2022年海口市美兰区统计（部门）预算公开.docx

2022 年统计部门预算 ×× Deleted: ×× Deleted: （单位） Deleted: 目录第一部分统计（部门）概况 Deleted: ××（部门或单位）一、主要职能二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）第二部分统计（部门）2022 年部门预算表 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体一、财政拨款收支总表 Deleted: 二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表 ××（部门或单位）× ×年部门（单位） Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门收支总表 Deleted: （单位）八、部门收入总表 Deleted: （单位）九、部门支出总表 Deleted: （单位）十、项目支出绩效信息表第三部分统计（部门）2021 年部门预算情况说明第四部分名词解释 Deleted: ××（部门或单位）×× 年部门（单位）预算情况说明第一部分统计（部门）概况一、主要职能（一）负责拟订并组织实施本区有关统计工作的发展规划和制度措施，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关统计工作方面的意见和建议。（二）牵头有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施重大区情区力普查，汇总、整理和提供统计数据。（三）组织实施全区统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。（四）负责向区委、区政府、市统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。（五）审批各镇（街道）、区直各部门的统计调查项目、统计标准和调查方案；指导、监督检查各镇（街道）、区直各部门统计工作；指导各镇（街道）、区直各部门统计基层业务基础建设。（六）组织指导全区统计人员的专业培训工作。（七）负责全区统计普法以及监督、指导和协调全区统计执法工作；预防和查处统计造假、弄虚作假；配合市统计督察工作。（八）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度， Deleted: ××（部门或单位）审核、监控和评估重要统计数据。（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）纳入统计（部门）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： Formatted: No bullets or numbering Formatted: Font: 黑体 Deleted: 拟订××××¶ 起草××××¶ ……¶ Formatted: Font: 黑体海口市美兰区统计普查中心第二部分 Formatted: Indent: Left: 1.13 cm, No bullets or numbering 统计（部门）2022 年部门预算表 Formatted: Font: 黑体 Formatted: Font: 黑体 Formatted: No bullets or numbering Formatted: No bullets or numbering Deleted: 纳入××（部门）××年（此部分内容即为部门或单位预算公开表）第三部分统计（部门）2022 年部门预算情况说明一、关于统计（部门）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明统计（部门）2022 年财政拨款收支总预算 382.91 万元。其中，收入总计 382.91 万元，包括一般公共预算本年收入 342.41 万元、上年结转 40.5 万元，政府性基金预算本年收部门预算编制范围的二级预算单位包括：¶ Deleted: ××××¶ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Deleted: ××（部门或单位） Formatted: Font: 黑体 ×× Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Font: 黑体 Formatted: Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Deleted: （单位） Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: 黑体 Deleted: ××（部门或单位）×× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex 年部门（单位）预算情况说明 Script Font: 黑体 Deleted: 1 入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 382.91 万元，包括 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Font: 黑体 (Default) 黑体, Complex Formatted: 一般公共服务支出 325.84 万元、社会保障和就业支出 17.61 Script Font: 黑体 Deleted: 关于××（部门或单位）万元、卫生健康支出 24.49 万元、住房保障支出 14.98 万元， ××年财政拨款收支预算情况 Deleted: ××（部门或单位）×× 的总体说明 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex 年财政拨款收支总预算××万元。结转下年 0 万元。二、关于统计（部门）2022 年一般公共预算当年拨款情 Script Font: 黑体其中，收入总计××万元，包括 Deleted: 1 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex 一般公共预算本年收入××万元、 Script Font: Font: 黑体 (Default) 黑体, Complex Formatted: 上年结转××万元，政府性基金 Script Font: 黑体预算本年收入××万元、上年结转××万元；支出总计××万元，包括一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、国防支出× ×万元、……，结转下年××万元。况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况 Deleted: 关于××（部门或单位） ××年一般公共预算当年拨款情况说明统计（部门）2022 年一般公共预算当年拨款 382.91 万元，比上年预算数增加 30.19 万元，主要是今年基本支出比去年增加了 28.63 万元和项目支出比去年增加了 1.56 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 325.84 万元，占 85.1%；社会 Deleted: ××（部门或单位）×× 年一般公共预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是…… 保障和就业（类）支出 17.61 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 24.49 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 14.98 万元，占 3.9%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 127.02 万元，比上年预算数增加 18.62 万元，主要是行政运行开支增加。 2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022 年预算数为 43.50 万元，比上年预算数减少 89.44 万元，主要是将统计抽样调查（项）从专项统计业务（项）中分离出来。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2022 年预算数为 91.00 万元，比上年预算数增加 91.00 万元，主要是上年统计抽样调查（项）合并在专项统计业务（项）中。 Deleted: 一般公共服务（类）支出 ××万元，占×%；外交（类）支出××万元，占×%；教育（类）支出××万元，占×%；科学技术（类）支出××万元，占 ×%；……¶ Deleted: 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）×× 年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是…… Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Deleted: 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） ××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平× ×万元，主要是…… Deleted: 统计抽样调查（项）从专项统计业务（项）中分离出来 4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 53.05 万元，比上年预算数增加 Formatted: Font color: Auto 5.58 万元，主要是下属事业单位的基本运行费用增加。 4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022 年预算数为 11.26 万元，与上年预算数持平，主要是办公费、印刷费、劳务费支出及其他商品和服务支出稳定。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 Formatted: Font color: Auto （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 17.61 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，主要是因为有一名人员调入，经费支出增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 Deleted: 有两名人员退休，缴费支出减少 Formatted: Font color: Auto 位医疗（项）2022 年预算数为 6.59 万元，比上年预算数增 Formatted: Font color: Auto 加 0.25 万元，主要是因为有一名人员调入，经费支出增加。 Formatted: Font color: Auto 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 Deleted: 有两名人员退休，缴费支出减少。位医疗（项）2022 年预算数为 2.95 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，主要是医疗基数提高，缴费支出增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 14.95 万元，比上年预算数增加 2.33 万元，主要是医疗补助基数上调。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 14.98 万元，比上年预算数增加 1.38 Deleted: 增加了新的医疗补助其他项万元，主要是有一名人员调入，经费支出增加。三、关于统计（部门）2022 年一般公共预算基本支出情况说明统计（部门）2022 年一般公共预算基本支出为 237.15 万元，其中：人员经费 219.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 Formatted: Font color: Auto Deleted: 有两名人员退休，缴费支出减少。 Deleted: ××××¶ Deleted: 关于××（部门或单位） ××年一般公共预算基本支出情况说明 Deleted: ××（部门）××年一般贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职公共预算基本支出为××万元，其中：工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险 Deleted: 工资福利支出缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、奖励 Deleted: 213.23 金。 Deleted: 商品和服务支出 22.53 万公用经费 17.32 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。四、统计（部门）2022 年“三公”经费预算情况说明（一）统计（部门）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.36 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 3.36 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 辆，公务用车运行费 3.36 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。（二）统计（部门）2022 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：元，主要包括：办公费、印刷费、 Deleted: 人员经费××万元，主要邮电费、差旅费、培训费、劳务包括：基本工资、津贴补贴、奖 Deleted: ×× 费、委托业务费、工会经费、公金、社会保障缴费、……;¶ Deleted: 或单位务用车运行维护费、其他交通费 Deleted: ×× 用、其他商品和服务支出。¶ Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt Deleted: ×× Deleted: 或单位 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: 因公出国（境）经费×× 万元， Deleted:与上年预算持平/较上年预 ×× 算下降××%/较上年预算增长× Deleted: 或单位 ×%。下降/增长的主要原因包 Deleted: ×× 括：......。根据×××（如外事部门 Deleted: ×× 等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为 ×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费 ××万元），与上年预算持平/较 Deleted: 因公出国（境）经费×× 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，购置公务车 0 辆，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。五、关于统计（部门）2022 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况统计（部门）2022 政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。六、关于统计（部门）2022 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，统计（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。统计（部门）2022 年收支总预算 382.91 万元。万元， Deleted:与上年预算持平/较上年预 ×× 算下降××%/较上年预算增长× Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt ×%。下降/增长的主要原因包 Deleted: 或单位括：......。根据×××（如外事部门 Deleted: ×× 等）安排的××年出国计划，拟 Deleted: ××（部门或单位）×× 安排出国（境）组××次，出国年政府性基金预算当年拨款× Deleted: ×× （境）××人。出国（境）团组 ×万元，比上年预算数增加/减 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex 主要包括：1.×××团组：目的地 Script Font: Times New Roman, 11 pt 少/持平××万元，主要是……。 Deleted: 或单位为×××，人数为××人，天数为×¶ ×天，主要任务为×××； ......公务 Deleted: ×× 用车购置及运行费××万元（其 Formatted: Font: (Default) 黑体, Complex Script Font: Times New Roman, pt Formatted: Font: (Default) 黑体,11 Complex 中，公务用车购置费××万元， Script Font: Times New Roman, 11 pt 公务用车运行费××万元），与 Deleted: 按照综合预算原则，×× 上年预算持平/较上年预算下降（部门或单位）所有收入和支出 Deleted: ××（部门或单位）×× ××%/较上年预算增长××%。均纳入部门预算管理。收入包括： Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 年 Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 下降/增长的主要原因包括：......； Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 一般公共预算收入、政府性基金 Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 公务车保有量××辆，计划购置收入、其他财政资金收入、事业 Deleted: ××（部门或单位）×× ××辆。公务接待费××万元，收入、……；支出包括：一般公 Formatted: Complex Script Font: 仿宋年 _GB2312 与上年预算持平/较上年预算下共服务支出、外交支出、国防支 Deleted: ×× 降××%/较上年预算增长××% 出、公共安全支出、教育支 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 下降/增长的主要原因包括：......。出、……。××（部门或单位） Deleted: ×× 计划接待××批××人 ××年收支总预算××万元 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× 七、关于统计（部门）2022 年收入预算情况说明统计（部门）2022 年收入预算 382.91 万元，其中：上年结转 40.5 万元，占 10.6%；经费拨款收入 342.41 万元，占 89.4%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 30.19 万元，主要是经费拨款增加及上年资金结转。八、关于统计（部门）2022 年支出预算情况说明 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: ×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: /减少/持平×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: …… Formatted: Formatted: Font color: Auto Deleted: …… 统计（部门）2022 年支出预算 382.91 万元，其中：基本支出 237.15 万元，占 61.9%；项目支出 145.76 万元，占 38.1%。比上年预算数增加 30.19 万元，主要是基本支出和项目支出均有所增加。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 2022 年统计（部门）本级、统计普查中心等的机关运行经费预算 325.84 万元。（二）政府采购情况 2022 年统计（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，统计（部门）本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通 Deleted: ××（部门或单位）×× 年支出预算×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: /减少/持平×× Deleted: …… Deleted: （行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明） Deleted: 35.3 Deleted: 8 Deleted: ××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预 Formatted: Complex Script Font: 仿宋算××万元信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Deleted: ××年××（部门或单位）车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台 Formatted: Complex Script Font: 仿宋政府采购预算总额××万元，其 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋（套）。（四）绩效目标设置情况 2022 年统计（部门）23 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 382.91 万元。中：政府采购货物预算××万元， _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋政府采购工程预算××万元，政 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋府采购服务预算××万元，…… _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 _GB2312 Deleted: 截至××年 12 月 31 日， Deleted: ××（部门或单位）本级及下属 Deleted: ××年××（部门或单位）各预算单位共有车辆××辆，其 ××个项目实行绩效目标管理，中，领导干部用车××辆，机要涉及一般公共预算××万元、政通信应急用车××辆、一般执法府性基金××万元、…… 执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值 100 万元以上设备×× 台（套）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 Deleted: ¶ Formatted: