2023年交通运输局部门预算公开表.xls

目录序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页面报表口径其他反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），部门预算收支总表支出功能科目按“类”级科目反映。反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、部门收入总表财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反映。反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算部门支出总表、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预财政拨款收支总表反映。算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。已终审一般公共预算支出表（不含反映部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般不含230科目上年结转）不含中央资金对下转移支付公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。一般公共预算安排基本支出，含有中央对本级转移支付反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目反映分经济科目表（不含上年结财政拨款：一般公共预算+ 的一般公共预算基本支出的安排情况政府性基金预算收入（不含转）政府性基金+国有资本经营反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结上年结转）转），按功能科目“项”级填列。预算政府性基金预算支出表（不反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结含上年结转）转），以及基本支出、项目支出安排情况国有资本经营预算收支预算反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本表（不含上年结转）支出、项目支出安排情况反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待三公经费支出表费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。不包含上年结转已终审，行政单位，参公单反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财机关运行经费财政拨款情况位的全部公用经费支出政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2023年项目支出预算表（本已终审，其他运转类及特定部门本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目，不含对下转移目标类项目支出。年预算）支付，不含上年结转资金。 13 2023年项目支出预算表（上其他运转类及特定目标类项部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出。年结转）目，上年结转资金。预算公开表1 2023年预算收支总表部门：[107]永济市交通运输局单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 11,174.04 一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出四、财政专户管理资金公共安全支出五、单位资金教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出 2023年合计 13,466.10 当年预算安排 11,174.04 上年结转安排 2,292.06 转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转收入总计 11,174.04 本年支出合计 2,292.06 年终结转 13,466.10 支出总计 13,466.10 11,174.04 2,292.06 13,466.10 11,174.04 2,292.06 预算公开表2 2023年预算收入总表单位：万元项目功能科目编码本年收入财政专户管理资金合计 11,174.04 11,174.04 2,292.06 [214]交通运输支出 11,174.04 11,174.04 2,292.06 [21401]公路水路运输 10,844.04 10,844.04 2,292.06 2140101 [2140101]行政运行 176.13 176.13 2140104 [2140104]公路建设 7,750.00 7,750.00 2,259.22 2140106 [2140106]公路养护 826.00 826.00 30.74 2140112 [2140112]公路运输管理 1,993.81 1,993.81 2.10 2140199 [2140199]其他公路水路运输支出98.10 98.10 21499 2149901 [21499]其他交通运输支出 [2149901]公共交通运营补助 330.00 330.00 330.00 330.00 单位资金上年结转一般公共预算 21401 政府性基金国有资本经营预算本年收入合计 214 功能科目名称预算公开表3 2023年预算支出总表单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出 13,466.10 214 [214]交通运输支出 21401 1,825.20 项目支出 11,640.90 13,466.10 [21401]公路水路运输 13,136.10 2140101 [2140101]行政运行 176.13 2140104 [2140104]公路建设 10,009.22 10,009.22 2140106 [2140106]公路养护 856.74 856.74 2140112 [2140112]公路运输管理 2140199 [2140199]其他公路水路运输支出 21499 2149901 [21499]其他交通运输支出 [2149901]公共交通运营补助 1,995.91 176.13 1,649.07 346.84 98.10 98.10 330.00 330.00 330.00 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表单位：万元收入支出金额项目一、一般公共预算金额 11,174.04 项目小计一般公共预算一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出 13,466.10 13,466.10 政府性基金国有资本经营预算灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 11,174.04 本年支出合计上年财政拨款结转 2,292.06 年终结转一、一般公共预算 2,292.06 13,466.10 13,466.10 13,466.10 13,466.10 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 13,466.10 支出总计预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）单位：万元项目科目编码 214 21401 2140101 2140104 2140106 2140112 2140199 21499 2149901 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 11,174.04 1,825.20 9,348.84 [214]交通运输支出 11,174.04 1,825.20 9,348.84 [21401]公路水路运输 10,844.04 1,825.20 9,018.84 [2140101]行政运行 176.13 176.13 [2140104]公路建设 [2140106]公路养护 [2140112]公路运输管理 [2140199]其他公路水路运输支出 [21499]其他交通运输支出 [2149901]公共交通运营补助 7,750.00 826.00 1,993.81 98.10 330.00 330.00 1,649.07 7,750.00 826.00 344.74 98.10 330.00 330.00 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）单位：万元部门预算支出经济科目名称政府预算支出经济科目名称 2023年预算数合计人员经费公用经费合计 1,825.20 1,712.49 工资福利支出 1,698.38 1,698.38 基本工资工资奖金津补贴 518.94 518.94 基本工资工资福利支出 276.36 276.36 津贴补贴工资奖金津补贴 76.13 76.13 津贴补贴工资福利支出 9.00 9.00 奖金工资奖金津补贴 5.59 5.59 绩效工资工资福利支出 509.06 509.06 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 130.72 130.72 11.35 48.88 30.00 7.15 75.20 105.51 8.25 1.44 2.80 0.20 1.00 0.10 10.60 0.50 2.25 0.10 5.60 2.50 0.20 6.04 0.50 5.40 11.35 48.88 30.00 7.15 75.20 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金商品和服务支出办公费办公费印刷费印刷费水费水费电费电费邮电费邮电费取暖费差旅费差旅费维修(护)费维修(护)费租赁费社会保障缴费社会保障缴费工资福利支出社会保障缴费住房公积金办公经费商品和服务支出办公经费商品和服务支出办公经费商品和服务支出办公经费商品和服务支出办公经费商品和服务支出办公经费办公经费商品和服务支出维修（护）费商品和服务支出办公经费备注 112.71 105.51 8.25 1.44 2.80 0.20 1.00 0.10 10.60 0.50 2.25 0.10 5.60 2.50 0.20 6.04 0.50 5.40 会议费培训费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费医疗费补助奖励金资本性支出办公设备购置专用设备购置会议费培训费商品和服务支出公务接待费委托业务费委托业务费办公经费办公经费公务用车运行维护费办公经费其他商品和服务支出离退休费社会福利和救助社会福利和救助设备购置设备购置 0.10 0.80 0.20 0.10 10.64 2.73 13.52 9.02 0.50 20.12 0.30 14.12 13.89 0.22 0.01 7.20 4.95 2.25 0.10 0.80 0.20 0.10 10.64 2.73 13.52 9.02 0.50 20.12 0.30 14.12 13.89 0.22 0.01 7.20 4.95 2.25 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转）单位:万元项目科目编码科目名称政府性基金收入预算预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出预算公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）单位：万元国有资本经营预算收入项目科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计基本支出项目支出预算公开表10 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费 0.10 0.10 公务用车购置及运行费 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费合计国有资本经营预算预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位:万元单位编码 107001 单位名称 2023年预算数合计一般公共预算合计 109.47 109.47 [107001]永济市交通运输局 109.47 109.47 政府性基金预算国有资本经营预算附件2：部门2023年项目支出预算表（本年预算） 2023年财政拨款项目名称合计一般公共预算 1 2 3 合计 9,348.84 9,348.84 永济市交通运输局永济市交通运输局 2023年省对市成品油税费改革转移支付资金雪花山至王官峪等6个项目水土保持补偿费王开线等10个项目管理费农村公路养护经费栲栳镇公路超限检测站工作经费城市公交政策性补贴和公益性补贴 2023年成品油增长性补助资金 2023年农村公路转移支付遗属补助永济市运输事业发展中心 2023年运输管理费增长性补助货运源头治超经费 9,348.84 9,009.62 76.00 38.10 20.00 320.00 40.00 330.00 8,160.00 20.00 5.52 339.22 259.22 80.00 9,348.84 9,009.62 76.00 38.10 20.00 320.00 40.00 330.00 8,160.00 20.00 5.52 339.22 259.22 80.00 部门公开表12 目支出预算表（本年预算）单位：万元 2023年财政拨款政府性基金预算国有资本经营预算 4 5 财政专户管理资金单位资金 6 7 附件2：部门2023年项目支出预算表（上年结转）上年财政拨款结转项目名称合计一般公共预算 1 2 3 合计 2,292.06 2,292.06 永济市交通运输局永济市交通运输局 2022年交通领域-三个一号旅游路 2022年成品油增长性补助资金成品油税费改革转移支付资金 2022年成品油增长性补助资金0 永济市运输事业发展中心 2022年运输管理费增长性补助 2,292.06 2,289.96 1,050.83 21.56 9.18 1,208.39 2.10 2.10 2,292.06 2,289.96 1,050.83 21.56 9.18 1,208.39 2.10 2.10 部门公开表13 上年结转）单位：万元上年财政拨款结转政府性基金预算国有资本经营预算 4 5