研究中心2019年决算.pdf

朔州市人民政府发展研究中心 2019 年部门决算 目 一、单位概况 （一）部门职责。 （二）机构设置。 二、 2019 年度部门决算公开报表 三、2019 年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 录 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）其他重要事项的情况说明。 四、名词解释 一、单位概况 （一）部门职责。 1、围绕我市经济，社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究。 2、定期研究国民经济的发展动态，分析宏观经济的形式，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策和综合运用 提出意见和建议。 3、研究城市建设与管理、城市化的现状和趋势、区域经济模式、为市委市政府提供咨询和建议。 4、研究产业经济发展和产业政策。 5、承办《朔州经济》、《经济研究》的编辑、发行和通联工作。 （二） 机构设置。 本单位为正处级参照公务员管理事业单位，内设办公室、农村经济研究室、社会发展研究室、城市发展研究室、 《朔州经济》编辑部五个科室，无下属单位。实有编制 16 名从预算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。 二、 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,670,900.00 一、一般公共服务支出 31 2,514,797.41 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 185,000.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 55 2,699,797.41 结余分配 56 0.00 年末结转和结余 57 1,535.49 58 0.00 25 2,670,900.00 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 30,432.90 28 0.00 其中：项目支出结转和结余 本年支出合计 其中：项目支出结转和结余 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 59 2,701,332.90 总计 60 2,701,332.90 二、2019 年收入决算表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 款项 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 栏次 1 2 合计 上 级 补 附属单位 事业收入 经营收入 助 上缴收入 收 入 3 4 5 6 其他收入 7 2,670,900.00 2,670,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,485,900.00 2,485,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,485,900.00 2,485,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2,485,900.00 2,485,900.00 0.00 229 其他支出 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、2019 年支出决算表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 款项 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,699,797.41 1,709,897.41 989,900.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,514,797.41 1,709,897.41 804,900.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,514,797.41 1,709,897.41 804,900.00 0.00 0.00 0.00 804,900.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2,514,797.41 1,709,897.41 229 其他支出 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 四、2019 年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行 次 金额 1 项目 栏 行 次 次 出 金额 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 小计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,670,900.00 一、一般公共服务支出 31 2,514,797.41 2,514,797.41 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 185,000.00 185,000.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 2,699,797.41 2,699,797.41 0.00 1,535.49 1,535.49 0.00 2,701,332.90 2,701,332.90 0.00 本年收入合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 30,432.90 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 30,432.90 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 2,670,900.00 29 总计 30 59 2,701,332.90 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编码 类 科目名称 栏次 款项 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,699,797.41 1,709,897.41 989,900.00 201 一般公共服务支出 2,514,797.41 1,709,897.41 804,900.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,514,797.41 1,709,897.41 804,900.00 2,514,797.41 1,709,897.41 804,900.00 2010301 行政运行 229 其他支出 185,000.00 0.00 185,000.00 22999 其他支出 185,000.00 0.00 185,000.00 185,000.00 0.00 185,000.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 经济分类科 其中：基本支 经济分类科 科目名称 金额 其中：基本支 经济分类科 科目名称 目编码 出 目编码 工资福利支 1,692,673.8 1,332,522.8 301 6 298,374.55 309 支出 0.00 基本工资 575,013.27 549,005.60 30201 办公费 32,906.10 30901 31022 502,574.37 421,805.30 30202 印刷费 196,547.20 26,882.00 30902 ──── 31099 130,934.00 48,961.64 30203 咨询费 12,000.00 0.00 30903 ──── 307 伙食补助 费 0.00 30204 手续费 510.00 210.00 30905 ──── 30701 0.00 0.00 0.00 0.00 付息 国外债务 0.00 建设 0.00 国内债务 0.00 基础设施 0.00 0.00 费用支出 购置 30106 0.00 债务利息及 0.00 专用设备 奖金 0.00 性支出 购置 30103 0.00 其他资本 0.00 办公设备 津贴补贴 0.00 购置 物购建 30102 出 无形资产 ──── （基本建设 ） 136,944.10 金额 目编码 房屋建筑 30101 其中：基本支 科目名称 出 资本性支出 740,423.55 金额 目编码 商品和服务 6 其中：基本支 经济分类科 科目名称 出 302 出 金额 ──── 30702 付息 国内债务 30107 绩效工资 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 0.00 0.00 0.00 0.00 发行费用 机关事业 信息网络 国外债务 30108 单位基本养 173,038.19 173,038.19 30206 电费 0.00 0.00 30907 及软件购置 0.00 ──── 30704 发行费用 老保险缴费 更新 职业年金 30109 对企业补助 0.00 0.00 30207 邮电费 11,503.00 2,553.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 缴费 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── （基本建设 ） 职工基本 公务用车 30110 医疗保险缴 62,965.59 18,265.59 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 资本金注 0.00 ──── 31101 购置 入 费 公务员医 30111 物业管理 0.00 0.00 30209 其他交通 0.00 0.00 30919 费 疗补助缴费 0.00 30211 差旅费 13,224.00 4,988.00 30921 保障缴费 因公出国 116,982.00 94,082.00 30212 金 0.00 ──── 312 0.00 ──── 31201 无形资产 0.00 0.00 30922 （境）费用 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 0.00 0.00 入 政府投资 其他基本 20,165.00 费 资本金注 购置 维修（护） 医疗费 业补助 列品购置 住房公积 30114 31199 文物和陈 9,534.00 30113 ──── 工具购置 其他社会 30112 其他对企 0.00 0.00 30999 0.00 ──── 31203 基金股权投 建设支出 资 其他工资 30199 121,632.44 27,364.54 30214 租赁费 4,000.00 266,700.00 79,000.00 30215 会议费 15,000.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31299 0.00 0.00 福利支出 对个人和家 303 房屋建筑 15,000.00 31001 庭的补助 物购建 办公设备 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 其他对企 购置 公务接待 30302 退休费 0.00 0.00 30217 专用设备 0.00 0.00 31003 费 退职（役 ） 30303 0.00 30218 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 39907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础设施 0.00 0.00 31005 费 费 0.00 购置 专用材料 0.00 业补助 建设 被装购置 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 国家赔偿 0.00 0.00 31006 大型修缮 费 费用支出 对民间非 信息网络 专用燃料 30305 生活补助 0.00 0.00 30225 营利组织和 0.00 0.00 31007 及软件购置 0.00 0.00 39908 费 群众性自治 更新 组织补贴 30306 救济费 81,700.00 79,000.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 其他支出 医疗费补 30307 委托业务 0.00 0.00 30227 助 对社会保障 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 费 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 基金补助 对社会保 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 险基金补助 地上附着 30309 奖励金 185,000.00 0.00 30229 福利费 16,380.00 16,380.00 31011 物和青苗补 补充全国 0.00 0.00 31303 偿 个人农业 30310 社会保障基 金 公务用车 0.00 0.00 30231 生产补贴 46,999.25 46,999.25 31012 170,725.00 125,756.20 31013 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行维护费 其他对个 其他交通 30399 人和家庭的 0.00 0.00 30239 公务用车 费用 购置 补助支出 税金及附 30240 其他交通 0.00 0.00 31019 加费用 工具购置 其他商品 30299 文物和陈 96,426.00 26,700.00 31021 和服务支出 人员经费合计 1,959,373.86 列品购置 1,411,522.86 公用经费合计 740,423.55 298,374.55 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：朔州市人民政府发 金额单 展研究中心 位：元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 47,000.00 公务用车购置及运行维护费 公务接 公务用车购 公务用车运行 待费 合计 小计 置费 维护费 3 0.00 决算数 47,000 .00 4 0.00 5 6 47,000.00 0.00 7 46,999 .25 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运行 小计 置费 维护费 9 0.00 46,999 .25 10 11 0.00 46,999.25 公务接 待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 类 款项 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 九、2019 年部门决算公开相关信息统计表 编制单位：朔州市人民政府发展研究中心 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 213,291.20 货物 2 16,744.00 工程 3 0.00 服务 4 196,547.20 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 298,374.55 （一）车辆数合计（辆） 7 2 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 2 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 三、国有资产占用情况 8.其他用车 15 0 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） 16 0 （三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套） 17 0 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 三、 2019 年度部门决算情况说明 （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明。 2019 年度收支决算总计 267.09 万元，与 2018 年相比，增加 1.89 万元，增长 1%。主要原因是：员工基本工 资有所增加，项目经费有所增加。 （二）2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 267.09 万元，其中：财政拨款收入 267.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元其他收入 0 万元。 （三）2019 年度支出决算情况说明。 本年支出合计 269.97 万元，其中：基本支出 170.99 万元，占 63.8%；项目支出 98.99 万元，占 36.6%。上 缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收支决算总计 267.09 万元。与 2018 年相比增加 1.89 万元，增长 0.1%。主要原因是：员 工基本工资增加，项目经费增加。 （五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 269.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 4.77 万元，增加 0.017%。主要原因增加员工经费。 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010301（行政运行）科目 251.47 万元，占比 9 3.1%；2299901（其他支出）科目 18.5 万元，占比 0.68%. 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 （1）2010301（行政运行）当年预算 251.47 万元，支出决算 251.47 万元，完成当年预算的 100%； （2）2299901（其他支出）当年预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成当年预算的 100%。 （六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.9 万元，其中：人员经费 141.1 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、离退休费等。公用经费 29.8 万元，主要包括办公费、差旅费等。 （七）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.6 万元，占 100 %，与 2018 年相同。其中，公 务用车购置支出决算 0 元；公务用车保有量为 2 辆；公务接待费支出决算 0 万元；因公出国费支出决算为 0 元；车 辆运行费支出 4.6 万元。 （八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。 本单位无政府性基金预算收入和支出。 （九）其他重要事项的情况说明。 1. 机关运行经费支出情况。 单位机关运行经费支出 29.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年增加 3.5 万元，增加 1.3% 主要原因是人员变动。 2.政府采购支出情况。 2019 年政府采购支出总额 21.3 万元，其中：政府采购货物支出 21.3 万元。当年政府采购支出主要购买货物。 3. 国有资产占有情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆（一般公务用车），没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。 4. 预算绩效管理工作开展情况。 我单位无实行绩效目标管理的项目。 5. 政府购买服务指导性目录。 我单位无政府购买服务指导性目录。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的 收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。