2022年部门预算公开报表_[402014]南宁市西乡塘区新阳中兴区卫生服务中心.xls

部门收支总体情况表 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 预 算 数 177.60 1、上级补助 2、本级 177.60 二、政府性基金预算拨款 1、上级补助 2、本级 三、国有资本经营预算拨款 1、上级补助 2、本级 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 942.98 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 2.00 门收支总体情况表 单位： 万元 支 项 目（按支出功能科目分类） 出 预 算 数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 37.65 1,066.10 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 18.83 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 ** ** 402 402014 小计 一般公共预 算 政府性基 金预算 1 2 3 4 合计 1,122.58 1,122.58 177.60 944.98 南宁市西乡塘区卫生健康局 1,122.58 1,122.58 177.60 944.98 南宁市西乡塘区新阳中兴区卫生服务 中心 1,122.58 1,122.58 177.60 944.98 合计 国有资本 财政专户管 经营预算 理资金收入 5 6 单位资金 小计 一般公共 预算 7 8 9 上年结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 12 13 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 ** 402 402014 合计 1,122.58 248.73 873.85 南宁市西乡塘区卫生健康局 1,122.58 248.73 873.85 南宁市西乡塘区新阳中兴区卫生服务 中心 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 1,122.58 248.73 873.85 25.10 25.10 12.55 12.55 1,044.15 170.30 208 05 05 208 05 06 210 03 01 城市社区卫生机构 210 11 02 事业单位医疗 10.28 10.28 210 11 03 公务员医疗补助 11.67 11.67 221 02 01 住房公积金 18.83 18.83 873.85 财政拨款收支总体情况表 收 项 目 入 预算数 一、本年收入 177.60 （一）一般公共预算拨款 177.60 1、上级补助 2、本级 （二）政府性基金预算拨款 1、上级补助 2、本级 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 2、本级 二、上年结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 177.60 支总体情况表 单位： 万元 支 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年支出 出 预算数 177.60 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 177.60 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称(功能分类科目名称) 合计 ** ** 1 ** 402 402014 210 03 01 基本支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 合计 177.60 67.60 64.47 3.14 110.00 南宁市西乡塘区卫生健康局 177.60 67.60 64.47 3.14 110.00 177.60 67.60 64.47 3.14 110.00 177.60 67.60 64.47 3.14 110.00 南宁市西乡塘区新阳中兴区卫生服务中心 城市社区卫生机构 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** ** 1 2 3 合计 301 67.60 64.47 64.47 64.47 301 01 基本工资 61.51 61.51 301 02 津贴补贴 2.96 2.96 302 302 28 工会经费 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位： 万元 “三公”经费 部门（单位） 代码 * * 部门（单位）名称 * * 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 （境）费 2 公务接待费 小计 公务用车运行 维护费 公务用车购置费 3 4 5 6 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称(功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 政府预算支出经济分类预算表 单位：万元 支出经济分类科目 全口径 其中：一般公共预算 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 505 1,122.58 248.73 873.85 177.60 67.60 110.00 1,115.58 248.73 866.85 177.60 67.60 110.00 505 01 工资福利支出 642.74 208.87 433.86 64.47 64.47 505 02 商品和服务支出 472.84 39.86 432.98 113.14 3.14 01 资本性支出（一） 506 506 509 509 99 其他对个人和家庭补助 6.00 6.00 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 110.00 2022年度部门预算南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心支出绩 报表 项目名称 第二类疫苗预防接种服务费 项目编码 项目实施单位 南宁市西乡塘区新阳中兴社 区卫生服务中心 项目主管单位 项目属性 南宁市西乡塘区卫生健 2-经常性项目 资金来源 金额（万元） 134.89 合计 资金总额 134.89 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 134.89 政府性基金 其他资金 项目概况（包括项目立 根据《广西壮族自治区物价局 项依据、可行性和必要 财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费等问题的复函》桂价医函〔2017〕535号文的 性、支持范围、实施内 接种服务费属行政事业性收费，疫苗费按照采购价格收取，预防接种服务费按22元/计次 容等） 准含预检、接种、耗材、观察等费用。 项目起始时间 2022年1月1日 项目实施进度安排 年度绩效目标 项目终止时间 2022年12月1日 第二类疫苗预防接种服务费工作于2022年1月1日开始开展至2022年12月31日结 2021年第二类疫苗接种服务费103.76万元，接种数量47165人次，预计2022年第二类疫 134.89万元，接种数量61315人次，较2021年增长30%。 中期绩效目标 第二类疫苗接种服务费较上年增长30% 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 接种人次数 61315 质量指标 接种率、查验率 ≥95% 时效指标 项目支出预算年末执行率 100% 成本指标 第二类疫苗接种服务费22 134.89 元/剂次 万元 产出指标 项目年度绩效目标衡量 指标 减少接种人疾病的发生率 经济效益指标 ，减少患疾产生其他医疗 费用。 效益指标 减少 项目年度绩效目标衡量 指标 效益指标 接种疫苗增强抗病毒能力 得到保 社会效益指标 ，减少群众传染病发生概 障 率，使社会安定和谐。 环境效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意 满意度指标 度 减少医疗垃圾的产生 减少 无 收益群众认可度 ≥95% 区卫生服务中心支出绩效目标申 ######## 南宁市西乡塘区卫生健康局 性项目 134.89 134.89 134.89 族自治区物价局 复函》桂价医函〔2017〕535号文的精神，二类疫苗 收取，预防接种服务费按22元/计次收取，该收费标 耗材、观察等费用。 2022年12月1日 1月1日开始开展至2022年12月31日结束。 量47165人次，预计2022年第二类疫苗接种服务费 5人次，较2021年增长30%。 务费较上年增长30% 指标解释 考察开展完成第二类疫苗接种服务人次 数 考察开展完成第二类疫苗接种接种率、 查验率 考察项目支出是否及时 考察全年第二类疫苗接种服务费所需成 本 考察开展第二类疫苗接种服务工作带来 的经济效益 考察第二类疫苗接种服务工作带来的社 会影响 考察第二类疫苗接种服务工作环境影响 考察群众对第二类疫苗接种服务工作满 意度 2022年度部门预算南宁市西乡塘区XXX单位项目支出绩效目标申报表 部门名称 部门编码 目支出绩效目标申报表 1,122.58