忻州十中2023年预算公开.pdf

忻 州 市 第 十 中 学 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13 2023年项目支出预算表（本年预算） 14 2023年项目支出预算表（上年结转） 15 第三部分 2023年度单位预算情况说明 16 一、单位预算收支数据变动情况及原因 16 二、收入预算情况说明 16 三、支出预算情况说明 16 四、财政拨款收支预算总体情况说明 16 五、一般公共预算支出情况说明 16 六、一般公共预算基本支出情况说明 17 七、“三公”经费增减变动原因说明 17 八、机关运行经费增减变动原因说明 17 九、政府采购情况 17 十、绩效管理情况 17 十一、国有资产占有使用情况 24 十二、其他说明 24 24 （二）其他 24 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 25 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 贯彻执行党和国家教育方针政策，实施普通高中学历教育，促进基础教育发展，办 人民满意的教育。 二、机构设置情况 学校领导职数：校长1名，党支部书记1名，副校长3名；内设机构6个：办公室、政 教处、教务处、教研室、科技处、后勤处。 -1- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 3,382.53一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 649.00四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 3,323.98 3,323.98 330.83 330.83 135.43 135.43 241.29 241.29 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 上年结转 安排 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支 出 三十、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 4,031.53 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 4,031.53 支出总计 -3- 4,031.53 4,031.53 4,031.53 4,031.53 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资金 算 4,031.53 3,382.53 649.00 205 教育支出 3,323.98 2,674.98 649.00 20502 普通教育 3,323.98 2,674.98 649.00 2050204 高中教育 3,323.98 2,674.98 649.00 208 社会保障和就业支出 330.83 330.83 20805 行政事业单位养老支出 309.55 309.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.55 309.55 20899 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 2089999 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 210 卫生健康支出 135.43 135.43 21011 行政事业单位医疗 135.43 135.43 2101102 事业单位医疗 135.43 135.43 221 住房保障支出 241.29 241.29 22102 住房改革支出 241.29 241.29 2210201 住房公积金 241.29 241.29 -4- 上年结转 单位资金 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,031.53 3,160.27 871.26 205 教育支出 3,323.98 2,452.72 871.26 20502 普通教育 3,323.98 2,452.72 871.26 2050204 高中教育 3,323.98 2,452.72 871.26 208 社会保障和就业支出 330.83 330.83 20805 行政事业单位养老支出 309.55 309.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 309.55 309.55 20899 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 2089999 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 210 卫生健康支出 135.43 135.43 21011 行政事业单位医疗 135.43 135.43 2101102 事业单位医疗 135.43 135.43 221 住房保障支出 241.29 241.29 22102 住房改革支出 241.29 241.29 2210201 住房公积金 241.29 241.29 -5- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 3,382.53 一般公共预算 一、一般公共服务支 出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预 算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,674.98 2,674.98 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 330.83 330.83 十、卫生健康支出 135.43 135.43 241.29 241.29 六、科学技术支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 -6- 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 3,382.53 上年财政拨款结转 本年支出合计 3,382.53 3,382.53 3,382.53 3,382.53 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 收入总计 3,382.53 支出总计 -7- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3,382.53 3,160.27 222.26 205 教育支出 2,674.98 2,452.72 222.26 20502 普通教育 2,674.98 2,452.72 222.26 2050204 高中教育 2,674.98 2,452.72 222.26 208 社会保障和就业支出 330.83 330.83 20805 行政事业单位养老支出 309.55 309.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 309.55 309.55 20899 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 2089999 其他社会保障和就业支出 21.28 21.28 210 卫生健康支出 135.43 135.43 21011 行政事业单位医疗 135.43 135.43 2101102 事业单位医疗 135.43 135.43 221 住房保障支出 241.29 241.29 22102 住房改革支出 241.29 241.29 2210201 住房公积金 241.29 241.29 -8- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目 名称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 3,160.27 2,757.33 2,744.60 2,744.60 基本工资 工资福利支出 1,259.90 1,259.90 津贴补贴 工资福利支出 104.68 104.68 绩效工资 工资福利支出 672.47 672.47 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 309.55 309.55 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 135.43 135.43 其他社会保障缴费 工资福利支出 21.28 21.28 住房公积金 工资福利支出 241.29 241.29 商品和服务支出 公用经费 402.94 402.94 402.94 办公费 商品和服务支出 45.17 45.17 电费 商品和服务支出 13.00 13.00 邮电费 商品和服务支出 0.50 0.50 取暖费 商品和服务支出 140.00 140.00 差旅费 商品和服务支出 3.00 3.00 维修(护)费 商品和服务支出 80.00 80.00 培训费 商品和服务支出 5.00 5.00 专用材料费 商品和服务支出 0.80 0.80 工会经费 商品和服务支出 22.08 22.08 福利费 商品和服务支出 64.39 64.39 其他商品和服务支出 商品和服务支出 29.00 29.00 对个人和家庭的补助 12.73 12.73 退休费 离退休费 7.00 7.00 生活补助 社会福利和救助 2.86 2.86 助学金 助学金 2.88 2.88 -9- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 科目编码 营收入预算 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：忻州市第十中学 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -12- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：忻州市第十中学 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -13- 政府性基金预算 国有资本经营预算 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性 国有资本经 一般公共预算 基金预 营预算 算 3 4 5 财政专户管理资 单位资金 金 6 7 聘用教师工资福利支出 136.00 136.00 日常运转经费 513.00 513.00 班主任津贴 34.80 34.80 75.26 75.26 112.20 112.20 高三毕业年级节假日辅导服 务经费 高中课改教研经费 -14- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：忻州市第十中学 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -15- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计4,031.53万元，其中：本年收入4,031.53万元，上年结 转0.00万元，比上年减少80.03万元 ，下降1.95%，主要原因是财政专户管理资金比 去年减少353万元。；本年单位预算支出总计4,031.53万元，其中：本年预算安排 4,031.53万元，上年结转0.00万元，比上年减少80.03万元，下降1.95%，主要原因 是财政专户管理资金比去年减少353万元。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入4,031.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,382.53万 元，占83.90%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨 款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入649.00万元，占16.10%；单位资 金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算4,031.53万元，其中：基本支出3,160.27万元，占 78.39%；项目支出871.26万元，占21.61%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算3,382.53万元。收入为一般公共预算拨款 3,382.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入3,382.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出 2,674.98万元、社会保障和就业支出330.83万元、卫生健康支出135.43万元、住房 保障支出241.29万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -16- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 2023 年度一般公共预算当年拨款3,382.53万元,比上年增加272.97万元 ，增加 8.78%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款3,382.53万元,主要用于以下方面：教育支出 2,674.98万元，占79.08%；社会保障和就业支出330.83万元，占9.78%；卫生健康支 出135.43万元，占4.00%；住房保障支出241.29万元，占7.13%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 3,160.27万元，其中： 人员经费 2,757.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补 助、基本工资、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休 费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费； 公用经费402.94万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、维修(护)费、福利 费、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 本单位无机关运行经费。 九、政府采购情况 2023年忻州市第十中学部门各单位政府采购预算总额211.45万元。其中：政府 采购货物预算91.45万元、政府采购工程预算 120万元、政府采购服务预算0万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年忻州市第十中学单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当 年拨款222.26万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年忻州市第十中学实施绩效目标管理的项目有5个，分别为：高中课改教研 -17- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 经费112.2万元、高三毕业年级节假日辅导经费75.26万元、班主任津贴34.8万元、 聘用教师工资福利支出136万元、日常运转经费513万元，涉及一般公共预算当年拨 款222.26万元，财政专户管理资金649万元。 -18- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023 年 度） 项目名 称 班主 任津贴 主管部 门及 代码 135- 忻 州市教 育局 实施 单位 忻 州市第 十中 学 项目属 性 一次性 项目 （1年结 束） 项目期 1年 项目资 金 （ 元） 实施期 资金 总额 ： 348,000 其中： 中央 财政 资金 0 其中 ：中 央财 政资金 0 省级 财政资 金 0 省 级财 政资金 0 348,000 市县 （区） 财政 资金 单位 自筹 348,000 年度 资金 总额 ： 348,000 市 县（ 区）财 政资 金 单 位自 筹 0 其他 资金 0 其 他资 金 根据忻 人社函 【2019 】57 号《 忻州市 人力资 源和 社会保 障局 、忻州 市教育 局、 忻州市 财政 局关于 落实市 直中 小学班 主任津 贴的 通知》 ，建 立完善 班主任 考核 制度， 真正 体现优 绩优酬 、多 劳多得 ，进 一步调 动班主 任积 极性。 用于担 任班 主任教 师的 专项资 金，原 则上 按照不 低于 500元 /月的标 准执 行，真 正体 现优绩 优酬。 《忻州 市人力 资源 和社会 保障 局、忻 州市教 育局 、忻州 市财 政局关 于落实 市直 中小学 班主 任津贴 的通知 》（ 忻人社 函【2019 】 57号） 项目概 况 立项依 据 项 目设立 必要性 建立完 善班主 任考 核制度 ，真 正体现 优绩优 酬、 多劳多 得， 进一步 调动班 主任 积极性 。 保 证项目 实施的 制度 、措施 中共山 西省委 山西 省人 民政府 《关 于全面 深化新 时代 教师队 伍建 设改革 的实施 意见 》晋发 【2018 】29 号， 要专款 专用， 严格 财经纪 律。 项 目实施 计划 1.班主 任作为 班级 安全管 理的 第一责 任人， 要认 真履职 ，全 权负责 。 2. 学校政 教处 根据《 班主 任考核 细则 》对班 主任工 作进 行考核 ，体 现优绩 优酬、 多劳 多得。 3.该 项经 费专款 专用， 不得 挪作它 用。 实施期 目标 年度目 标 通过 对在 校担任 班主 任教师 发放津 贴， 保障其 基本 通 过对在 校担任 班主 任教师 发放 津贴， 保障其 基本 权益， 加强 对班内 学生管 理情 况 权益 ，加 强对班 内学 生管理 情况， 真正 体现优 绩优 总体目 标 ， 真正体 现优绩 优酬 、多劳 多得 ，进一 步调动 班主 任积极 性， 有效提 升学校 教学 质 酬、 多劳 多得， 进一 步调动 班主任 积极 性，有 效提 量。 升学 校教学 质量。 一 级指标 二级 指标 三级指 标 指 标值 二级指 标 三 级指标 指标 值 数量 指标 教师津 贴补 助人 数 58 人 提升师 资水 平 提升 数量指 标 提 升师资 水平 质量 指标 产 出指标 绩 效 指 标 班主任 资格 符合 率 100% 时效 指标 每月按 时发 放 按时 时效指 标 每 月按时 发放 成本 指标 班主任 津贴 发放 标准 500 元 /人/月 成本指 标 班 主任津 贴发 放标 准500 元/人 /月 班内学 生学 习管 理有效 性 有效 班 主任资 格符 合率 100% 班主任 教师 基本 权益 有 效保 障 学校教 学质 量提 升情况 提升 班 内学生 学习 管理 有效 有 效性 社会效 益指 标 班 主任教 师基 本权 益有 效保障 生态 效益指 标 可持 续影响 指标 生态效 益指 标 班主任 满意 度 服务 对象 满意度 指标 学生家 长满 意度 经办 人： 按时 经济效 益指 标 社会 效益指 标 效 益指标 负 责人 ： 提升 质量指 标 经济 效益指 标 满 意度指 标 教 师津贴 补助 人数 58 人 刘 立柱 可持续 影响 指标 ≥96% 学 校教学 质量 提升 情况 提升 班 主任满 意度 ≥96% 学 生家长 满意 度 ≥95% 服务对 象满 意度 指标 ≥95% 联系 电话： -19- 13099030389 填报 日期 ： 20230130110552 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 高三毕业年级节假日辅导服务经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 实施单位 忻州市第十中学 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 752,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 752,600 单位自筹 752,600 752,600 单位自筹 0 其他资金 0 其他资金 项目概况 普通高中学校高三毕业年级节假日增加70天（39周的周六、寒假10天、暑假21天）、每天六个课时免费辅 导。市财政按高三实有学生人数，每生每年840元补助列入预算。 立项依据 《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（忻教发[2017]9号） 项目设立必要性 高三是高考的冲刺阶段，周六日、寒暑假都要进行另外的学习，学生的学业负担重，教师的工作任务重， 有必要设置专门经费来弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升教学质量，充分利用现有 的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，办人民满意的教育。 保证项目实施的制度、措施 《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》 执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》，每半学期考核、奖优罚劣 ，及时发放。 项目实施计划 实施期目标 年度目标 组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作，有效提高重点本科升学率；通 组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作 过向节假日在岗教师发放一定教学经费，有效稳定教师队伍、提升教学质量，充分 ，有效提高重点本科升学率；通过向节假日在岗教 总体目标 利用现有的学校教育资源，更好地服务高三年级学生。 普通高中学校高三毕业年 师发放一定教学经费，有效稳定教师队伍、提升教 级节假日增加70天（39周的周六、寒假10天、暑假21天）、每天六个课时免费辅导 学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服 。2023年高三实有学生数896人，每生每年840元补助列入预算，毕业班节假日辅导 务高三年级学生。 普通高中学校高三毕业年级节 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 费共计75.26万元。 假日增加70天（39周的周六、寒假10天、暑假21天 数量指标 高三毕业班节假日学生数 896人 数量指标 高三毕业班节假日学生数 896人 ）、每天六个课时免费辅导。2023年高三实有学生 数896人，每生每年840元补助列入预算，毕业班节 学生学习效率 提高 在岗教师教学内容 高质量 假日辅导费共计75.26万元。 质量指标 质量指标 在岗教师教学内容 高质量 教师到岗及时性 及时 发放及时率 100% 高三节假日辅导经费标准 840元/生/年 学生学习效率 提高 教师到岗及时性 及时 发放及时率 100% 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 现有教育资源利用情况 充分 重点本科升学率 提高 现有教育资源利用情况 充分 教育教学管理改革工作 建立健全、稳步推进 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 重点本科升学率 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 提高 生态效益指标 教师满意度 服务对象满意度指标 学生满意度 经办人： 高三节假日辅导经费标准 840元/生/年 经济效益指标 刘立柱 可持续影响指标 ≥96% 教育教学管理改革工作 建立健全、稳步推进 教师满意度 ≥96% 学生满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 ≥95% 联系电话： -20- 13099030389 填报日期： 20230130153056 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 高中课改教研经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 实施单位 忻州市第十中学 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,122,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 1,122,000 单位自筹 1,122,000 1,122,000 单位自筹 0 其他资金 0 其他资金 项目概况 高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共195天、390个课时。市财政按每生每年390元作为课 改经费列入预算。 立项依据 《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（ 忻教发[2017]9号） 项目设立必要性 推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费， 可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平，充分利用现有的学校教育资源， 更好地服务学生、服务家长、服务社会,让办人民满意的教育落在实处。 保证项目实施的制度、措施 《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》 执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》，每半学期考核、奖优罚劣 ，及时发放。 项目实施计划 实施期目标 年度目标 贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在管理、人员、 贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道 场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按 作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面 总体目标 时接学生和课外负担过重的困难；合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提 的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解 高重点本科升学率。高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共195天 决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；合 、390个课时。2023年全校在校生人数2877人，按每生每年390元作为课改经费列入 理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 预算，课改教研经费共计1122000元。 点本科升学率。高中周一至周五每天增加早晚自习 数量指标 高中课改教研学生数 2877人 数量指标 高中课改教研学生数 2877人 各一个课时。每年共195天、390个课时。2023年全 校在校生人数2877人，按每生每年390元作为课改 早晚自习辅导工作规范性 规范 早晚自习辅导工作规范性 规范 经费列入预算，课改教研经费共计1122000元。 质量指标 质量指标 早晚自习课程内容设置合理性合理 早晚自习课程内容设置合理性 合理 产出指标 发放及时率 100% 早晚自习教师到岗及时性 及时 高中课改教研经费标准 390元/ 生/年 发放及时率 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 早晚自习教师到岗及时性 及时 成本指标 经济效益指标 教师基本权益 有效保障 新型授课模式 践行 教育教学管理改革工作 建立健全、稳步推进 满意度指标 负责人： 有效保障 新型授课模式 践行 生态效益指标 教师满意度 服务对象满意度指标 家长满意度 经办人： 教师基本权益 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 高中课改教研经费标准 390元/ 生/年 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 100% 时效指标 刘立柱 可持续影响指标 ≥96% 教育教学管理改革工作 建立健全、稳步推进 教师满意度 ≥96% 家长满意度 ≥96% 服务对象满意度指标 ≥96% 联系电话： -21- 13099030389 填报日期： 20230130160731 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 聘用教师工资福利支出 主管部门及代码 135-忻州市教育局 实施单位 忻州市第十中学 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,360,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 1,360,000 单位自筹 1,360,000 1,360,000 单位自筹 0 其他资金 0 其他资金 项目概况 2012年7月，根据忻州市人民政府第十七次常务会议（常务会议纪要[2012]10次）精神，学校还原“忻州市 第十中学”校名。原有聘用教师一直没有解决编制和经费，只能利用学费、住宿费收入支付该笔费用。 立项依据 2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要 项目设立必要性 由于学校有民办公助性质转为公立性质运行后，规制延续惯例一直招生，未能及时解决原有聘用教师编制 问题，导致教师缺额严重，为保证正常教学，适当招聘教师以解燃眉之急。 保证项目实施的制度、措施 《忻州市人民政府第十七次常务会议（常务会议纪要[2012]10次）》、《忻州十中教职工管理考核办法》 、《忻州十中教师工作综合评价细则》 项目实施计划 与在编教师同工同酬，按月考核、及时足额发放，不拖欠，不克扣。 实施期目标 年度目标 为提高教学质量，办人民满意的教育，我校长期聘用教师16名，2023年人均每年支 为提高教学质量，办人民满意的教育，我校长期聘 出工资及社会保障缴费8.5万元，全年共计136万元，每月按时发放，既提高了学生 用教师16名，2023年人均每年支出工资及社会保障 总体目标 学习效率，又增加了家长的满意度。 通过聘用教师代课，解决现有教师短缺问题 缴费8.5万元，全年共计136万元，每月按时发放， ，满足教育教学需求，有效保障校内教学工作正常运转。 既提高了学生学习效率，又增加了家长的满意度。 通过聘用教师代课，解决现有教师短缺问题，满足 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 教育教学需求，有效保障校内教学工作正常运转。 数量指标 质量指标 产出指标 聘用教师人数 16人 教师专业对口比例 100% 教师教学任务完成情况 完成 工资福利发放标准达标率 100% 发放及时率 每月按时发放 16人 质量指标 教师教学任务完成情况 完成 工资福利发放标准达标率 100% 发放及时率 每月按时发放 教师授课及时性 及时 时效指标 教师授课及时性 成本指标 聘用教师人数 教师专业对口比例 100% 时效指标 绩 效 指 标 数量指标 及时 聘用教师工资及社保发放平均标准 ≤8.5万元/每人/每年 成本指标 经济效益指标 聘用教师工资及社保发放平均标准 ≤8.5万元/每人/每年 经济效益指标 学校教学需求满足情况 有效 学校教学需求满足情况 有效 社会效益指标 社会效益指标 教育教学水平提升情况 有效 教育教学水平提升情况 有效 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 高中教育教学质量 高质量发展 高中教育教学质量 高质量发展 可持续影响指标 可持续影响指标 教师师德及专业技能提升情况有效 满意度指标 负责人： 聘用教师满意度 服务对象满意度指标 学生满意度 经办人： 刘立柱 教师师德及专业技能提升情况 有效 ≥95% 聘用教师满意度 ≥95% 学生满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 ≥95% 联系电话： -22- 13099030389 填报日期： 20221018165538 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 日常运转经费 主管部门及代码 135-忻州市教育局 实施单位 忻州市第十中学 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 5,130,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 5,130,000 单位自筹 5,130,000 5,130,000 单位自筹 0 其他资金 0 其他资金 项目概况 2010年，根据忻州市机构编制委员会《忻编办字[2010]10249次》文件批复，忻州十中的职能为实施高中教 育，促进基础教育发展。日常公用经费既保证学校正常运转所需资金。 立项依据 2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要 项目设立必要性 学校的正常运行必须有相应的资金支持，学校日常公用经费主要保证学校水暖电、维修、日常办公等支出 ，支持学校可持续发展。 保证项目实施的制度、措施 《忻编办字[2010]10249次》、《忻州十中内部控制规范》 项目实施计划 提前计划，科学安排，收支平衡，及时高效，保障有力。 实施期目标 年度目标 2023年我校要购置会议触控一体屏一台、风雨操场和阶梯教室彩色电子屏各一块、 2023年我校要购置会议触控一体屏一台、风雨操场 《我做教育四十年》图书30本、软包座椅（会议室座椅）750把，支付室外管网道 和阶梯教室彩色电子屏各一块、《我做教育四十年 总体目标 路和校舍粉涮工程尾款等共计预算金额513万元。 通过采购办公设备、为学校提供 》图书30本、软包座椅（会议室座椅）750把，支 冬季供暖服务、购买物业管理服务及修缮校内基础设施，保障师生生命健康安全， 付室外管网道路和校舍粉涮工程尾款等共计预算金 改善教学环境，提高教学质量。 额513万元。 通过采购办公设备、为学校提供冬季 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 供暖服务、购买物业管理服务及修缮校内基础设施 供暖面积 41244平方米 供暖面积 41244平方米 ，保障师生生命健康安全，改善教学环境，提高教 数量指标 数量指标 学质量。 物业工作人员数 55人 物业工作人员数 55人 购置安装质量达标率 ≥95% 购置安装质量达标率 ≥95% 质量指标 质量指标 物业管理工作验收合格率 ≥96% 购置安装及时性 2023年10月前 物业管理工作验收合格率 ≥96% 购置安装及时性 时效指标 产出指标 7.10-8.10 小型修缮工程时间 7.10-8.10 物业工作人员人均年工资标准＜1.7万元 小型修缮工程时间 物业工作人员人均年工资标准 ＜1.7万元 阶梯教室软包座椅 绩 效 指 标 成本指标 2023年10月前 时效指标 ≤605元/个 阶梯教室软包座椅 ≤605元/个 道路改造和校舍粉涮工程尾款34.71万元 成本指标 道路改造和校舍粉涮工程尾款 34.71万元 早晚自习辅导课时费 40元 早晚自习辅导课时费 40元 风雨操场、阶梯教室LED屏 ≤5300元/平方米 风雨操场、阶梯教室LED屏 ≤5300元/平方米 教学环境改善情况 有效 经济效益指标 经济效益指标 教学环境改善情况 有效 社会效益指标 社会效益指标 学校正常运转保障情况 有效 学校正常运转保障情况 有效 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 学校管理效率及履职效能完成情况 良好 学校管理效率及履职效能完成情况 良好 可持续影响指标 可持续影响指标 教师队伍结构 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 教职工满意度 经办人： 刘立柱 逐步优化 教师队伍结构 ≥95% 服务对象满意度指标 教职工满意度 联系电话： -23- 13099030389 填报日期： 逐步优化 ≥95% 20221228153903 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 25.85万元。 2、房屋情况： 我单位房屋账面面积 74,538.20平方米，账面价值 9,288.92 万元，其中办公 用房面积 3,057.99平方米，占房屋的4.10% ；业务用房面积60,365.00平方米，占 80.99%；其他用房面积11,115.21 平方米，占 14.91%。从使用状况分析：在用 74,538.20平方米，占100.00%。 3、其他国有资产占有使用情况： 我单位无100万元以上（含）以上的设备。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -24- 忻州市第十中学2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -25-