湟源县中医院2022年部门预算公开.pdf

附件 1 湟源县中医院 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康 复等医疗卫生服务。 （二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家 中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药 和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药 和中西医结合业务建设。 （三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发 展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。 （四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执 行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理 工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救 及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各 种医疗保健卫生知识宣传。 （五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化 和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。 （六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医 疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗 卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。 二、机构设置 3 我单位内设机构 1 个，具体为：湟源县中医院为二级甲等中 医医院，无下级预算单位。编制人数 72 人，与上年一致。我院 年末实有人数 142 人，退休 38 人，遗属 2 人。 三、部门预算单位构成 纳入湟源县中医院部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单 位包括：无 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 入 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项目（按功能分类） 预算数 1321.87 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 225.69 1017.40 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 78.78 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1321.87 上年结转 收入总计 本年支出合计 1321.87 结转下年 1321.87 支出总计 5 1321.87 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 1321.87 1321.87 湟源县卫生健康局 1321.87 1321.87 湟源县中医院 1321.87 1321.87 政府 性基 金预 算拨 款收 入 6 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 事业 单位 经营 支出 1321.87 1293.87 28.00 0.00 208 社会保障和就业支出 225.69 225.69 20805 行政事业单位养老支出 219.94 219.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.95 85.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.98 42.98 2080599 其他行政事业单位养老支出 91.01 91.01 20899 其他社会保障和就业支出 5.75 5.75 2089999 其他社会保障和就业支出 5.75 5.75 210 卫生健康支出 1017.40 989.40 28.00 21002 公立医院 883.18 865.18 18.00 2100202 中医（民族）医院 883.18 865.18 18.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 10.00 10.00 21011 行政事业单位医疗 124.22 124.22 2101102 事业单位医疗 71.94 71.94 2101103 公务员医疗补助 52.28 52.28 221 住房保障支出 78.78 78.78 22102 住房改革支出 78.78 78.78 2210201 住房公积金 78.78 78.78 7 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 0.00 0.00 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 一、本年收入 1321.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 1321.87 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款收入 出 合计 一般公 共预算 1321.87 1321.8 7 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 225.69 225.69 1017.40 1017.4 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 0 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 78.78 78.78 1321.87 1321.8 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 1321.87 支出总计 7 8 政府性 基金预 算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 1321.87 1293.87 28.00 社会保障和就业支出 225.69 225.69 行政事业单位养老支出 219.94 219.94 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.95 85.95 06 机关事业单位职业年金缴费支出 42.98 42.98 99 其他行政事业单位养老支出 91.01 91.01 其他社会保障和就业支出 5.75 5.75 其他社会保障和就业支出 5.75 5.75 卫生健康支出 1017.40 989.40 28.00 公立医院 883.18 865.18 18.00 中医（民族）医院 883.18 865.18 18.00 公共卫生 10.00 10.00 其他公共卫生支出 10.00 10.00 行政事业单位医疗 124.22 124.22 02 事业单位医疗 71.94 71.94 03 公务员医疗补助 52.28 52.28 住房保障支出 78.78 78.78 住房改革支出 78.78 78.78 住房公积金 78.78 78.78 项 208 05 99 99 210 02 02 04 99 11 221 02 01 9 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1293.87 1268.87 25.00 工资福利支出 1148.59 1148.59 01 基本工资 222.63 222.63 02 津贴补贴 278.90 278.90 07 绩效工资 317.65 317.65 08 机关事业单位基本养老保险缴费 85.95 85.95 09 职业年金缴费 42.98 42.98 10 职工基本医疗保险缴费 42.67 42.67 11 公务员医疗补助缴费 52.28 52.28 12 其他社会保障缴费 5.75 5.75 13 住房公积金 78.78 78.78 99 其他工资福利支出 21.00 21.00 商品和服务支出 25.00 25.00 28 工会经费 25.00 25.00 99 其他商品和服务支出 款 合计 301 302 303 对个人和家庭的补助 120.28 120.28 02 退休费 89.47 89.47 05 生活补助 1.54 1.54 07 医疗费补助 29.27 29.27 99 其他对个人和家庭的补助 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公出 国(境) 费用 上年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 合计 因公出 国(境) 费用 （注：此表为空表） 11 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合 计 （注：此表为空表） 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于湟源县中医院 2022 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则，湟源县中医院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1321.87 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 225.69 万元，卫生健康支出 1017.40 万元，住房保障支出 78.78 万元。湟源县中医院 2022 年收支总预算 1321.87 万元。 二、关于湟源县中医院 2022 年部门收入预算情况说明 湟源县中医院 2022 年收入预算 1321.87 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 1321.87 万元，占 100.00%。 三、关于湟源县中医院 2022 年部门支出预算情况说明 湟源县中医院 2022 年支出预算 1321.87 万元，其中：基本 支出 1293.87 万元，占 97.88%；项目支出 28.00 万元，占 2.12%。 13 四、关于湟源县中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 湟源县中医院 2022 年财政拨款收支总预算 1321.87 万元， 比上年增加 196.22 万元，主要是本年财政拨付比例较上年有所 提高；本年增资较大。收入包括：一般公共预算拨款收入 1321.87 万元，上年结转 0.00 万元； 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元， 上年结转 0.00 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 225.69 万元，卫生健康支出 1017.40 万元，住房保障支出 78.78 万元。 五、关于湟源县中医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟源县中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1321.87 万元, 14 比上年增加 196.22 万元，主要是本年财政拨付比例较上年有所 提高；本年增资较大。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出（类）225.69 万元，占 17.07%；卫生 健康支出 1017.40 万元，占 76.97%；住房保障支出 78.78 万元， 占 5.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 100.00%。主要是我单位是差额拨款的事 业单位，我单位没有此款项经费。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）政务公开审批（项）2022 年预算数为 0.00 万元，比 15 上年增加 0.00 万元，增长 100.00%。主要是我单位是差额拨款 的事业单位，我单位没有此款项经费。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 100.00%。主要是我单位是差额拨款的事 业单位，我单位没有此款项经费。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 85.95 万元，比上年增加 23.26 万元，增长 37.10%。主要是因增 资，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有所增加；财政 拨付比例较上年有所提高故机关事业单位基本养老保险缴费较 上年有所增长。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 42.98 万元，比上年增加 11.64 万元，增长 37.14%。主要是人员增资， 机关事业单位职业年金缴费基数较上年有所增加、财政拨付比例 较上年有所提高，故机关事业单位职业年金缴费较上年有所增长。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 91.01 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是上年上年我单位没 有此项预算。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 16 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 5.75 万元，比 上年增加 3.88 万元，增长 207.49%。主要是财政拨付比例较上 年有所提高、人员增资缴费基数增加，故本年其他社会保障和就 业支出（项）2022 年预算数较上年预算增长。 8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）2022 年预算数为 883.18 万元，比上年增加 883.18 万元， 增长 100.00%。主要是我单位没有此项经费预算。 9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元， 增长 100.00%。主要是我单位没有此项经费预算。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2022 年预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 100.00%。主要是本年我单位没有此项经费预算。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算数为 71.94 万元，比上年增加 11.47 万 元，增长 18.97%。主要是财政拨付比例较上年有所提高、人员 增资等原因，事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费基数增加， 故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算数较上年有所增长。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 52.28 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 36.39%。主要是财政拨付比例较上年有所提高；人 17 员增资等原因缴费基数增加，故本年卫生健康支出（类）行政事 业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数较上年 预算有所增长。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 78.78 万元，比上年增加 21.17 万元，增长 36.75%。主要是财政拨付比例较上年有所提高、人员增资等原因 缴费基数增加，故本年住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022 年预算数较上年预算有所增长。 六、关于湟源县中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 湟源县中医院 2022 年一般公共预算基本支出 1293.87 万元， 其中： 人员经费 1268.87 万元，主要包括：基本工资 222.63 万元、 津贴补贴 278.90 万元、绩效工资 317.65 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 85.95 万元、职业年金缴费 42.98 万元、职工基 本医疗保险缴费 42.67 万元、公务员医疗补助缴费 52.28 万元、 其他社会保障缴费 5.75 万元、住房公积金 78.78 万元、其他工 资福利支出 21.00 万元、退休费 89.47 万元、生活补助 1.54 万 元、医疗费补助 29.27 万元； 公用经费 25.00 万元，主要包括：工会经费 25.00 万元。 七、关于湟源县中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 18 湟源县中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2022 年“三 公”经费预算比上年增加主要是我单位是差额拨款的事业单位， 我单位没有一般公共预算“三公”经费。 八、关于湟源县中医院 2022 年政府性基金预算支出情况的 说明 湟源县中医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年湟源县中医院机关运行经费财政拨款预算 25.00 万元， 比上年预算增加 25 万元，增长 0.00%。主要是此项经费较上年没 有变化。 （二）政府采购安排情况。 2022 年湟源县中医院各单位政府采购预算总额 27.03 万元， 其中：政府采购货物预算 27.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，湟源县中医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 2 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 19 其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年湟源县中医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 28 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项目 名称 院长 年薪 预防性健康 体检费 金额单位：万元 预算 资金 18 绩效 目标 一级 指标 二级 指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 抗菌药物使用强度 满意度指 标 满意度指 标 满意度指 标 可持续发展 指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 实现收支平衡的公 立医院比例 门诊患者满意度 产出指标 数量指标 18 效益指标 10 10 绩效指 标性质 绩效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 20 三级 指标 药品收入占医疗收 入（不含中药饮片） 的比重 医疗服务收入（不含 药品、耗材、检验、 化验收入）占比情况 绩效指 标值 绩效度量 单位 % ≤ 50 % ≥ 32 ≤ 30 % ≥ 70 % ≥ 3 % 门诊患者满意度 ≥ 4 % 住院患者满意度 ≥ 3 % 数量指标 ≥ 100 % 社会效益 ≥ 100 % 全县人民满意度 ≥ 100 % % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 21 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （三） 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位离退休费等 支出。 （四）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族） 医院（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及 项目支出。 （五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指用于机关行政事业单位离退休基本医疗保险 支出。 （六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险费支出。 （七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 22 员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无 23