辛集市公安局2018预算公开情况说明.doc

辛集市公安局 2018 年决算说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛集市公安局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作以及法律法规规定的其他职责；法律、第 1 页共 21 页法规规定的其他职责。机构设置辛集市公安局在职干部职工 495 人，其中事业编制 89 人；共设置基层单位 71 个，设指挥中心、政治处、后勤保障室、督察大队、法制大队、信访纪检科、审计科等职能科室，刑警大队、交警大队、国保大队、治安大队、经文保大队、经侦大队、巡特警大队（巡防大队）、网监大队、环保大队、出入境管理大队等业务大队。设 1 个分局、20 个派出所，5 个直属刑警中队 6 个责任区刑警中队，刑事科学技术室为“全国一级示范刑事科学技术室” 。交警大队车管所为“一等车管所” 。看守所、行政拘留所为羁押场所。单位性质：行政，单位规格:正科级，单位经费保障形式:财政拨款。二、部门预算安排总体情况 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 9046.23 万元，都为财政拨款收入。 2、支出说明 2018 年支出预算 9046.23 万元，其中基本支出 6101.94 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2944.29 万元。第 2 页共 21 页 3.比上年增减情况 2018 年预算收支安排 9046.23 万元，较 2017 年预算增加 1635.06 万元，主要为增加人员经费支出和专项支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费安排 146.7 万元，主要用于办公用房修缮、办公用房取暖费、办公用房水电费及物业费等日常运行支出。四、“三公经费”预算说明 2018 年“三公经费”预算共计 112 万元，比去年减少 77.3 万元。其中：公车运行维护费 111 万元、比去年减少 76.8 万元，原因：自 2016 年进行公车改革以来，我单位认真落实中央八项规定并严格控制三公经费。公务接待费 1 万元，与去年减少 0.5 万元。五、部门绩效预算信息总体绩效目标：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通第 3 页共 21 页安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作以及法律法规规定的其他职责；法律、法规规定的其他职责。部门职责-工作活动绩效目标公安局责活动维护国家安全国内安全保卫年度预算数内容描述绩效目标 20 预防打击危害国家安全和社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。 15.00 针对极端宗教敌对势力、敌对及时发现情报、线索，有效防组织和敌对分子，在民族宗教、范影响政治安全的重大敏感事第 4 页共 21 页绩效指标发现（核查）线索和情报优评价标准良中差责活动年度预算数反恐处突 5.00 网络安全 20 内容描述绩效目标绩效指标社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。件，阻止内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。信息增长率重大案件（事件）破案率（化解率）重点人、重点阵地控制率围绕重点目标建情率案件线索侦破率搜集、分析、研判涉恐情报信大型活动安息，掌握恐怖活动特点和动向；全举办率做好涉恐重点人管控和涉恐情重点人在控报线索核查；指导、协调有关率单位开展反恐怖防范工作；开有价值情报展县级应急处突拉动演练；不提高反恐处突能力。信息采用率断完善各类反恐应急预案；组秘密力量网织、指导、协调、参与个人极在本地涉恐端事件、群体性事件等紧急突重点人、涉恐发事件的处置和大型活动安保敏感群体、涉工作。恐重点阵地的覆盖率网站备案（采组织开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登有效控制网络与信息安全事件。集）率记保护工作；开展互联网信息网络违法有第 5 页共 21 页优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标巡查处置、舆情引导反制工作。绩效指标害信息处置率上网场所上网实名率情报信息数量增长率上网场所安全技术措施落实率各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件降低案件发案率，提高案件侦的侦查工作，指导、办理食品破率。药品安全、环境安全保卫工作。打击防范违法犯罪大要案侦查有组织犯罪侦查 25.00 10 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织协调扫黑除恶工作，侦办涉爆案件破案率逃犯缉捕率破多发性侵有效控制、降低大要案发案率，财犯罪案、暴严厉打击刑事犯罪，保护人民力犯罪案、持生命安全，维护社会长治久安。枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率有效打击黑社会性质团伙及新第 6 页共 21 页涉文物案件破案率新型犯罪案优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。型犯罪，严厉打击刑事犯罪，件的打击处保护人民群众生命和财产安全，理率维护社会政策秩序。黑恶案件的 15.00 重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。严厉打击犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 10 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。巡逻防控 10 组织开展巡逻防控工作。人口及户籍管理 5.00 对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；专项犯罪侦查社会面管控绩效指标打击处理率非法种植毒品面积下降率吸毒人员查处率预警防范信息发布督办案件结（破）案率立案案件侦破率有效遏制街面可防性案件发案， “两抢一盗” 提升人民群众安全感和满意率。案件降低率加强对常住、暂住、重点人口申办、补办身和出租房屋的管理，掌握底数份证周期缩和变化情况；有效保障全市居短率民对居民身份证等证件业务办居民持证率第 7 页共 21 页优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标理和持有需求。治安管理出入境及外国人管理羁押监管 50.00 指导全市派出所规范化建设、对行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理。 15 出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；出入境证件的管理工作。 7.50 公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所绩效指标户口登记项目准确率旅店业实名登记上传率治安案件发提高护城河整体查控能力；实案数同比增现平安创建工作目标。幅社区民警每月搜集情报信息情况出入境证件申办周期缩短率出入境证件强化境外人员管理，有效打击申办周期缩骗取出入境证件、妨害国边境短率管理案件；强化出入境证件申出国（境）人办管理工作，提高群众满意度。员身份核查准确率骗取出入境证件案件侦破率公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人第 8 页共 21 页优评价标准良中差责活动羁押监管公安科学技术建设刑事科学技术公安技术侦察年度预算数内容描述绩效目标硬件设施建设；监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。绩效指标公安监管场所业务工作及在押与全省平均人员的监管教育、安全防范工水平相比程作，查处安全事故；指导监所提升公安监所管理和安全防范度硬件设施建设；指导县级公安水平。安全事故发监管部门做好教育感化深挖犯生降低率罪工作。组织实施公安信息技术、刑事提高科学技术水平，为公安机科学技术及技术侦察手段建设。关开展业务工作提供技术支持。参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类提高鉴定准确率，有效辅助案检验、鉴定率物证的检验鉴定、复核及心理件侦破工作。测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，第 9 页共 21 页重点人员控制率优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标用技侦装备侦查办理案件、查保障技侦系统正常运转，有效证犯罪线索，加强重点人管控；辅助案件侦破工作。对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。公安信息化建设公安政务管理综合业务管理综合事务管理维护社会稳定和国家安 50 组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作承担系统综合业务管理和综合事务管理。全面提升我市公安机关信息化建设水平。确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。绩效指标有价值情报信息采用率信息系统应用率发现问题整改率信访案件办结率平台红色预警抓获逃犯率执法监督率 15 指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、加大督查力度，促进民警执法国家赔偿、行政诉讼案件、涉规范化，妥善处理信访案件，警信访工作；开展公安机关警提高群众满意度。务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。 35 按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；制定市级公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，，公安队伍各项后勤保正规化、职业化水平不断提高，障工作完成整体战斗力得到有效提升，有率力支撑公安工作和队伍建设科学发展。指导、协调和督导各级各部门预防减少不稳定因素的发生，第 10 页共 21 页优评价标准良中差责活动全协调维护社会稳定和国家安全推进平安辛集建设大要案协调保障年度预算数内容描述绩效目标绩效指标排查、化解影响社会稳定的重有效化解不稳定隐患、群体性大不稳定隐患、群体性事件和事件和突发事件，维护国家安突发事件。贯彻实施国家安全全工作。战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。指导、协调和督导各级各部门安保活动圆预防减少不稳定因素的发生，排查、化解影响社会稳定的重满完成情况有效化解不稳定隐患、群体性大不稳定隐患、群体性事件和事件和突发事件，维护国家安协调督导事突发事件及影响国家安全的事全工作。项化解率件。加强护城河工程建设，为重大社会治安突出问题得以解决，案件顺利侦破提供相应的资金社会矛盾纠纷得以排查和调处，支持，开展司法救助等活动，社会治安形势得以好转。确保平安建设顺利开展。宣传教育沿健全治安防控体系，夯实基层线学生、群众基础，确保年内不发生爆炸铁人次对有关政法部门牵头办理的社路和颠覆列车重大案事件，不高铁（含新建）会影响力加大、跨区域等重特发生群体性冲击铁路等重大事护路工作覆大案件侦办、办案经费进行指件，净化沿线治安和列车运行盖率导、协调，确保案件及时侦破。安全环境，确保县内铁路沿线清理沿线影治安秩序稳定。响运行安全因素数量第 11 页共 21 页优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标排查涉路重点人员数量全年排查铁路沿线治安和安全隐患数量政法事务管理综合业务管理道路交通管理道路交通秩序管理 100 落实国家从优待警政策，促进县级政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平。建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。实现全市经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。救助特困上访人员不少于 300 人保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务实施新型城镇化建设畅通工程，维护全县良好的道路交通秩序，常发拥堵路加大城市道路监控系统和道路缓解城市交通拥堵，提高道路段数降低率安全设施建设，推进公路巡警通行能力；加强公路巡警建设，交通拥堵持建设，执行暑期及两会安保任提升道路交通秩序管理水平。续时间减低第 12 页共 21 页优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标务。道路交通管理道路交通事故处理与预防运输主体源头监管绩效指标率交通拥堵路段里程缓解率根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务交通事故下降率信访案件办组织处理道路交通事故和重大提高全县交通事故处理工作规结率交通事故肇事逃逸案件的查缉范化、科学化水平，让群众在群众满意率侦破；对疑难交通事故责任认每起案件中都感受到公平正义，事故处理办定进行审核；组织开展事故分努力实现“事故少、秩序好、道结率析研判和预防对策的研究及隐路畅通、群众满意”的总体工作行政复议下患排查等预防工作；妥善处理目标。降率由交通事故引发的信访工作。交通肇事逃逸案件侦破率重特大交通开展源头监管的信息研判工作，通过对客货运输企业和职业驾事故减低率对道路交通安全责任单位进行驶人的源头监管，有效预防和监管，通过监管平台，加大对 “两客一危” 杜绝重特大交通事故的发生。重点车辆和驾驶人的监管力度运输企业监第 13 页共 21 页优评价标准良中差责活动道路交通指挥调度管理年度预算数内容描述绩效目标完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。车辆和驾驶人管理根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。机动车管理按照公安部号部令，开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。考试中心建设及管理按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。绩效指标管覆盖率路口、主要路段视频监控率交通事故、应急事项指挥处置及时率规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。掌握全县各类机动车辆的保有群众满意度量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和车辆注册量报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。参考学员满规范驾驶人考试工作，加大资意度金投入建设交警自有的考试场；驾驶考试中规范考官监考工作，预防驾驶各类违法违考试中各类违法违纪的现象发纪的现象降生。低率第 14 页共 21 页优评价标准良中差责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标组织驾驶员考试数量驾驶人管理按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生第 15 页共 21 页驾驶员考试合格率上升幅度驾驶人满意度驾驶人注册、年检数量优评价标准良中差六、政府采购预算情况公安系统 2018 年政府采购预算经费 856.613 万元，其中货物类 856.613 万元。详情见下表：部门政府采购预算 312 辛集市公安局单位：万元政府采购项目来源项目名称合预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计 856.61 3 408.07 计辛集市公安局小计日常公用经费 52.07 日常公用经费 50.00 日常公用经费 50.00 日常公用经费 60.00 日常公用经费 99.00 日常公用经费 23.93 计算机网络设备警械设备计算机设备及软件计算机设备及软件多功能一体机计算机合计 856.61 3 政府采购金额当年部门预算安排资金一般公基金预财政专共预算算拨款户核拨拨款 856.61 3 408.07 A020102 1 52.07 52.07 52.07 A032507 1 50.00 50.00 50.00 A0201 1 50.00 50.00 50.00 A0201 1 60.00 60.00 60.00 A020204 1 99.00 99.00 99.00 A020102 1 23.93 23.93 23.93 第 16 页共 21 页其他来源收入其他渠道资金 312 辛集市公安局单位：万元政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位政府采购金额当年部门预算安排资金数量单价合计一般公共预算拨款 448.54 3 448.54 3 448.54 3 总计网络设备日常公用经费 73.07 计算机设备及软件 A0201 1 73.07 辛集市公安交通警察大队小计车辆 35.00 市区道路施划交通标线 100.00 307 国道信号灯监控设备 190.00 执法车辆运行费 20.00 购置电脑打印机 25.785 购置勘察现场应急电源 20.00 警车公共设施施工电子设备工程安装车辆设备维修和保养服务计算机设备政法、检测专用设备 73.07 A020307 09 辆 5 7 35.00 35.00 35.00 B0215 项 2 50.00 100.00 100.00 100.00 B060104 套 10 19.00 190.00 190.00 190.00 C050301 批 1 20.00 20.00 20.00 20.00 A020101 批 1 25.785 25.785 25.785 25.78 5 A0325 套 8 2.50 20.00 20.00 20.00 第 17 页共 21 页基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金 312 辛集市公安局单位：万元政府采购项目来源项目名称隔离护栏预算资金 57.758 采购物品名称政府采购目录序号政法、检测专用设备 A0325 数量单位米政府采购金额当年部门预算安排资金数量 2887.9 单价 0.02 第 18 页共 21 页总计 57.758 合计一般公共预算拨款 57.758 57.758 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、固定资产情况我局资产净值合计 9208.82 万元，详情见下表。本年度各单位（处室）拟购置固定资产 856.613 万元（包含警车 85 万、专用设备及软件 588.07 万、电脑打印机 25.785 万、道路交通管理专用设备 157.758 万），已列入政府采购预算，详见政府采购预算表辛集市固定资产占用情况表编制部门：辛集市公安局项目资产总额 1、房屋（平方米）其中；办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产截至时间：2017 年 12 月 31 日数量价值（金额单位：万元） —— 9208.82 39236.81 3303.54 39236.81 3303.54 94 813.86 —— —— —— 5091.42 八、名词解释 1 、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 3 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5 、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 6 、“ 三公” 经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，第 19 页共 21 页是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7 、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明的事项：我部门无其他需说明的事项。第 20 页共 21 页第 21 页共 21 页