孝义市城市汽车客运管理办公室2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年部门收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算收入 入 支 预算数 项 目 2021年比2020 2020年 2021年 年增减% 1278.34 972.52 -23.92 一、一般公共服务支出 出 预算数 2020年 2021年 2021年比2020 年增减% 八、社会保障和就业支出 18.05 20.60 14.10 十、卫生健康支出 6.90 7.02 1.70 十一、节能环保支出 702.00 780.00 11.11 十二、城乡社区支出 137.74 151.93 10.30 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 400.90 -100.00 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.74 12.97 1.78 1278.34 972.52 -23.92 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1278.34 972.52 -23.92 本年支出合计 表2 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年部门收入总表 单位：万元 项目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 本年收入合计 一般公共预算 20.60 20.60 20805 行政事业单位养老支出 20.60 20.60 2080502 事业单位离退休 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.29 17.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 2.25 7.02 7.02 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 7.02 7.02 2101102 事业单位医疗 7.02 7.02 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 151.93 151.93 151.93 151.93 151.93 151.93 12.97 12.97 211 21110 2111001 212 21203 2120399 221 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 12.97 12.97 2210201 住房公积金 12.97 12.97 合 972.52 972.52 计 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 208 科目名称 本年支出合计 社会保障和就业支出 基本支出 项目支出 20.60 20.60 20805 行政事业单位养老支出 20.60 20.60 2080502 事业单位离退休 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.29 17.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 2.25 7.02 7.02 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 7.02 7.02 2101102 事业单位医疗 7.02 7.02 211 21110 节能环保支出 能源节约利用 2111001 212 21203 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120399 221 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 151.93 139.33 12.60 151.93 139.33 12.60 151.93 139.33 12.60 12.97 12.97 22102 住房改革支出 12.97 12.97 2210201 住房公积金 12.97 12.97 计 972.52 179.92 合 792.60 表4 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 本年收入合计 入 支 预算数 项目 972.52 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 972.52 本年支出合计 出 预算数 一般公共预算 小计 20.60 7.02 780.00 151.93 20.60 7.02 780.00 151.93 12.97 12.97 972.52 972.52 政府性基金预算 表5 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 208 2020年预算数 科目名称 社会保障和就业支出 合计 2021年预算数 基本支出 项目支出 合计 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 18.05 18.05 20.60 20.60 14.10 14.10 20805 行政事业单位养老支出 18.05 18.05 20.60 20.60 14.10 14.10 2080502 事业单位离退休 1.06 1.06 1.06 1.06 -0.38 -0.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99 16.99 17.29 17.29 1.76 1.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 2.25 210 卫生健康支出 6.90 6.90 7.02 7.02 1.70 1.70 21011 行政事业单位医疗 6.90 6.90 7.02 7.02 1.70 1.70 2101102 事业单位医疗 6.90 6.90 7.02 7.02 1.70 1.70 211 21110 2111001 212 21203 2120399 214 21404 2140403 221 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 交通运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对出租车的补贴 住房保障支出 702.00 702.00 780.00 780.00 11.11 11.11 702.00 702.00 780.00 780.00 11.11 11.11 702.00 702.00 780.00 780.00 11.11 11.11 137.74 137.74 151.93 139.33 12.60 10.30 1.55 137.74 137.74 151.93 139.33 12.60 10.30 1.55 137.74 137.74 151.93 139.33 12.60 10.30 1.55 400.90 400.90 -100 -100 400.90 400.90 -100 -100 400.90 400.90 -100 -100 12.74 12.74 12.97 12.97 1.78 1.78 22102 住房改革支出 12.74 12.74 12.97 12.97 1.78 1.78 2210201 住房公积金 12.74 12.74 12.97 12.97 1.78 1.78 175.44 1102.90 972.52 179.92 792.60 -23.92 2.55 合 计 项目支出 1278.34 -28.13 表6 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 155.49 基本工资 65.84 津贴补贴 8.12 奖金 绩效工资 41.85 机关事业单位基本养老保险缴费 17.29 职业年金缴费 2.25 职工基本医疗保险缴费 7.02 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.09 住房公积金 12.97 其他工资福利支出 0.06 二、商品和服务支出 22.77 办公费 3.05 印刷费 0.50 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.50 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.20 表6 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年一般公共预算 基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 7.20 委托业务费 工会经费 福利费 2.25 公务用车运行维护费 6.00 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.07 三、对个人和家庭的补助 1.66 离休费 退休费 1.06 退职（役）费 抚恤金 生活补助 0.60 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 179.92 表7 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 6.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 6.00 6.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 792.60 绩效目标 792.60 办公设备购置 服装购置 12.60 12.60 其他城乡社 区公共设施 管理支出 能源节约利用 780.00 780.00 能源节约利 用 2120399 办公设备购 置 保障单位正常运行 2111001 其他对企业 补助 确保能源补贴及时发放 表10 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计 经费拨 款 纳入预 算管理 罚没收入 专项收 的行政 安排的拨 入安排 事业性 款 的拨款 收费安 排的拨 0.50 款 台式电脑台式电脑 台 1 0.50 0.50 工作制服工作制服 套 22 11.00 11.00 11.00 文件柜 文件柜 组 5 0.50 0.50 0.50 打印机 打印机 台 1 0.30 0.30 0.30 空调 空调 台 1 0.30 0.30 0.30 计 12.60 12.60 12.60 合 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市城市汽车客运管理办公室2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注