2021年医保局决算公开.doc

壶关县医保局 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）推订全且医疗保险，生育保险，医疗救助等医疗保障制度的 政策、规划和标准，并组织实施。 （二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全 医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医行保障待遇标准，建立健全与筹资水平相 适应的持遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案，负 责县属机关事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。 （四）组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立适合我县的动态调整机制。 （五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格，医 疗服务设施收费等政策：建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调 整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信 息监测和信息发布制度。 （六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监实施。 （七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建 立健全医疗保障信用评价体系和信息技露制度，监督管理纳入医保范围 内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （八）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织 制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移 接续制度。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。 2 （十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保 险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提 高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、 医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负 担。 （十一）与壶关县卫生健康和体育局的有关职责分工，壶关县卫生 健康和体育局、壶关县医疗保障局等部门在医疗，医保、医药等方面加 强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源 使用效率和医疗保障水平。 二、机构设置情况（包括部门单位构成情况） 我单位是全额财政拨款的机关单位，属正科级。壶关县医疗保障局编制 6 名（其中正科 1 名，副科 2 名，科员 2 名，工勤人员 1 名），壶关县医 疗保险服务中心机构属副科级事业编制，现有编制人员 35 名，其中在职 人员 42 名。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括业务股 。本部门下属单 位包括：壶关县医疗保险服务中心。 2. 从决算单位构成看，纳入壶关县医疗保障局2020年部门汇总决算 编制范围的预算单位共计1家，具体包括：壶关县医疗保障局本级。 三、2021年度主要工作完成情况 1、基本医保参保：2021 年，全县城乡居民参加基本医疗保险 242706 人，基金收入达到 2.08 亿元，比去年增加约 1200 万元；1-10 月份，城 镇职工参保 16211 人，基金收入 3788.77 万元。 3 2、基金发生费用：2021 年 1-10 月份，城乡居民县域内基金发生费 用 7228.51 万元，其中，住院 16404 人次，基金费用 4672.79 万元；慢 病 99619 人次，基金费用 2032.49 万元（含特殊疾病）；门急诊基金 12.19 万元，门诊统筹 511.04 万元。城镇职工县域内基金发生费用 2721.83 万元（含个人账户）。 高质量推进 2022 年度城乡居民医保费征缴工作，确保稳定脱贫人口 100%参保，特殊困难人群 100%参保，截至 12 月 25 日，全县城乡居民参 保率达到了 95.83%。 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：壶关县医疗保障局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 29783655.7 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 366200 9 九、卫生健康支出 40 2942790.9 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 5 477816.8 25729180 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 29783655.7 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 267668 29783655.7 61 29783655.7 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 29783655.7 收入决算表 公开 02 表 部门：壶关县医疗保障局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 2080505 20827 210 21011 21015 213 2130506 2130599 221 2210201 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 医疗保障管理事务 农林水支出 社会发展 其他扶贫支出 住房保障支出 住房公积金 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 29783655.7 2 29783655.7 3 4 5 6 7 366200.00 366200.00 358100.00 358100.00 8100.00 8100.00 3420607.70 152000.58 3268607.12 25729180.00 25724800.00 4380.00 267668.00 267668.00 3420607.70 152000.58 3268607.12 25729180.00 25724800.00 4380.00 267668.00 267668.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 壶关县医疗保障局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 财政对其他社会保险基金的补 20827 助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 21015 医疗保障管理事务 213 农林水支出 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出 合计 基本支出 1 2 29783655.7 4054475.7 366200.00 366200.00 358100.00 358100.00 8100.00 8100.00 3420607.70 152000.58 3268607.12 25729180.00 25724800.00 4380.00 267668.00 267668.00 3420607.70 152000.58 3268607.12 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 25729180.00 4 5 6 25729180.00 25724800.00 4380.00 267668.00 267668.00 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 366200 366200 9 九、卫生健康支出 41 3420607.70 3420607.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 25729180 25729180 29783655.7 9 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 29783655.7 年末财政拨款结转和结余 267668 267668 29783655.7 29783655.7 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 29783655.7 29783655.7 总计 32 64 29783655.7 29783655.7 29783655.7 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 部门： 项目 金额单位：元 公开 06 表 本年支出 部门： 功能分类 科目编码 科目 金额单位：元 人员经费 科目名称 小计 其中：基本 支出 1 科目名称 金额 编码 栏次 301 工资福利支出 合计 3432159.17 29783655.73432159.17 1,412,255.43 30101 基本工资 1,412,255.43 208 社会保障和就业支出 366200.00 325,794.00 30102 津贴补贴 325,794.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 358100.00 30103 奖金 20827 财政对其他社会保险基金的补助29,940.00 8100.00 29,940.00 30106 伙食补助费 210 卫生健康支出 3420607.70 747,731.66 30107 绩效工资 747,731.66 21011 行政事业单位医疗 152000.58 358,100.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 358,100.00 21015 医疗保障管理事务 3268607.12 30109 职业年金缴费 2101501 行政运行 477,816.80 152,000.58 30110 职工基本医疗保险缴费 152,000.58 2101550 事业运行 2,487,582.32 30111 公务员医疗补助缴费 213 农林水支出 25729180.00 8,100.00 30112 其他社会保障缴费 8,100.00 2130506 社会发展 25724800.00 30113 住房公积金 267,668.00 2130599 其他扶贫支出 4380.00 267,668.00 30114 医疗费 221 住房保障支出 267668.00 130,569.50 30199 其他工资福利支出 130,569.50 2210201 住房公积金 267668.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 11 基本支出 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 公用经费 科目名称 2 商品和服务支出 4054475.7 办公费 366200.00 印刷费 358100.00 咨询费 8100.00 手续费 3420607.70 水费 152000.58 电费 3268607.12 邮电费 477,816.80 取暖费 2,487,582.32 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 267668.00 租赁费 267668.00 会议费 培训费 公务接待费 项目支出 其中：基本 金额 支出 3 441,348.53 441,348.53 25729180.00 81,084.01 81,084.01 165,141.02 165,141.02 17,752.50 17,752.50 5,000.00 5,000.00 25729180.00 29,993.00 25724800.00 4380.00 29,993.00 2,400.00 2,400.00 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 3432159.17 金额 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4,996.00 4,996.00 8,400.00 35,000.00 43,800.00 18,338.00 8,400.00 35,000.00 43,800.00 18,338.00 22,500.00 22,500.00 6,944.00 6,944.00 科目名称 金额 其中：基本 支出 3432159.17 公用经费 其中：基本支 科目编码 出 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 12 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） ──── 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 2880 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 2880 2880 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 31005 基础设施建设 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 39999 公用经费合计 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 ──── ──── ──── ──── ──── 444228.53 13 444228.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：元 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 15 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 16 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 200398 货物 2 39638 工程 3 服务 4 160760 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 17 444228.53 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 18 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 2978.37 万元，2978.37 万元，与 上年相比，增加 936.18 万元，增长 31.4%。主要原因是城乡 居民参保人数增加，相应的各级配套增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2978.37 万元，其中：财政拨款收入 2978.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0 %； 事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万 元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2978.37 万元，其中：基本支出 387.64 万元，占比 13%；项目支出 2590.73 万元，占比 87%；经营 支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 2978.37 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计增加 936.18 万元，增长 31.4%。主 要原因是城乡居民参保人数增加，相应的各级配套增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2978.37 万元，占本年支出合计 的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 936.18 万元，增 19 长 31.4%。主要原因是城乡居民参保人数增加，相应的各级 配套增加。其中，人员经费 2933.95 万元，占比 99%，日常 公用经费 44.42 万元，占比 1%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2978.37 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.62 万元，占 1%：卫生健康支出 342.06 万元，占 11%；农 林水支出 2572.92 万元，占 87%；住房保障支出 26.77 万元, 占 1%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 2978.37 万元，支出 2978.37 万元，完成预算的 100 %，较上年决算增加 936.18 万元，增长 31.4%。主要原因是城乡居民参保人数增加，相 应的各级配。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2978.37 万元，其中：人员 经费 2915.7 万元，主要包括工资福利支出 343.22 万元、对 个人和家庭的补助支出 2572.48 万元；公用经费 62.67 万元， 主要包括商品和服务支出 60.47 万元、 资本性支出 2.2 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元， 20 完成预算的 0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是2021年 我单位严格执行“八项规定”没有三公经费支出。 其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%， 比上年增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 万元，比上年支出数减少0万元。主要原因2021年我单位严 格执行“八项规定”没有因公出国（境）费经费支出。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元，比年初预算减少 0 万元， 比上年支出数增加 0 万元。主要原因我单位没有公务用车。 （三）公务接待费 公务接待费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支 出增加 0 万元。主要原因我单位严格执行“八项规定”没有 公务接待费用。国内公务接待 0 批次，共计 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下： 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转 和结余0万元。具体支出情况如下： 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 44.42 万元，比上年减 少 17.68 万元，下降 40 %。主要原因主要原因我单位严格执 行“八项规定”减少经费支出。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 20.04 万元，其中：政府 采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 16.08 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门没有有车辆。 （四）预算绩效情况说明 2021 年没有项目开展预算绩效评价工作。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 22 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 23