社会福利的彩票公益金支出。 六、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2021 年度政府采购支出 0 元， 其中：政府采购货物 0 元、政府采购工程 0 元、 政府采购服务 0 元。 （二）机关运行经费情况 2021 年度机关运行经费支出 1082427.24 元。主要包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费……比上年减少 890701.83 元，降低 45.14%，主要原因是：2021 年 度通过精细管理，大幅降低办公费支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，阳城县蟒河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保 障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2021 年度，阳城县蟒河镇人民政府共对 13 个项目进行了预算绩效评价，第一， 发展农村公益事业，建设、维修乡村水网设施，文修建化广场、整治环境卫生等；第 二，保障现任两委主干报酬，维护村日常办公经费开支；第三，进行村内街道硬化、 村内公共环卫设施、村内人畜饮用水等工程；第四，扶持壮大村集体经济补助资金； 第五，村级管理费；第六，石料拍卖协调费；第七，用于防汛应急资金，恢复灾后生 产，生活；第八，疫情防控经费；第九，重点革命老区村建设项目补助资金；第十， 涉贫村基础建设资金；第十一，化债、维稳、疫情防控经费项目。第十二，2021 年 市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金；第十三，农林文旅康专项建设资金。 其中：涉及一般公共预算当年财政拨款 12426608 元。绩效评价结果显示，上述项目 支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入， 用于补助正常业务资金的不足。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收 入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补 助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所 发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过 路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待 （含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。