孝义市下栅乡人民政府2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市下栅乡人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 2021年 1111.85 1001.57 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 661.74 583.96 -11.75% 八、社会保障和就业支出 91.34 77.86 -14.76% 十、卫生健康支出 45.71 32.45 -29.01% 十二、城乡社区支出 105.30 94.4 -10.35% 十三、农林水支出 161.12 165.36 2.63% 项 目 -9.92% 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市下栅乡人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 46.64 47.54 1.93% 1111.85 1001.57 -9.92% 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1111.85 1001.57 -9.92% 本年支出合计 表2 孝义市下栅乡人民政府2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 583.96 583.96 577.96 577.96 2010301 行政运行 230.32 230.32 2010350 事业运行 347.64 347.64 6 6 6 6 77.86 77.86 行政事业单位养老支出 71.74 71.74 2080501 行政单位离退休 8.35 8.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.39 63.39 6.12 6.12 6.12 6.12 32.45 32.45 20132 组织事务 2013299 208 20805 20811 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 残疾人事业 2081107 210 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21007 计划生育事务 2100799 21011 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 3.07 3.07 3.07 3.07 29.38 29.38 2101101 行政单位医疗 7.41 7.41 2101102 事业单位医疗 18.55 18.55 2101103 公务员医疗补助 3.42 3.42 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 165.36 165.36 165.36 165.36 165.36 165.36 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 1001.57 1001.57 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120399 213 21307 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 2130705 221 22102 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 合 计 表3 孝义市下栅乡人民政府2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 583.96 523.34 60.62 577.96 523.34 54.62 54.62 2010301 行政运行 230.32 175.7 2010350 事业运行 347.64 347.64 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 6 6 6 77.86 77.86 行政事业单位养老支出 71.74 71.74 2080501 行政单位离退休 8.35 8.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.39 63.39 6.12 6.12 6.12 6.12 20805 20811 2081107 社会保障和就业支出 6 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 210 21007 卫生健康支出 计划生育事务 2100799 21011 32.45 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 29.38 3.07 3.07 3.07 3.07 29.38 29.38 2101101 行政单位医疗 7.41 7.41 2101102 事业单位医疗 18.55 18.55 2101103 公务员医疗补助 3.42 3.42 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120399 213 21307 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 2130705 221 22102 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 合 计 3.07 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 165.36 165.36 165.36 165.36 165.36 165.36 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 47.54 1001.57 678.12 323.45 表4 孝义市下栅乡人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1001.57 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 583.96 583.96 八、社会保障和就业支出 77.86 77.86 十、卫生健康支出 32.45 32.45 十二、城乡社区支出 94.4 94.4 十三、农林水支出 165.36 165.36 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市下栅乡人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 47.54 47.54 1001.57 1001.57 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1001.57 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市下栅乡人民政府2021年一般公共预算支出表 项目 科目编码 201 20103 2020年预算数 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 基本支出 项目支出 合计 583.96 523.34 60.62 -11.75% 661.74 626.8 34.94 577.96 523.34 54.62 -12.66% 34.94 230.32 175.7 54.62 -33.80% 347.64 347.64 313 2010350 事业运行 313.8 313.8 组织事务 其他组织事务支出 10.78% 6 6 6 6 91.34 91.34 77.86 77.86 -14.76% 行政事业单位养老支出 70.55 70.55 71.74 71.74 1.69% 2080501 行政单位离退休 6.55 6.55 8.35 8.35 27.48% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.19 62.19 63.39 63.39 1.93% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.81 20805 社会保障和就业支出 基本支出 项目支出 34.94 347.94 208 合计 626.8 行政运行 2013299 2021年预算数比2020年 661.74 2010301 20132 2021年预算数 1.81 -100.00% 20811 残疾人事业 2081107 210 21007 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 计划生育事务 2100799 21011 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 20.79 20.79 6.12 6.12 -70.56% 20.79 20.79 6.12 6.12 -70.56% 45.71 42.64 3.07 32.45 29.38 17.09 14.02 3.07 17.09 14.02 3.07 28.62 28.62 29.38 29.38 2.66% 3.07 -29.01% 3.07 3.07 -82.04% 3.07 3.07 -82.04% 2101101 行政单位医疗 7.27 7.27 7.41 7.41 1.93% 2101102 事业单位医疗 17.99 17.99 18.55 18.55 3.11% 2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36 3.42 3.42 1.79% 105.3 7.98 97.32 94.4 94.4 -10.35% 105.3 7.98 97.32 94.4 94.4 -10.35% 105.3 7.98 97.32 94.4 94.4 -10.35% 161.12 65.04 96.08 165.36 165.36 2.63% 161.12 65.04 96.08 165.36 165.36 2.63% 161.12 65.04 96.08 165.36 165.36 2.63% 46.64 46.64 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120399 213 21307 2130705 221 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 47.54 47.54 1.93% 22102 住房改革支出 2210201 合 46.64 46.64 47.54 47.54 1.93% 住房公积金 46.64 46.64 47.54 47.54 1.93% 计 1111.85 880.44 1001.57 678.12 231.41 323.45 -9.92% 政府2021年一般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 -16.51% 73.50% -16.51% 56.33% -43.87% 56.33% 10.78% -14.76% 1.69% 27.48% 1.93% -100.00% -70.56% -70.56% -31.10% -100.00% -100.00% 2.66% 1.93% 3.11% 1.79% -100.00% -3.00% -100.00% -3.00% -100.00% -3.00% -100.00% 72.11% -100.00% 72.11% -100.00% 72.11% 1.93% 1.93% 1.93% -22.98% 39.77% 表6 孝义市下栅乡人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 653.41 基本工资 238.01 津贴补贴 136.52 奖金 5.64 绩效工资 110.95 机关事业单位基本养老保险缴费 63.39 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 25.75 公务员医疗补助缴费 3.42 其他社会保障缴费 0.21 住房公积金 47.54 其他工资福利支出 21.98 二、商品和服务支出 办公费 130.85 16.6 印刷费 咨询费 手续费 水费 1.6 电费 3.8 邮电费 2.62 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 64.82 租赁费 会议费 培训费 1.2 表6 孝义市下栅乡人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 5 委托业务费 4 工会经费 福利费 8.12 公务用车运行维护费 其他交通费用 3 12.09 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 三、对个人和家庭的补助 187.73 离休费 退休费 6.61 退职（役）费 抚恤金 生活补助 175 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 6.12 971.99 表7 孝义市下栅乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 3 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 3 3 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市下栅乡人民政府2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市下栅乡人民政府2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合 计 其中 2021年预算 金额 本级财力 转移支付 预算科目名称 预算科目代 码 323.45 323.45 2020年7-12月村级纪检监察员补助 3.65 3.65 行政运行 2010301 2020年四季度村主干工资 62.71 62.71 2130705 2020年退职主干补助 6.57 6.57 对村民委员会和村党支部的补 助 对村民委员会和村党支部的补 助 曹溪河修路占地款 1.58 1.58 其他城乡社区公共设施支出 2120399 村级转移支付 96.08 96.08 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 道路维修（税收奖补） 51.00 51.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 3.74 3.74 其他城乡社区公共设施支出 2120399 第一书记经费 7.50 7.50 行政运行 2010301 东安生水库人员经费 4.19 4.19 行政运行 2010301 东安生水库维修费 10.08 10.08 其他城乡社区公共设施支出 2120399 工作经费（税收奖补） 23.00 23.00 行政运行 2010301 公务用车燃油补贴统筹费 1.20 1.20 行政运行 2010301 2130705 计生转移支付 3.07 3.07 其他计划生育事务支出 2100799 桥北迁坟占地款 5.00 5.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 食堂补助 8.00 8.00 行政运行 2010301 下派村主干经费 6.00 6.00 其他组织事务支出 2013299 政法津贴 2.16 2.16 行政运行 2010301 驻村队员乡镇补贴 1.92 1.92 行政运行 2010301 爱国卫生环境 3.00 3.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 城乡环境集中整治提升 20.00 20.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 重点项目绩效目标表 单位：万元 支出内容 绩效目标 2020年7-12月村级纪检监察员补助 村级纪检监察员工作保障 2020年四季度村主干工资 村两委主干工作正常运行 2020年退职主干补助 退职主干生活保障 曹溪河修路占地款 曹溪河修路占地费用 村级转移支付 村集体工作正常运行 税收奖补用于道路维修 道路维修养护正常运行 道路转移支付 道路维修养护正常运行 第一书记经费 第一书记工作正常运行 东安生水库人员经费 东安生水库管理正常运行 东安生水库维修费 东安生水库维修养护 税收奖补用于工作经费 机关正常运行 公务用车燃油补贴统筹费 机关公务用车正常运行 计生转移支付 计生工作正常运行 桥北迁坟占地款 桥北迁坟占地费用 人大工作经费 人大工作正常运行 食堂补助 机关食堂正常运行 下派村主干经费 下派村主干工作正常运行 政法津贴 政法工作正常运行 驻村队员乡镇补贴 驻村队员工作正常运行 爱国卫生环境 环境卫生得到整治 城乡环境集中整治提升 城乡环境得到整体提升 表10 孝义市下栅乡人民政府2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市下栅乡人民政府2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注