附件3：2021年度预算绩效管理工作总结．doc.doc

2021 年度预算绩效管理工作总结 石楼县财政局按照县委、县政府、上级财政部门的工作 要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控， 预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全 过程预算绩效管理机制，扎实有效推进全县预算绩效管理工 作，取得了一定的成绩。现将总结报告入如下： 一、组织开展情况 我局领导高度重视，及时组织县直一级预算单位相关人 员进行培训学习，研究部署绩效管理工作，有效推行预算绩 效管理。绩效管理制度建设日趋完善。为更好落实绩效评价 工作，我局 2021 年先后出台了《石楼县预算绩效管理工作 县级专家管理暂行办法》、《石楼县第三方中介机构参与预 算绩效管理暂行办法》、《石楼县预算绩效管理工作考核暂 行办法》，等文件来更好的夯实预算绩效管理基础工作。我 单位参照上级财政部门指示，明确了各职能部门绩效管理职 责分工，配合各扶贫资金项目单位制定了绩效目标指标体系、 按预算绩效评价结果来强化预算支出的责任和效率，提高了 财政衔接资金的使用效益。 二、 制定目标任务，落实责任分解 按我局制定的办法要求，项目单位填报财政支出项目绩 效目标申报表、绩效监控表及预算绩效管理工作考核自评分 表、预算绩效自评报告、项目实施方案，等相关依据附件， 按照绩效目标、工作措施、工作实现，报送相关预算绩效管 理股室，各责任股室形成完整的项目支出绩效管理工作总结， 使绩效评价与各部门工作任务紧密结合起来，有效推进项目 资金的安排落实。 三、加强绩效监控，抓好整改督查 根据我局印发的《石楼县财政项目资金绩效运行监控管 理暂行办法的通知》文件精神，各项目资金管理股室对项目 绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟 踪，在检查时发现问题及时研究解决，加大绩效监控力度， 有力推动了项目资金的绩效发挥。最后形成分析报告，并及 时报市财政局。 四、开展综合评价，提升评价结果应用 2021 年开展绩效目标管理实现预算部门全覆盖涉及金 额为 170855 万元，重点评价项目有 38 个项目，评价金额为 50883 万元，规模占 2020 年度财政项目支出总额的 31%。今 年做年初预算时，参加绩效评价的项目单位，认真填报了绩 效目标申报表，并通过对口部门预算股室审核后列入年度预 算，相关项目单位，认真审核财政支出项目绩效目标申报表 及预算绩效管理工作考核评分表、项目实施方案、预算支出 项目绩效自评报告，各对口预算股室进行了现场核查、核实， 通过听取工作汇报、调阅核实相关资料等方式、了解了项目 完成情况、完成质量、组织管理、资金管理等情况，结合项 目绩效自评表及自评报告之后，给出该项目评价分数。绩效 评价完成后，结合相关股室项目绩效评价总结、绩效评价结 果，作为今后安排项目预算资金的主要依据之一。今年我局 积极组织选取一家单位做整体绩效评价试点单位，先从绩效 目标做起逐步推进整体绩效评价工作。 预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是财政 科学化管理的重要内容和结果要求，也是对财政支出运行过 程及其效果进行的衡量比较和综合评判。加强预算绩效管理 的根本目的是改进预算支出管理，优化财政资源配置，提高 公共产品和服务的质量。 推进预算绩效评价不仅是内在要求， 对于促进高效、责任、透明政府的建设具有重要的政治经济 和社会意义。预算绩效考评工作是一项新的任务，财政部门 与项目单位要加强沟通、交流，在工作实践中认真总结经验， 不断完善和规范全县绩效考评指标体系，充分发挥绩效评价 以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多 渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资 金使用效益。 在扶贫资金绩效管理方面，我局积极组织相关单位统一 安排，做好 2020 年度扶贫项目资金绩效自评工作和 2021 年 度扶贫项目资金绩效目标设定、审核以及录入平台，按上级 财政要求及时完成了各环节工作。 五、存在的问题 在 2021 年我县在预算绩效管理工作方面存在着一些问 题主要表现在： 1、由于预算绩效管理工作经验少，加上缺乏系统的培 训，主要是财政部门人员，对预算绩效管理认识不到位、理 解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重 点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱事后评价的 影响。 2、预算绩效评价指标体系需要完善。财政支出评价对 象涉及行业多，项目之间差异性大。目前虽然省厅已经发布 共性指标模板，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设 置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 3、预算绩效评价管理的范围需进一步扩大。虽然我县 绩效评价工作已经开展了几年时间，但评价项目数量和资金 数额项目重点领域占县级项目总量和财政支出比重还较小。 五、下一步绩效工作打算思路及建议 加强绩效管理股室的建设，配备专职人员，建立专家库， 积极组织相关部门的绩效管理人员进行培训。预算绩效评价 是财政部门监督财政性资金的重要手段，县级财政缺少专业 队伍，要完成这项工作很困难，希望省厅能从省级主管部门 层面组织培训并落实到县。从各级领导开始，希望领导重视， 工作才能有进展。明确绩效评价中介机构，协助市、县级财 政建立专家库和中介机构库，统一口径使用信息化管理绩效 工作，严格督促各级财政设立预算绩效专门管理机构，使各 级财政部门预算绩效工作，做到专业、系统化管理的队伍。