朔州市残疾人联合会本级决算公开.pdf

2021 年度部门决算 朔州市残疾人联合会 目 录 目录 第一部分 单位概况 ......................................................................................................................................................................................................................................3 （一）部门职责 ................................................................................................................................................................................................................................. 4 （二）机构设置 ................................................................................................................................................................................................................................. 4 2021 年度部门决算公开报表 .........................................................................................................................................................................................................................5 （一）收入支出决算表 ..................................................................................................................................................................................................................................6 （二）收入决算表 ..........................................................................................................................................................................................................................................9 （三）支出决算表 ........................................................................................................................................................................................................................................11 （四） 财政拨款收入支出决算总表 ......................................................................................................................................................................................................... 13 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................................................................................................................. 17 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................................................................................................................................................................... 19 （七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..................................................................................................................................................................... 24 1 （八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................................................................................................................................. 25 （九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................................................................................................................................................................................... 27 （十） 部门决算公开相关信息统计表 ..................................................................................................................................................................................................... 28 2021 年度部门决算情况说明 .......................................................................................................................................................................................................................30 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明 .............................................................................................................................................................................. 31 （二）2021 年度收入决算情况说明 .............................................................................................................................................................................................. 31 （三）2021 年度支出决算情况说明 .............................................................................................................................................................................................. 31 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............................................................................................................................................................. 32 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................................................................................................................................... 32 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................................................................................................................. 33 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................................................................................................. 33 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 .......................................................................................................................................................... 34 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ............................................................................................................................................................... 34 （十）其他重要事项的情况说明 ................................................................................................................................................................................................... 35 第四部分 名词解释 ....................................................................................................................................................................................................................................37 2 第一部分 单位概况 3 （一）部门职责 朔州市残疾人联合会的主要职责是：维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人 需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预 防工作，创造良好的环境条件，做好残疾人来信来访工作，为残疾人排偶解难，根据老大市场的 需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训扶助残疾人平等参与社会活动。 （二）机构设置 本部门内设办公室、维权部两个科室。现有在职人员 8 人，退休人员 3 人，其中理事长 1 人， 副理事长 1 人，党组成员 1 人（副处级），二级调研员 1 人，正科 1 人，四级主任科员 2 人，工 勤 1 人。 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 5 （一）收入支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,222,739.72 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 0.00 2,065,000.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 6 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 ,109,939.72 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 7 本年收入合计 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 11,287,739,72 59 0.00 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 11,287,739.72 本年支出合计 0.00 结余分配 年末结转和结余 31 54 0.00 520,400.00 60 30 总计 53 61 11,287,739.72 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 62 11,287,739.72 （二）收入决算表 公开 02 表 编制单位：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 项目 附属单位上缴 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 科目名称 功能分类科目编码 栏次 其他收入 经营收入 收入 1 2 4 3 5 6 7 合计 11,287,739.72 11,287,739.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9,109,939.72 9,109,939.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 9,109,939.72 9,109,939.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 1,336,740.00 1,336,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,213,200.00 1,213,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 289,999.72 289,999.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 6,270,000.00 6,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 229 其他支出 520,400.00 520,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 407,600.00 407,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 407,600.00 407,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,800.00 112,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,800.00 112,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 22999 2299901 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 （三）支出决算表 支出决算表 公开 03 表 编制单位：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 项目 上缴上 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 级支出 科目名称 功能分类科目编码 对附属单位 2 3 4 补助支出 栏次 1 5 6 合计 11,287,739.72 996,800.00 10,290.939.72 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9,109,939.72 996,800.00 8,113,139.72 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 9,109,939.72 996,800.00 8,113,139.72 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 1,336,740.00 996,800.00 339,940.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,213,200.00 0.00 1,213,200.00 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 289,999.72 0.00 289,999.72 0.00 0.00 0.00 11 2081199 其他残疾人事业支出 6,270,000.00 0.00 6,270,000.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 520,400.00 0.00 520,400.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 407,600.00 0.00 407,600.00 0.00 0.00 0.00 407,600.00 0.00 407,600.00 0.00 0.00 0.00 112,800.00 0.00 112,800.00 0.00 0.00 0.00 112,800.00 0.00 112,800.00 0.00 0.00 0.00 2296006 22999 2299901 用于残疾人事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 收 金额单位：元 入 支 出 国有资本经 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 9,222,739.72 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,065,000.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 13 3 4 5 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支 14 46 出 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 50 14 9,109,939.72 1,657,400.00 9,109,939.72 1,657,400.00 出 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支 21 53 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 54 支出 本年收入合计 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 11,287,739.72 年末财政拨款结转和结余 60 61 15 520,400.00 112,800.00 407,600.00 11,287,739.72 9,222,739.72 2,065,000.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 11,287,739.72 总计 64 11,287,739.72 9,222,739.72 2,065,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,222,739.72 996,800.00 8,225,939.72 208 社会保障和就业支出 9,109,939.72 996,800.00 8,113,139.72 20811 残疾人事业 9,109,939.72 996,800.00 8,113,139.72 2081101 行政运行 1,336,740.00 996,800.00 339,940.00 2081104 残疾人康复 1,213,200.00 1,213,200.00 2081106 残疾人体育 289,999.72 289,999.72 2081199 其他残疾人事业支出 6,270,000.00 6,270,000.00 17 229 其他支出 112,800.00 112,800.00 22999 其他支出 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 18 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 人员经费 公用经费 科目 其中：基本支 科目名称 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 出 商品和服务支 工资福利支出 960,300.00 847,500.00 码 1,081,039. 302 金额 其中：基本 科目名称 科目编码 本支出 307 72 地上附着物和青苗补 31011 支出 偿 3010 基本工资 350,100.00 350,100.00 30201 办公费 津贴补贴 262,700.00 262,700.00 30202 奖金 101,200.00 29,200.00 30203 20,700.00 10,700.00 30701 国内债务付息 31012 拆迁补偿 印刷费 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 咨询费 30703 国内债务发行 31019 其他交通工具购置 1 3010 2 3010 19 金额 支出 债务利息及费用 131,100.00 出 其中：基 科目名称 编码 301 科目编 3 费用 3010 国外债务发行 伙食补助费 30204 手续费 30704 6 费用 3010 资本性支出（基 绩效工资 30205 水费 6,270,000.0 本建设） 0 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 ─── 309 7 31021 ─ 机关事业单位 3010 房屋构筑物构 基本养老保险缴 95,300.00 95,300.00 30206 电费 6,270,000.0 ─── 30901 8 建 0 ─ 费 3010 ─── 职业年金缴费 30207 邮电费 30902 办公设备购置 9 3011 3011 职工基本医疗 ──── ─── 38,700.00 30208 取暖费 30903 专用设备购置 保险缴费 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── ─ 公务员医疗补 ─── 30209 1 对企业补助（基本建设） ─ 38,700.00 0 311 物业管理费 30905 助缴费 基础设施建设 ─ 20 3011 其他社会保障 ─── 30211 2 差旅费 71,500.00 71,500.00 信息网络及软 30212 3 对企业补助 3011 31201 件购置更新 维修（护） 医疗费 资本金注入 ─ ─── 30213 4 ─── 30907 （境）费用 30908 物资储备 费 政府投资基金股权投 31203 ─ 其他工资福利 资 ─── 40,800.00 30214 租赁费 30913 公务用车购置 支出 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 ─ 对个人和家庭的 303 312 ─ 因公出国 住房公积金 9 大型修缮 缴费 3011 3019 30906 其他交通工具 731,400.00 18,200.00 30215 会议费 30919 补助 购置 3030 文物和陈列品 离休费 30216 培训费 ─── 339,940.00 ─ ─── 30921 1 购置 3030 ─ ─── 退休费 18,200.00 18,200.00 30217 公务接待费 30922 2 无形资产购置 ─ 21 ──── 3030 其他资本性支 退职（役）费 30218 专用材料费 ─── 30999 3 31302 出 对社会保障基金补助 ──── ─ 3030 补充全国社会保障基 抚恤金 30224 被装购置费 310 资本性支出 180,000.00 31303 4 ──── 金 3030 房屋构筑物构 生活补助 713,200.00 30225 专用燃料费 对机关事业单位职业年金的补 31001 5 ──── 31304 建 助 3030 救济费 30226 劳务费 31002 办公设备购置 医疗费补助 30227 委托业务费 31003 助学金 30228 工会经费 31005 180,000.00 399 其他支出 专用设备购置 39906 赠与 基础设施建设 39907 国家赔偿费用支出 6 3030 7 3030 8 3030 对民间非营利组织和 奖励金 30229 福利费 20,800.00 20,800.00 31006 9 大型修缮 39908 群众性自治组织补贴 22 3031 个人农业生产 公务用车运 30231 0 补贴 3031 23,400.00 3039 23,400.00 31007 行维护费 代缴社会保险 其他支出 件购置更新 费 75,300.00 75,300.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 用 其他对个人和 税金及附加 30240 9 39999 其他交通费 30239 1 信息网络及软 家庭的补助 费用 其他商品和 30299 600,899.72 900.00 服务支出 人员经费合计 1,691,700.00 865,700.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 23 7,531,039.72 131,100.00 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用 因公出国（境） 公务用车购 合计 费 公务用车运行 公务接待费 合计 公务用车运行 因公出国（境）费 小计 小计 置费 公务接待 车购置 费 费 费 费 1 23,400.00 2 3 23,400.00 4 5 6 7 23,400.00 23,400.00 8 9 23,400.00 10 11 12 23,400.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转和结 本年收入 科目名称 功能分类科目编码 栏次 合计 余 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2,065,000.00 2,065,000.00 2,065,000.00 212 城乡社区支出 1,657,400.00 1,657,400.00 1,657,400.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,657,400.00 1,657,400.00 1,657,400.00 1,657,400.00 1,657,400.00 1,657,400.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 407,600.00 407,600.00 407,600.00 22960 彩票公益金安排的支出 407,600.00 407,600.00 407,600.00 25 6 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 407,600.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 26 407,600.00 407,600.00 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：朔州市残疾人联合会（本级） 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 27 （十）部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：朔州市残疾人联合会（本级） 2022 年 9 月 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 156,680.00 货物 2 100,740.00 工程 3 服务 4 55,940.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 131,100.00 28 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 6 6 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 29 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 30 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入决算总计 1128.77 万元，与 2020 年相比，增加 939.02 万元，增长 494.87%， 主要原因是 2021 年残疾人托养中心拨款建设等导致。2021 年度支出决算总计 1128.77 万元，比 2020 年增加 858.77 万元，增长 318.06%，主要原因是 2021 年残疾人托养中心拨款建设等导致。 （二）2021 年度收入决算情况说明 本年收入合计 1128.77 万元，其中:财政拨款收入 1128.77 万元，占 100%;上级补助收入 0 万 元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位缴款 0 万元， 占 0%;其他 收入 0 万元，占 0%(可附图说明)。 （三）2021 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1128.77 万元，其中:基本支出 99.68 万元，占 8.83%;项目支出 1029.09 万元， 占 91.17%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%(可附图说明)。 31 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入决算总计 1128.77 万元，与 2020 年相比，增加 939.02 万元，增长 494.87%。主要原因是 2021 年残疾人托养中心拨款建设等导致。2021 年度财政拨款支出决算总计 1128.77 万元，与 2020 年相比，增加 858.77 万元，增长 318.06%。主要原因是 2021 年残疾人托 养中心拨款建设等导致。 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 922.27 万元， 占本年支出合计的 922.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.88 万元，增 加 338.36%。主要原因是 2021 年残疾人托养中心拨款建设等导致。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于 以下方面:工资福利支出 96.03 万元，占 10.41%;对个人和家庭的补助支出 73.14 万元，占 7.93%; 32 商品和服务支出 108.1 万元， 占 11.72%; 资本性支出 18 万元， 占 1.95%;资本性支出(基本建设)627 万元，占 67.99%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预 算为 922.27 万元，支出决算为 922.27 万元，完成当年预算的 100%。 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.68 万元，其中：人员经费 86.57 万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 13.11 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.34 万元，与上年没有变化。其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年没有变化；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 33 万元，占 100%，与上年没有变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年没有变化。具体情况 如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 2.34 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维 护费 2.34 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 （3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次， 0 人次。 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 206.5 万元，本年支出 206.5 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 34 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 13.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位 一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 0.34 万元，降低 2.52%，主要原因是压缩办公支出所致。 2．政府采购支出情况 2021 年政府采购支出总额 15.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 5.59 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。 3．国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 35 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 4．预算绩效管理工作开展情况 （1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出 绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 822.59 万元。 （2）绩效评价工作取得的成效。基本达到了财政要求的绩效目标考核要求。 5.政府购买服务指导性目录。 36 第四部分 名词解释 37 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位 缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转 和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 38 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 39 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 40