南宁市那龙矿区留守工作处2021年部门预算公开表（万元）.xls

预算01表 2021年部门财政拨款收支总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 收 项 单位：万元 入 目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 254.72 一、一般公共服务 254.72 二、外交 2.政府性基金预算拨款 三、国防 3.国有资本经营预算拨款 四、公共安全 出 合计 一般公共预算 五、教育 二、上年结转 六、科学技术 1.一般公共预算拨款结转 七、文化旅游体育与传媒 2.政府性基金预算拨款结转 八、社会保障和就业 39.50 39.50 3.国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 27.09 27.09 168.39 168.39 19.75 19.75 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源探勘信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资管理事务 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 预算01表 2021年部门财政拨款收支总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位：万元 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 合 计 254.72 支 出 合 计 254.72 254.72 预算02表 2021年部门一般公共预算拨款支出预算表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位：万元 基本支出 单位 (科目) 编码 总计 合计 ** 208 ** 321003 2080506 321003 210 1 2 3 254.72 254.57 218.00 社会保障和就业支出 39.50 39.50 39.50 行政事业单位养老支出 39.50 39.50 39.50 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 27.09 27.09 24.19 2.89 行政事业单位医疗 27.09 27.09 24.19 2.89 事业单位医疗 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 16.43 16.43 13.53 2.89 16.43 16.43 13.53 2.89 168.39 168.24 134.56 21.30 168.39 168.24 134.56 168.39 168.24 134.56 168.39 168.24 134.56 南宁市那龙矿区留守工 作处 机关事业单位职业年金缴 费支出 南宁市那龙矿区留守工 作处 卫生健康支出 21011 2101102 321003 南宁市那龙矿区留守工 作处 2101103 321003 212 公务员医疗补助 南宁市那龙矿区留守工 作处 城乡社区支出 21201 2120199 321003 221 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出 南宁市那龙矿区留守工 作处 住房保障支出 22102 2210201 321003 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 20805 2080505 项目支出 19.75 19.75 19.75 住房改革支出 19.75 19.75 19.75 住房公积金 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 南宁市那龙矿区留守工 作处 合计 结转下年 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 基本 项目 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出(基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 结转 结转 4 5 6 21.30 15.28 0.15 7 8 9 0.15 12.38 0.15 0.15 21.30 12.38 0.15 0.15 21.30 12.38 0.15 0.15 21.30 12.38 0.15 0.15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 预算03表 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 支出经济 分类科目 编码 类 款 301 科目名称 单位：万元 一般公共预 算 支出经济分 类 科目编码 类 款 合计 254.57 工资福利支出 218.00 302 61.38 302 7.49 302 科目名称 一般公共预 算 支出经济分类科 目编码 类 科目名称 一般公共预算 款 商品和服务支出 21.30 303 对个人和家庭的补助 01 办公费 01 离休费 02 印刷费 1.36 303 0.40 303 02 退休费 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费 301 06 伙食补助费 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 07 绩效工资 05 水费 303 05 生活补助 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.96 302 26.33 302 06 电费 06 救济费 301 09 职业年金缴费 07 邮电费 07 医疗费补助 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 13.17 302 10.66 302 1.90 303 0.70 303 08 取暖费 303 08 助学金 301 11 公务员医疗补助缴费 09 物业管理费 303 09 奖励金 301 12 其他社会保障缴费 13.53 302 0.99 302 11 差旅费 10 个人农业生产补贴 301 13 住房公积金 12 因公出国（境）费用 99 其他对个人和家庭的补助支出 301 14 医疗费 19.75 302 302 3.00 303 303 13 维修(护)费 0.33 301 99 其他工资福利支出 5.74 302 302 14 租赁费 15 会议费 0.80 302 16 培训费 0.45 302 17 公务接待费 1.00 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 2.30 302 29 福利费 0.66 302 31 公务用车运行维护费 1.80 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 6.60 第 4 页，共 17页 15.28 3.78 8.60 2.89 2021年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 全口径 项 目 其中：一般公共预算 4.30 2021年比2020年 增减% 4.05 -6% 2.80 2.80 2.80 2.80 （二）公务接待费 1.00 1.00 1.00 1.00 （三）公务用车费 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 二、会议费 0.96 0.80 -17% 0.96 0.80 三、培训费 0.54 0.45 -17% 0.54 0.45 2020年预算数 合 计 一、“三公”经费小计 2021年预算数 2020年预算数 2021年预算数 4.30 4.05 （一）国公出国(境)费用 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 预算04表 预算表 单位：万元 ：一般公共预算 2021年比2020年增 减% -6% -17% -17% 预算05表 2021年部门政府性基金拨款支出预算表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位：万元 基本支出 单位 (科目) 编码 ** 总计 合计 ** 1 2 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 3 4 5 合计 6 结转下年 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 基本 项目 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出(基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 结转 结转 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021年部门收支预算总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 收 项 入 目 一、一般公共预算支出拨款 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 项 目（按支出经济科目分类） 254.72 一、一般公共服务 1.经费拨款 254.72 二、外交 1.工资福利支出 (1)城区本级 254.72 三、国防 2.商品和服务支出 (2)上级补助 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 2.纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金 五、教育 (1)专项收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 (2)行政事业性收费收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒 2.商品和服务支出 (3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业 39.50 3.对个人和家庭的补助 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、卫生健康支出 27.09 4、债务利息及费用支出 (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、节能环保 (6)捐赠收入安排的资金 十一、城乡社区事务 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水事务 7、对企业补助（基本建设） (8)其他收入安排的资金 十三、交通运输 8、对企业补助 十四、资源探勘信息等事务 9、对社会保障基金补助 (1)城区本级 十五、商业服务业等事务 10.其他支出 (2)上级补助 十六、金融支出 二、政府性基金拨款 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 一、基本支出 二、项目支出 5、资本性支出(基本建设） 168.39 6、资本性支出 三、上年结转安排的支出 十七、援助其他地区支出 1.基本支出 1.教育收费收入安排的资金 十八、自然资源海洋气象等事务 2.项目支出 2.其他收入安排的资金 十九、住房保障支出 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 二十、粮油物资管理事务 1.事业收入安排的资金 二十一、灾害防治及应急管理支出 2.经营收入安排的资金 二十二、预备费 19.75 2021年部门收支预算总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 3.其他收入安排的资金 二十三、其他支出 五、国有资本经营预算安排的资金 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 六、上年结余收入 入 合 计 254.72 本 年 支 出 合 计 二十八、结转下年 254.72 本 年 支 出 合 计 三、结转下年 1、一般公共预算拨款结转 1.基本支出 (1)城区本级 2.项目支出 (2)上级补助 2、政府性基金拨款结转 (1)城区本级 (2)上级补助 3、国有资本经营预算结转 预算06表 单位：万元 预算数 254.57 218.00 21.30 15.28 0.15 0.15 预算06表 单位：万元 254.72 预算07表 2021年部门收入预算总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位：万元 一般公共预算拨款 经费拨款 单位 (科目) 编码 单位(科目)名称 合计 ** ** 城区本级 上级补助 1 2 3 4 合计 254.72 254.72 254.72 254.72 社会保障和就业支出 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.33 26.33 26.33 26.33 南宁市那龙矿区留守工作处 26.33 26.33 26.33 26.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 27.09 27.09 27.09 27.09 行政事业单位医疗 27.09 27.09 27.09 27.09 事业单位医疗 10.66 10.66 10.66 10.66 南宁市那龙矿区留守工作处 10.66 10.66 10.66 10.66 16.43 16.43 16.43 16.43 南宁市那龙矿区留守工作处 16.43 16.43 16.43 16.43 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 168.39 南宁市那龙矿区留守工作处 168.39 168.39 168.39 168.39 19.75 19.75 19.75 19.75 住房改革支出 19.75 19.75 19.75 19.75 住房公积金 19.75 19.75 19.75 19.75 南宁市那龙矿区留守工作处 19.75 19.75 19.75 19.75 208 20805 行政事业单位养老支出 321003 321003 210 南宁市那龙矿区留守工作处 13.17 卫生健康支出 21011 2101102 321003 2101103 公务员医疗补助 321003 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 321003 221 住房保障支出 22102 2210201 321003 纳入财政专户管理的收入安排 的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 小计 政府性基金预算拨款 5 小计 6 行政事业 国有资本 国有资源 政府住房 专项收入 罚没收入 捐赠收入 其他收入 性收费收 经营收入 （资产） 基金收入 安排的资 安排的资 安排的资 安排的资 入安排的 安排的资 有偿使用 安排的资 金 金 金 金 收入安排 资金 金 金 的资金 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 15 城区本级 上级补助 16 17 合计 18 教育收费 其他收入 收入安排 安排的资 的资金 金 19 20 合计 21 上年结余收入 国有资本 其他未纳 经营预算 事业收入 经营收入 入财政专 安排的资 安排的资 安排的资 户管理的 金 金 金 收入安排 的资金 22 23 24 25 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 小计 小计 合计 26 27 城区本级 上级补助 28 29 30 城区本级 上级补助 31 32 国有资本 历年净结 其他资金 经营预算 余 结转 结转 33 34 35 预算08表 2021年部门支出预算总表 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位：万元 基本支出 单位 (科目) 编码 单位(科目)名称 合计 ** 208 20805 2080505 321003 2080506 321003 210 总计 ** 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 1 2 3 合计 254.72 254.57 218.00 社会保障和就业支出 39.50 39.50 39.50 行政事业单位养老支出 39.50 39.50 39.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.33 26.33 26.33 南宁市那龙矿区留守工作处 26.33 26.33 26.33 机关事业单位职业年金缴费支出 13.17 13.17 13.17 南宁市那龙矿区留守工作处 13.17 13.17 13.17 合计 4 5 6 21.30 15.28 0.15 7 8 9 0.15 27.09 27.09 24.19 2.89 行政事业单位医疗 27.09 27.09 24.19 2.89 2101102 事业单位医疗 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 16.43 13.53 2.89 16.43 13.53 2.89 168.39 168.24 134.56 21.30 12.38 0.15 0.15 168.39 168.24 134.56 21.30 12.38 0.15 0.15 其他城乡社区管理事务支出 168.39 168.24 134.56 21.30 12.38 0.15 0.15 南宁市那龙矿区留守工作处 168.39 168.24 134.56 21.30 12.38 0.15 0.15 2101103 321003 212 21201 2120199 321003 221 南宁市那龙矿区留守工作处 10.66 公务员医疗补助 16.43 南宁市那龙矿区留守工作处 16.43 城乡社区支出 城乡社区管理事务 住房保障支出 19.75 19.75 19.75 22102 住房改革支出 19.75 19.75 19.75 2210201 住房公积金 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 321003 南宁市那龙矿区留守工作处 19.75 结转下年 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 基本 项目 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出(基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 结转 结转 21011 321003 卫生健康支出 项目支出 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 预算09表 2021年部门预算经济分类支出预算表 单位：万元 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 254.72 254.57 0.15 254.72 254.57 工资福利支出 218.00 218.00 218.00 218.00 301 01 基本工资 61.38 61.38 61.38 61.38 301 02 津贴补贴 7.49 7.49 7.49 7.49 301 07 绩效工资 58.96 58.96 58.96 58.96 301 08 机关事业基本养老保险缴费 26.33 26.33 26.33 26.33 301 09 职业年金缴费 13.17 13.17 13.17 13.17 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.66 10.66 10.66 10.66 301 11 公务员医疗补助缴费 13.53 13.53 13.53 13.53 301 12 其他社会保障缴费 0.99 0.99 0.99 0.99 301 13 住房公积金 19.75 19.75 19.75 19.75 301 99 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 5.74 5.74 5.74 5.74 21.30 21.30 21.30 21.30 302 01 办公费 1.36 1.36 1.36 1.36 302 02 印刷费 0.40 0.40 0.40 0.40 302 06 电费 1.90 1.90 1.90 1.90 302 07 邮电费 0.70 0.70 0.70 0.70 302 11 差旅费 3.00 3.00 3.00 3.00 302 13 维修(护)费 0.33 0.33 0.33 0.33 302 15 会议费 0.80 0.80 0.80 0.80 302 16 培训费 0.45 0.45 0.45 0.45 302 17 公务接待费 1.00 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 2.30 2.30 2.30 2.30 302 29 福利费 0.66 0.66 0.66 0.66 302 31 公务用车运行维护费 1.80 1.80 1.80 1.80 302 99 其他商品和服务支出 6.60 6.60 6.60 6.60 15.43 15.28 15.43 15.28 303 对个人和家庭的补助 0.15 303 02 退休费 3.78 3.78 3.78 3.78 303 05 生活补助 8.60 8.60 8.60 8.60 303 07 医疗费补助 2.89 2.89 2.89 2.89 303 09 奖励金 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 预算10表 2021年部门政府预算经济分类支出预算表 单位：万元 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 505 ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 254.72 254.57 对事业单位经常性补助 0.15 254.72 254.57 0.15 239.30 239.30 239.30 239.30 505 01 工资福利支出 218.00 218.00 218.00 218.00 505 02 商品和服务支出 21.30 21.30 21.30 21.30 对个人和家庭的补助 15.43 15.28 0.15 15.43 15.28 0.15 0.15 11.65 11.50 0.15 3.78 3.78 509 509 01 社会福利和救助 11.65 11.50 509 05 离退休费 3.78 3.78 政府购买服务预 编制单位： 南宁市那龙矿区留守工作处 单位编码 单位名称 项目名称 经济科 经济科目 政府购买服务 目录编 目编码 名称 名称 码 预算11表 购买服务预算表 采购目录 单位：万元 资金来源 总计 经费拨款 纳入一般 预算管理 的非税收 入 政府性基 金拨款 纳入财政 专户管理 的收入 未纳入财 政专户管 理的收入 国有资本 经营预算 上年结余