岚县人力资源和社会保障局2021年决算公示表.XLS.xls
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收入支出决算总表 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 26 721 122 370,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,68 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 26 843 963,12 28 0,00 29 666 416,68 30 总计 31 27 510 379,80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 19 592 799,24 0,00 0,00 0,00 7 378 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 070 999,24 0,00 439 380,56 27 510 379,80 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 26 843 963,12 206 科学技术支出 100 000,00 20607 科学技术普及 100 000,00 2060799 其他科学技术普及支出 100 000,00 208 社会保障和就业支出 19 365 763,12 20801 人力资源和社会保障管理事务 10 220 709,07 2080101 行政运行 3 299 539,26 2080102 一般行政管理事务 99 990,00 2080105 劳动保障监察 2 948 887,95 2080106 就业管理事务 1 261 621,66 2080109 社会保险经办机构 2 268 637,20 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 342 033,00 20805 行政事业单位养老支出 7 763 614,05 2080501 行政单位离退休 86 230,00 2080502 事业单位离退休 97 944,00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 7 575 819,05 2080507 2080599 其他行政事业单位养老支出 3 621,00 20807 就业补助 1 381 440,00 2080799 其他就业补助支出 1 381 440,00 213 农林水支出 7 378 200,00 21305 扶贫 7 378 200,00 2130599 其他扶贫支出 7 378 200,00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 26 19 10 3 2 1 2 7 7 1 1 7 7 7 2 721 100 100 100 243 098 232 99 942 241 239 342 763 86 97 575 3 381 381 378 378 378 370,44 000,00 000,00 000,00 170,44 116,39 018,44 990,00 667,86 920,00 487,09 033,00 614,05 230,00 944,00 819,05 621,00 440,00 440,00 200,00 200,00 200,00 收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 7 122 592,68 0,00 0,00 0,00 122 592,68 122 592,68 67 520,82 0,00 6 220,09 19 701,66 29 150,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 27 070 999,24 206 科学技术支出 100 000,00 20607 科学技术普及 100 000,00 2060799 其他科学技术普及支出 100 000,00 208 社会保障和就业支出 19 592 799,24 20801 人力资源和社会保障管理事务 10 414 721,73 2080101 行政运行 3 400 847,78 2080102 一般行政管理事务 99 990,00 2080105 劳动保障监察 2 942 667,86 2080106 就业管理事务 1 350 224,32 2080109 社会保险经办机构 2 268 883,77 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 352 108,00 20805 行政事业单位养老支出 7 796 499,05 2080501 行政单位离退休 86 230,00 2080502 事业单位离退休 130 829,00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 7 575 819,05 2080507 2080599 其他行政事业单位养老支出 3 621,00 20807 就业补助 1 381 578,46 2080705 公益性岗位补贴 138,46 2080799 其他就业补助支出 1 381 440,00 213 农林水支出 7 378 200,00 21305 扶贫 7 378 200,00 2130599 其他扶贫支出 7 378 200,00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 7 7 7 2 2 1 2 787 556,07 0,00 0,00 0,00 787 556,07 599 761,07 681 347,78 0,00 942 667,86 88 602,66 887 142,77 0,00 187 795,00 86 230,00 97 944,00 0,00 3 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 19 283 100 100 100 11 805 2 814 719 99 1 261 381 352 7 608 7 32 575 1 381 1 7 7 7 381 378 378 378 443,17 000,00 000,00 000,00 243,17 960,66 500,00 990,00 0,00 621,66 741,00 108,00 704,05 0,00 885,00 819,05 0,00 578,46 138,46 440,00 200,00 200,00 200,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 1 26 721 370,44 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 26 721 370,44 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 103 781,64 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 103 781,64 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 26 825 152,08 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 0,00 0,00 34 0,00 0,00 35 0,00 0,00 36 0,00 0,00 37 0,00 0,00 38 100 000,00 100 000,00 39 0,00 0,00 40 19 346 002,89 19 346 002,89 41 0,00 0,00 42 0,00 0,00 43 0,00 0,00 44 7 378 200,00 7 378 200,00 45 0,00 0,00 46 0,00 0,00 47 0,00 0,00 48 0,00 0,00 49 0,00 0,00 50 0,00 0,00 51 0,00 0,00 52 0,00 0,00 53 0,00 0,00 54 0,00 0,00 55 0,00 0,00 56 0,00 0,00 57 0,00 0,00 58 0,00 0,00 59 26 824 202,89 26 824 202,89 60 949,19 949,19 61 62 63 64 26 825 152,08 26 825 152,08 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 26 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 19 人力资源和社会保障管理事务 10 行政运行 3 一般行政管理事务 劳动保障监察 2 就业管理事务 1 社会保险经办机构 2 1 2 3 824 202,89 7 206 100 000,00 20607 100 000,00 2060799 100 000,00 208 346 002,89 7 20801 168 063,84 7 2080101 285 530,89 2 2080102 99 990,00 2080105 942 667,86 2 2080106 241 920,00 2080109 245 847,09 1 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199 352 108,00 20805 行政事业单位养老支出 7 796 499,05 2080501 行政单位离退休 86 230,00 2080502 事业单位离退休 130 829,00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 7 575 819,05 2080599 其他行政事业单位养老支出 3 621,00 20807 就业补助 1 381 440,00 2080799 其他就业补助支出 1 381 440,00 213 农林水支出 7 378 200,00 21305 扶贫 7 378 200,00 2130599 其他扶贫支出 7 378 200,00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 636 599,84 19 187 0,00 100 0,00 100 0,00 100 636 599,84 11 709 448 804,84 2 719 566 030,89 719 0,00 99 942 667,86 76 000,00 1 165 864 106,09 381 0,00 352 187 795,00 7 608 86 230,00 97 944,00 32 0,00 7 575 3 621,00 0,00 1 381 0,00 1 381 0,00 7 378 0,00 7 378 0,00 7 378 603,05 000,00 000,00 000,00 403,05 259,00 500,00 990,00 0,00 920,00 741,00 108,00 704,05 0,00 885,00 819,05 0,00 440,00 440,00 200,00 200,00 200,00 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 6 282 795,03 6 282 795,03 302 2 750 874,00 2 750 874,00 30201 1 184 736,27 1 184 736,27 30202 170 548,00 170 548,00 30203 0,00 0,00 30204 700 571,73 700 571,73 30205 666 246,27 666 246,27 30206 0,00 0,00 30207 302 516,96 302 516,96 30208 0,00 0,00 30209 11 870,80 11 870,80 30211 495 431,00 495 431,00 30212 0,00 0,00 30213 0,00 0,00 30214 7 877 499,05 187 795,00 30215 0,00 0,00 30216 209 193,00 176 308,00 30217 0,00 0,00 30218 0,00 0,00 30224 92 487,00 11 487,00 30225 0,00 0,00 30226 0,00 0,00 30227 0,00 0,00 30228 0,00 0,00 30229 0,00 0,00 30231 0,00 0,00 30239 7 575 819,05 0,00 30240 30299 人员经费合计 14 160 294,08 6 470 590,03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 其中：基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 12 10 科目编 码 086,61 307 284,77 30701 160,00 30702 000,00 30703 0,00 30704 000,00 309 802,36 30901 069,00 30902 224,00 30903 0,00 30905 685,00 30906 0,00 30907 230,00 30908 900,00 30913 0,00 30919 300,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 720,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 911,00 31006 618,92 31007 300,00 31008 0,00 31009 881,56 31010 金额 其中：基本支出 510 985,61 505 973,77 167 812,00 10 000,00 0,00 2 000,00 28 802,36 10 769,00 28 224,00 0,00 129 138,00 0,00 95 710,00 5 900,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 990,00 103 280,00 0,00 123 911,00 43 618,92 109 140,00 0,00 937 416,56 1 113 353 75 10 2 28 10 28 78 81 5 3 109 123 43 6 152 公用经费合计 出明细情况）。 — 6 — 政拨款支出决算表（二） 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 52 52 科目编 码 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 52 923,20 31303 0,00 399 52 923,20 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,20 0,00 923,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 100 100 12 663 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 009,81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 43 618,92 0,00 43 618,92 0,00 43 618,92 0,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 43 618,92 0,00 43 618,92 0,00 43 618,92 0,00 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表 公开09表 金额单位：元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 编制单位：山西省吕梁市岚县人力资源和社会保障局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 0,00 0,00 0,00 0,00 二、机关运行经费 项目 统计数 662 026,81 0,00 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 3,00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0,00 2.主要领导干部用车 9 0,00 3.机要通信用车 10 0,00 4.应急保障用车 11 0,00 5.执法执勤用车 12 0,00 6.特种专业技术用车 13 0,00 7.离退休干部用车 14 0,00 8.其他用车 15 3,00 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 0,00 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 0,00 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —