长子县金融工作服务中心2022年预算公开报告.docx

长治市长子县金融工作服务中心 2022 年度预算 第一部分概况 一、本部门职责 （一）本部门职责 1.负责贯彻执行国家、省、市、县金融工作的法律法规、 方针和政策，督促落实县委、县政府有关金融工作的决定和 工作部署； 2.根据本县国民经济和社会发展总体规划，会同有关部 门编制和修订地方性金融业发展中长期规划和工作计划； 3.研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我县金融运 行情况，及时提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展 的意见与政策建议； 4.负责政府、政府职能部门及本地企业与金融机构的日 常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实 现政银、银企的共同发展； 5.负责全县融资性担保机构和小额贷款公司的监督管 1 理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作； 6.进一步改善金融发展环境，协助有关监管部门整顿和 规范金融秩序，打击和处置非法集资，防范化解金融风险， 维护金融业的稳定发展； 7.承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 长子县金融工作服务中心隶属于长子县人民政府，长子 县金融工作服务中心办公室下设四个科室，办公室、综合科、 财务科、运行科。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 2 十、2022 年“三公”经费支出预算表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 2022 年一般公共预算为 71.189882 万元，较 2021 年一 般公共预算 66.29 万元增加 4.899882 万元，主要原因是 2022 年增加人员经费，人员工资上涨，增加元宵节灯展经费。 2022 年一般公共服务行政运行支出 56.64753 万元，较 2021 年一般公共服务行政运行支出 52.19 万元增加 4.45753 万元，主要原因是 2022 年增加人员经费，人员工资上涨， 增加元宵节灯展经费；2022 年社会保障和就业支出 6.775414 万元，较 2021 年 6.57 万元增加 0.205414 万元，主要原因 是由于人员工资上涨，机关事业单位养老保险缴费基数上调； 2022 年卫生健康支出 2.809318 万元，比 2021 年 2.72 万元 预算增加 0.089318 万元，主要原因是由于人员工资上涨， 行政事业单位医疗保险基数上调。2022 年住房保障支出 4.95762 万元，比 2021 年 4.81 万元预算增加 0.14762 万元， 主要原因是 2022 年人员工资上涨，公积金基数上调。 3 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共预算安排的“三公经费”预算 0.2 万元， 与上年相比较无增减变动情况。其中，因公出国（境）费为 0 万元，公务接待费为 0.2 万元，公务用车购置费为 0 万元， 公务用车运行维护费为 0 万元，与上年相比较无增减变动情 况。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位 2021 年、2022 年的机关运行经费财政拨款预算 均 0 万元，与上年相比较无增减变动情况。 四、政府采购情况 2022 年长子县金融工作服务中心政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 五、绩效管理情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预 算当年拨款 3 万元。 1、2021 年元宵节灯展项目 3 万元。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况； 4 2022 年单位无公务用车 2、房屋情况； 单位无房屋，现办公用房占用财政局的 26㎡。 3、其他国有资产占有使用情况 土地、房屋及建筑物类价值 0 万元，通用设备类价值 1.8 万元，专用设备类价值 0 万元，家具、用具、装具及动植物 类价值 0.36 万元，图书、档案类价值 0 万元，无形资产类 价值 0 万元，合计资产总额（账面净值）为 2.16 万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 本单位无政府购买服务 （二）其他 本单位无其他需说明的相关内容。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 5 （三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府 采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据 服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 （六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 6 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式雉的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 （八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出 安排的收支预算。 （九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 （十）、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管 理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 (十一)、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年 仍按原规定用途使用的资金。 二〇二二年三月二十八日 7