2020年兴海县曲什安镇部门预算公开.pdf

兴海县曲什安镇人民政府（本级） 2020年部门预算公开 1 / 26 目 录 第一部分 兴海县曲什安镇人民政府（本级）部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年度 部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 / 26 第一部分 兴海县曲什安镇人民政府（本 级）部门概况 3 / 26 一、主要职能 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机 关的决定和命令。 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本 乡内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民 开发、计划生育等行政工作。 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所 有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩 序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民 族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信 仰。 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由 等各项权利。 二、部门预算单位构成 纳入兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年部门 预算编制范围的预算单位包括： 序号 单位名称 1 兴海县曲什安镇人民政府 4 / 26 第二部分 兴海县曲什安镇人民政府（本 级）2020年预算表 5 / 26 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 一般公共预 政府性基金 项目 预算数 项目 合计 算 一、本年收入 （一）一般公共预算拨 款 （二）政府性基金预算 拨款 670.85 一、本年支出 （一）一般公共服务支 670.85 出 670.85 670.85 530.52 530.52 48.84 48.84 49.12 49.12 42.37 42.37 670.85 670.85 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨 款 （二）政府性基金预算 拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与 传媒支出 （八）社会保障和就业 支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业 信息等支出 （十五）商业服务业等 支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区 支出 （十八）自然资源海洋 气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备 支出 （二十一）灾害防治及 应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其它支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支 出 （二十六）债务付息支 出 （二十七）债务发行费 用支出 二、结转下年 收 入 总 计 670.85 支 出 总 计 6 / 26 预算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2020年预算数 科目名称 小计 总合计： 201 一般公共服务支出 基本支出 项目支出 670.85 670.85 522.14 522.14 20101 人大事务 1.75 1.75 2010101 行政运行 1.75 1.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 513.37 513.37 2010301 行政运行 268.07 268.07 120.66 120.66 133.02 133.02 2010350 2010399 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 20129 群众团体事务 7.02 7.02 2012999 其他群众团体事务支出 7.02 7.02 208 社会保障和就业支出 48.84 48.84 20805 行政事业单位养老支出 48.84 48.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.22 37.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 11.62 210 卫生健康支出 49.12 49.12 21011 行政事业单位医疗 49.12 49.12 2101101 行政单位医疗 49.12 49.12 221 住房保障支出 42.37 42.37 22102 住房改革支出 42.37 42.37 2210201 住房公积金 42.37 42.37 7 / 26 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 小计 人员经费 公用经费 总合计： 670.85 625.27 301 工资福利支出 587.75 587.75 30101 基本工资 99.34 99.34 30102 津贴补贴 263.70 263.70 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.22 37.22 30109 职业年金缴费 11.62 11.62 30110 职业基本医疗保险缴费 49.12 49.12 30112 其他社会保障缴费 1.75 1.75 30113 住房公积金 42.37 42.37 30137 其他人员工资 63.13 63.13 30199 其他工资福利支出 19.50 19.50 302 商品和服务支出 83.10 37.52 30201 办公费 5.91 5.91 30202 印刷费 1.16 1.16 30204 手续费 0.81 0.81 30205 水费 1.75 1.75 30206 电费 5.25 5.25 30207 邮电费 1.16 1.16 30208 办公用房取暖 12.60 12.60 30211 差旅费 5.91 5.91 30213 维修（护）费 1.97 1.97 30214 租赁费 0.81 0.81 30215 会议费 4.60 4.60 30216 培训费 1.97 1.97 30231 公务用车运行维护费 1.20 1.20 30239 其他交通费用 0.48 0.48 30228 工会经费 7.02 7.02 30299 其他商品和服务支出 30.50 30.50 8 / 26 45.58 45.58 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 2020年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 0 费 小计 8.20 因公出国 购置费 运行费 0 8.20 公务接待 合计 公务用车 公务用车 (境)费用 8.20 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 (境)费用 0 9 / 26 1.20 0 费 小计 1.20 购置费 运行费 0 1.20 0 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2020年预算数 科目名称 合计 本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。 10 / 26 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 670.85 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 （二）外交支出 三、事业收入 （三）国防支出 其他：教育收费收入 （四）公共安全支出 四、事业单位经营收入 （五）教育支出 五、上级补助收入 （六）科学技术支出 六、下级单位上缴收入 （七）文化旅游体育与传媒支 出 七、其他收入 一般公共预 政府性基金 算 预算 合计 530.52 530.52 （八）社会保障和就业支出 48.84 48.84 （九）卫生健康支出 49.12 49.12 42.37 42.37 670.85 670.85 670.85 670.85 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等 支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等 支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管 理支出 （二十二）预备费 （二十三）其它支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 本年收入合计 十、用事业基金弥补收支差额 670.85 本年支出合计 二十九、结转下年 十一、上年结转 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业单位经营收入 其他收入 收入合计 670.85 支出合计 11 / 26 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算单位 合计 合计 7060101曲什安 镇人民政府 7060101曲什安 镇人民政府 （本级） 一般公共 政府性基 上级补助 上年结转 预算拨款 金预算拨 收入 收入 款收入 670.85 670.85 670.85 670.85 670.85 670.85 事业收入 金额 12 / 26 用事业基 事业单位 下级单位 其他收入 金弥补收 其中：教 经营收入 上缴收入 支差额 育收费 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 总合计： 201 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 小计 人员经费 670.85 670.85 625.27 530.52 530.52 530.52 20101 人大事务 1.75 1.75 1.75 2010101 行政运行 1.75 1.75 1.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 521.75 521.75 476.17 2010301 行政运行 268.07 268.07 268.07 120.66 120.66 120.66 133.02 133.02 87.44 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 20129 群众团体事务 7.02 7.02 7.02 2012929 其他群众团体事务支出 7.02 7.02 7.02 208 社会保障和就业支出 48.84 48.84 48.84 20805 行政事业单位养老支出 48.84 48.84 48.84 37.22 37.22 37.22 11.62 11.62 11.62 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 49.12 49.12 49.12 21011 行政事业单位医疗 49.12 49.12 49.12 2101101 行政单位医疗 49.12 49.12 49.12 221 住房保障支出 42.37 42.37 42.37 22102 住房改革支出 42.37 42.37 42.37 2210201 住房公积金 42.37 42.37 42.37 13 / 26 公用经费 45.58 45.58 45.58 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 预算单位/支出 功能分类科目 总合计 7060101曲什安 镇人民政府 7060101曲什安 镇人民政府 （本级） 2010101-行政 运行 2010301-行政 运行 2010350-事业 运行 2010399-其他 政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出 2012999-其他 群众团体事务 支出 2080505-机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出 2080506-机关 事业单位职业 年金缴费支出 2101101-行政 单位医疗 2210201-住房 公积金 合计 上年结转 一般公共 政府性基 预算 金 670.85 670.85 670.85 670.85 670.85 670.85 1.75 1.75 268.07 268.07 120.66 120.66 133.02 133.02 7.02 7.02 37.22 37.22 11.62 11.62 49.12 49.12 42.37 42.37 事业收入 金额 用事业基 事业单位 上级补助 下级单位 其他收入 金弥补收 其中：教 经营收入 收入 上缴收入 支差额 育收费 14 / 26 第三部分 兴海县曲什安镇人民政府（本 级）2020年度 部门预算情况说明 15 / 26 一、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年财 政拨款收支预算情况的总体说明 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年财政拨款 收支总预算670.85万元，比2019年减少98.41万元，下降 12.79%，主要是人员调动、经费压缩等。收入包括：一 般公共预算拨款670.85万元，政府性基金预算拨款0万 元；支出包括：一般公共服务支出530.52万元，社会保 障和就业支出48.84万元，卫生健康支出49.12万元，住 房保障支出42.37万元。 二、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年一般公共 预算当年拨款670.85万元，比2019年减少98.41万元，下 降12.79%，主要是人员调动、经费压缩等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 16 / 26 一般公共服务支出522.14万元，占77.83%，社会保 障和就业支出48.84万元，占7.28%，卫生健康支出49.12 万元，占7.32%，住房保障支出42.37万元，占6.32%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运 行（项）2020年预算数为1.75万元，比2019年增加1.75 万元，去年无预算。主要是科目调整。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关 机 构 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 2020 年 预 算 数 为 268.07万元，比2019年减少8.29万元，下降3%。主要是 人员调动。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关 机 构 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （ 项 ） 2020 年 预 算 数 为 120.66万元，比2019年减少32.72万元，下降21.33%。主 要是人员调动。 17 / 26 4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出（项）2020年预算数为133.02万元，比2019年增 加0.92万元，增长0.7%。主要是政策性调资。 5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其 他群众团体事务支出（项）2020年预算数为7.02万元， 比 2019 年 减 少 0.80 万 元 ， 下 降 10.23% 。 主 要 是 人 员 调 动。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020年预算数为37.22万元，比2019年减少54.53万元， 下降59.43%。主要是科目调整。 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年 预算数为11.62万元，比2019年增加11.62万元，去年无 预算。主要是科目调整。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2020年预算数为49.12万元，比2019年 减少5.59万元，下降10.22%。主要是人员调动。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020年预算数为42.37万元，比2019年减少 4.52万元，下降9.64%。主要是人员调动。 18 / 26 三、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年一 般公共预算基本支出情况说明 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年一般公共 预算基本支出670.85万元，其中： 人员经费625.27万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他人员工资、其他工资福利支出、工会经 费、其他商品和服务支出； 公用经费45.58万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用 车运行维护费、其他交通费用； 四、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年 “三公”经费预算情况说明 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年“三公” 经费预算数为1.2万元，比2019年减少7.00万元，其中： 因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车购置及 运行费1.2万元，比2019年减少7.00万元；公务接待费0 万元，与上年相同。2020年“三公”经费预算比2019年 减少7.00万元，主要是人员调动、经费压缩。 五、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年政 府性基金预算支出情况的说明 19 / 26 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年部 门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，兴海县曲什安镇人民政府 （本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括：一般公共预算拨款收入670.85万元。支出包括：一 般公共服务支出530.52万元,社会保障和就业支出48.84 万元,卫生健康支出49.12万元,住房保障支出42.37万 元。兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年收支总预 算670.85万元。 七、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年部 门收入预算情况说明 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年收入预算 670.85万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预 算拨款收入670.85万元，占100%；政府性基金预算拨款 收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经 营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基 金弥补收支差额0万元，占0%。 八、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年部 门支出预算情况说明（一） 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年支出预算 670.85万元，其中：基本支出670.85万元，占100.00%； 20 / 26 项目支出0万元，占0.00%。 九、关于兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年支 出预算情况的说明（二） 兴海县曲什安镇人民政府（本级）2020年支出预算 670.85万元，比2019年减少98.41万元，下降12.79%。主 要是人员调动、经费压缩等。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 21 / 26 2020年兴海县曲什安镇人民政府（本级）机关运行 经费财政拨款预算45.58万元，比2019年减少8.82万元， 下降16.21%。主要是人员调动、经费压缩等。 （二）政府采购安排情况。 2020年兴海县曲什安镇人民政府（本级）各单位政 府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务 预算0.00万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月底，兴海县曲什安镇人民政府（本 级）所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部 用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元 以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020年兴海县曲什安镇人民政府（本级）无专项实 行绩效目标管理。 22 / 26 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资 金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款 收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费 拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国 有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上 级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及 其辅助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 （五）附属单位缴款： 指事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收 益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 23 / 26 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 （八）上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业 收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政 运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基 本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及 相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出。 （五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）： 24 / 26 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出： 指附属单位上缴上级的支 出。 25 / 26 （四）事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 （五）对附属单位补助支出： 指预算单位对所属单 位补助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出： 指财政资金安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人 员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26 / 26