长子县水资源服务中心2022年预算公开报告.docx

长子县水资源服务中心 2022 年度单位预算公开编制目录 第一部分 概况 (一)、本单位职责 (二)、机构设置情况 第二部分 2022 年度单位预算表 一、长子县水资源服务中心单位 2022 年收支预算总表 二、长子县水资源服务中心单位 2022 年预算收入总表 三、长子县水资源服务中心单位 2022 预算支出总表 四、长子县水资源服务中心单位 2022 年财政拨款收支 总表 五、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 支出预算表 六、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表 七、长子县水资源服务中心单位 2022 年政府性基金预 算收入预算表 八、长子县水资源服务中心单位 2022 年政府性基金预 算支出预算表 九、长子县水资源服务中心单位 2022 年国有资本经营 预算收支预算表 十、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 1 十一、长子县水资源服务中心单位 2022 年机关运行经 费预算财政拔款情况表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 （一）、政府购买服务指导性目录 （二）、其他 第四部分 名词解释 （一）、基本支出 （二）、项目支出 （三）、 “三公”经费 （四）、机关运行经费 （五）、政府购买服务 （六）、一般公共预算 （七）、政府性基金预算 （八）、国有资本经营预算 （九）、财政专户管理资金 （十）、单位资金 2 （十一）、上年结转 3 长子县水资源服务中心 2022 年度单位预算公开相关说明 第一部分 概况 一、本单位职责 1、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。 组织拟定全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织 有关全县国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水 资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费 征 收制度；发布全县水资源公报；主管全县水文工作。 2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定 全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排 污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提 出限制排污总量的意见。 3、组织、指导全县水政监察和水行政执法。 4、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 从单位预算构成看，长子县水资源服务中心主要包括本单位 公用经费和人员工资预算。本单位在编在职 14 人，退休 3 人， 遗属 1 人，共计：18 人。 第二部分 2022 年度单位预算表（见附件） 一、长子县水资源服务中心单位 2022 年收支预算总表 4 二、长子县水资源服务中心单位 2022 年预算收入总表 三、长子县水资源服务中心单位 2022 预算支出总表 四、长子县水资源服务中心单位 2022 年财政拨款收支 总表 五、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 支出预算表 六、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表 七、长子县水资源服务中心 2022 年政府性基金预算收 入预算表 八、长子县水资源服务中心单位 2022 年政府性基金预 算支出预算表 九、长子县水资源服务中心单位 2022 年国有资本经营 预算收支预算表 十、长子县水资源服务中心单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 十一、长子县水资源服务中心单位 2022 年机关运行经 费预算财政拔款情况表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 2022 年长子县财政局本级一般公共预算资金 128.09 万 元，较 2021 年 126.44 万元，减少 1.65 万元，是因为公用 经费的减少。 5 1．2022 年基本支出 128.09 万元，比 2021 年减少 1.65 万元，其中：人员经费 117.26 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗费、生活补 助、奖励金、退休费、住房公积金、其他社会保障；公用经 费 10.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。 2.无项目支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费（因公出国（境）费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维 护费 0 万元）和 2021 年无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 长子县水资源服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款 预算 10.83 万元，较 2021 年 11.97 万元减少 1.14 万元，减 少 9.52%（增长或者减少比率）,基本保持一致。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2022 年长子县水资源服务中心本级政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 无 （三）国有资产占有使用情况 6 1. 车辆情况； 无 2. 房屋情况； 我单位有砖混结构的办公用楼一栋，总面积 789 平方米。 3. 其他国有资产占有使用情况。 无 （四）绩效管理情况 2022 年水资源服务中心本级实行绩效目标管理项目 2 个， 分别为人员工资、办公经费。涉及一般公共预算当年拨款 128.09 万元。 （五）非税收入和基金执收情况 无 （六）其他 无 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 7 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府 采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据 服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 （六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 （八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。 8 （九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 （十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理 资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 （十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 9