2023年卫健局预算公开说明.docx

永济市卫生健康和体育局 2023 年预算公开情况说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （1）基本情况 永济市卫生健康和体育局为行政单位，位于永济市西厢路 166 号，编制人数 16 人，在编人数 15 人（其中行政编 15 人）， 退休人员 31 人。 （2）主要职责 贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和方针 政策，负责拟定相关政策规划，制定地方标准和技术规范并监督 实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫 生和计划生育服务资源配置。承办市人民政府交办的其他事项。 （3）机构设置情况 卫体局内设科室办公室、财务股、医政股、监督股、疾控 股、家庭发展股、基层卫生计生指导股七个股室。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额行政事业单位，属二级独立核算单位。 2023 年我单位预算收入安排为 4881.28 万元，其中：一般公 共预算 4881.28 万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排 为 4881.28 万元（其中工资福利支出为 168.25 万元，对个 人和家庭的补助为 16.3 万元，商品服务支出为 111.2 万元， 项目支出为 4560.02 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 4881.28 万元，比上年增长 26.62%。 支出预算为 4881.28 万元，比上年增长 26.62%，其中工资福 利支出为 168.25 万元，比上年增加 10.43%，原因是公务员 增加基础性绩效以及每年提标工资；对个人和家庭的补助为 16.3 万元，比上年减少 115.54%，原因是遗属减少，对个人 和家庭补助资金减少；商品服务支出为 111.2 万元,比上年 增加 484.34%原因是单位运行经费和包干项目本年度并入公 用经费；项目支出为 4585.52 万元，比上年增长 25.13%，原 因是由于永济市体育场馆可行性缺口费用每年需支付 2000 多万元。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 111.2 万元，比上年 增加 92.17 万元，原因是单位运行经费及包干经费本年度并 入公用经费。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 6 万元，其中：印刷 服务 1 万元、椅子 27 台 0.825 万元、桌子 25 台 1.106 万元、 A4 纸 2 万元、空调 1 台 0.8 万元、碎纸机 1 台 0.269 万元。 六、专业性较强的名词解释 （一）国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共 卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建 设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年 启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得 了一定的成效。2020 年根据晋财社【2020】122 号文件精神， 人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年 69 元提高至 74 元，公卫项目从 12 项增加到 20 项。 （二）国家基本药物:是指由国家政府制定的《国家基 本药物目录》中的药品。制定该《目录》的目的是要在国家 有限的资金资源下获得最大的合理的全民保健效益。基本药 物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大 影响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好 的药品，好在基本药物是经过综合考虑，能满足临床基本和 必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本最低，即具有临 床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的 最佳选择。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 4 万元，比上年持平。其中因 公出国（境）费--万元，与上年预算持平；公务接待费 4 万 元，比上年持平，；公务用车运行维护费--万元；公务用车 购置费--万元。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 2010.21 万 元，其中流动资产 8.59 万元；固定资产原值 2361 万元，累 计折旧 386.74 万元，固定资产净值为 1974.26 万元，无形 资产 27.37 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元，汽车 0 辆，单价 200 万元以上大型设备价值 0 元，其他固定资产 1974.26 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 872 万 元，原因是在建工程下固定资产。 。 2023 年预计新增采购固定资产 3 万元，其中椅子 27 台 0.825 万元、桌子 25 台 1.106 万元、空调 1 台 0.8 万元、碎 纸机 1 台 0.269 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 17 个项目设定绩效目标， 共 4560.02 万元。其中：重点项目名称为： 1、非政府办基药补助项目 210.8 万元。 项目概括：根据运市卫字（2014）83 号文件精神，从 2014 年 7 月 16 日起，在非政府举办的社区卫生服务机构全面启 动实施基本药物制度，实行药品零差价销售，对于实行基本 药物零差率销售的非政府办社区卫生服务机构，县级财政原 则上根据基药购金额的 30%给予补偿；基本医疗服务主要通 过医疗保障付费和个人付费补偿；对提供基本公共卫生服务 的，通过政府建立的城乡基本公共卫生服务经费保障机制进 行足额补偿。2022 年全年 702.72 万元，按购进量 30%需补 助 210.8 万元。 2、全民健身经费项目 78.98 万元。 项目概括：根据运政办发电【2016】99 号文件要求，需要 按照 2 元/人/年的标准落实全民健身经费，我市目前人口 39.49 万人，按照 2 元/人/年的标准 2022 年共需 78.98 万元。 3、计划生育家庭奖励扶助项目 526.7 万元。 项目概括：根据运城市财政局运城市卫生和计划生育委员 会运卫转发【2018】229 号、山西省财政厅山西省卫生和计 划生育委员会晋财社【2017】74 号文件精神，2022 年共计 19352 人、户，合计 1170.43 万元＊45%，县级需配套 526.7 万元。 4、大型体育场馆免费低收费补助专项资金 50 万元。 项目概括：根据运财教【2016】43 号文件精神，支持和鼓 励大型体育场馆向社会免费或低收费开放，由中央和地方各 负担 50%，我市每年补助资金 100 万元，需县级配套 50 万元。 5、体育中心可行性缺口费用项目 2500 万元。 项目概括：依据《永济市体育中心一场三馆建设工程 PPP 项目合同书》约定，我市每年需支付可行性缺口服务费 6310.84 万元，根据市委市政府研究决定拨付 2500 万元。 单位负责人：薛永忠 财务负责人：陈文革 填 联 系 电话：0359-8036820 报 人：张 凡